2024年长沙市天心区先锋街道办事处部门预算

发布时间 : 2024-07-05 来源：天心区先锋街道 字体大小：

2024年度长沙市天心区先锋街道办事处部门预算

第一部分　2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2024年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。

2、落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。

3、优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。

4、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。

5、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。

6、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。

7、负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

8、负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。

9、完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个行政单位、4个事业单位、5个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区先锋街道办事处；事业单位具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；

二、部门预算单位构成

长沙市天心区先锋街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2，924.58万元，其中：财政拨款2，924.58万元。收入较去年减少84.81万元，主要是预算编报期间在职人员减少，税收分成收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2，924.58万元。一般公共服务支出1，953.02万元，公共安全支出62.59万元，文化旅游体育与传媒支出3.04万元，社会保障和就业支出254.3万元，卫生健康支出75.33万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出315.65万元，农林水支出150.26万元，住房保障支出107.34万元。支出较去年减少84.81万元，主要是人员及公用开支缩减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2，924.58万元，其中，一般公共服务支出1，953.02万元，占66.78％；公共安全支出62.59万元，占2.14％；文化旅游体育与传媒支出3.04万元，占0.1％；社会保障和就业支出254.3万元，占8.7％；卫生健康支出75.33万元，占2.58％；节能环保支出3.04万元，占0.1％；城乡社区支出315.65万元，占10.79％；农林水支出150.26万元，占5.14％；住房保障支出107.34万元，占3.67％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数954.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数1，969.98万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行60万元，主要用于各办所日常工作运转等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1，260万元，主要用于各办所日常工作工作运转补助和专项工作经费保障等方面；一般行政管理事务5.5万元，主要用于拨付社区妇联工作经费及街道团委工作开展等方面；特别业务35.37万元，主要用于综管队员工资福利支出等方面；基层司法业务27.22万元，主要用于司法所人员岗位补贴及日常工作费用等等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道文化站站长本年度工资福利等方面；基层政权建设和社区治理43.39万元，主要用于开展党员活动、惠民项目建设等方面；其他社会保障和就业支出66.5万元，主要用于保障社保站工作人员、街道、村级救助工作人员工资福利等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道环境监督管理人员经费支出等方面；其他城乡社区公共设施支出302.15万元，主要用于保障各社区（村）环卫工作正常开展等方面；建设市场管理与监督13.5万元，主要用于本年度物业社工人员经费拨付等方面；其他农业农村支出100万元，主要用于涉农工作等方面；一般行政管理事务7万元，主要用于湘江各支流河段保洁服务等方面；对村民委员会和村党支部的补助43.26万元，主要用于农村党员活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门机关运行经费117.11万元，比上年预算减少16.35万元，比上年预算下降12.25％，主要是控制日常公用经费开支。

（二）“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少1万元，主要是无“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额524.63万元，其中，货物类采购预算17.33万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算507.3万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2，924.58万元，其中，基本支出954.6万元，项目支出1，969.98万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市／县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
			单位：万元
收　入		支　出
项　目	预算数	项　目	预算数
一、财政拨款	2924.58	一、［201］一般公共服务支出	1953.02
二、财政专户管理资金收入		二、［202］外交支出
三、事业收入		三、［203］国防支出
四、上级补助收入		四、［204］公共安全支出	62.59
五、事业单位经营收入		五、［205］教育支出
六、附属单位上缴收入		六、［206］科学技术支出
七、其他收入		七、［207］文化旅游体育与传媒支出	3.04
		八、［208］社会保障和就业支出	254.30
		九、［209］社会保险基金支出
		十、［210］卫生健康支出	75.33
		十一、［211］节能环保支出	3.04
		十二、［212］城乡社区支出	315.65
		十三、［213］农林水支出	150.26
		十四、［214］交通运输支出
		十五、［215］资源勘探工业信息等支出
		十六、［216］商业服务业等支出
		十七、［217］金融支出
		十八、［219］援助其他地区支出
		十九、［220］自然资源海洋气象等支出
		二十、［221］住房保障支出	107.34
		二十一、［222］粮油物资储备支出
		二十二、［223］国有资本经营预算支出
		二十三、［224］灾害防治及应急管理支出
		二十四、［227］预备费
		二十五、［229］其他支出
		二十六、［230］转移性支出
		二十七、［231］债务还本支出
		二十八、［232］债务付息支出
		二十九、［233］债务发行费用支出
		三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	2924.58	本年支出合计	2924.58
财政拨款结余结转		结转下年
财政拨款结转
财政拨款结余
财政专户结余结转
单位资金结余结转
收入总计	2924.58	支出总计	2924.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年部门收入总体情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
			合计	2924.58	2924.58
201			一般公共服务支出	1953.02	1953.02
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1947.52	1947.52
201	03	01	行政运行	687.52	687.52
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1260.00	1260.00
	29		群众团体事务	5.50	5.50
201	29	02	一般行政管理事务	5.50	5.50
204			公共安全支出	62.59	62.59
	02		公安	35.37	35.37
204	02	21	特别业务	35.37	35.37
	06		司法	27.22	27.22
204	06	04	基层司法业务	27.22	27.22
207			文化旅游体育与传媒支出	3.04	3.04
	01		文化和旅游	3.04	3.04
207	01	02	一般行政管理事务	3.04	3.04
208			社会保障和就业支出	254.30	254.30
	02		民政管理事务	43.39	43.39
208	02	08	基层政权建设和社区治理	43.39	43.39
	05		行政事业单位养老支出	141.68	141.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23
	99		其他社会保障和就业支出	69.23	69.23
208	99	99	其他社会保障和就业支出	69.23	69.23
210			卫生健康支出	75.33	75.33
	11		行政事业单位医疗	75.33	75.33
210	11	01	行政单位医疗	75.33	75.33
211			节能环保支出	3.04	3.04
	01		环境保护管理事务	3.04	3.04
211	01	02	一般行政管理事务	3.04	3.04
212			城乡社区支出	315.65	315.65
	03		城乡社区公共设施	302.15	302.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	302.15	302.15
	06		建设市场管理与监督	13.50	13.50
212	06	01	建设市场管理与监督	13.50	13.50
213			农林水支出	150.26	150.26
	01		农业农村	100.00	100.00
213	01	99	其他农业农村支出	100.00	100.00
	03		水利	7.00	7.00
213	03	02	一般行政管理事务	7.00	7.00
	07		农村综合改革	43.26	43.26
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.26	43.26
221			住房保障支出	107.34	107.34
	02		住房改革支出	107.34	107.34
221	02	01	住房公积金	107.34	107.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年部门支出总体情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			合计	2924.58	954.60	1969.98
201			一般公共服务支出	1953.02	627.52	1325.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1947.52	627.52	1320.00
201	03	01	行政运行	687.52	627.52	60.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1260.00		1260.00
	29		群众团体事务	5.50		5.50
201	29	02	一般行政管理事务	5.50		5.50
204			公共安全支出	62.59		62.59
	02		公安	35.37		35.37
204	02	21	特别业务	35.37		35.37
	06		司法	27.22		27.22
204	06	04	基层司法业务	27.22		27.22
207			文化旅游体育与传媒支出	3.04		3.04
	01		文化和旅游	3.04		3.04
207	01	02	一般行政管理事务	3.04		3.04
208			社会保障和就业支出	254.30	144.41	109.89
	02		民政管理事务	43.39		43.39
208	02	08	基层政权建设和社区治理	43.39		43.39
	05		行政事业单位养老支出	141.68	141.68
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23
	99		其他社会保障和就业支出	69.23	2.73	66.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	69.23	2.73	66.50
210			卫生健康支出	75.33	75.33
	11		行政事业单位医疗	75.33	75.33
210	11	01	行政单位医疗	75.33	75.33
211			节能环保支出	3.04		3.04
	01		环境保护管理事务	3.04		3.04
211	01	02	一般行政管理事务	3.04		3.04
212			城乡社区支出	315.65		315.65
	03		城乡社区公共设施	302.15		302.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	302.15		302.15
	06		建设市场管理与监督	13.50		13.50
212	06	01	建设市场管理与监督	13.50		13.50
213			农林水支出	150.26		150.26
	01		农业农村	100.00		100.00
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00
	03		水利	7.00		7.00
213	03	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
	07		农村综合改革	43.26		43.26
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.26		43.26
221			住房保障支出	107.34	107.34
	02		住房改革支出	107.34	107.34
221	02	01	住房公积金	107.34	107.34

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年财政拨款收支总体情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
单位：万元
收　入		支　出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	2924.58	一、本年支出	2924.58	2924.58
（一）一般公共预算拨款	2924.58	一、［201］一般公共服务支出	1953.02	1953.02
（二）政府性基金预算拨款		二、［202］外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		三、［203］国防支出
二、上年结转		四、［204］公共安全支出	62.59	62.59
（一）一般公共预算拨款		五、［205］教育支出
（二）政府性基金预算拨款		六、［206］科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		七、［207］文化旅游体育与传媒支出	3.04	3.04
		八、［208］社会保障和就业支出	254.30	254.30
		九、［209］社会保险基金支出
		十、［210］卫生健康支出	75.33	75.33
		十一、［211］节能环保支出	3.04	3.04
		十二、［212］城乡社区支出	315.65	315.65
		十三、［213］农林水支出	150.26	150.26
		十四、［214］交通运输支出
		十五、［215］资源勘探工业信息等支出
		十六、［216］商业服务业等支出
		十七、［217］金融支出
		十八、［219］援助其他地区支出
		十九、［220］自然资源海洋气象等支出
		二十、［221］住房保障支出	107.34	107.34
		二十一、［222］粮油物资储备支出
		二十二、［223］国有资本经营预算支出
		二十三、［224］灾害防治及应急管理支出
		二十四、［227］预备费
		二十五、［229］其他支出
		二十六、［230］转移性支出
		二十七、［231］债务还本支出
		二十八、［232］债务付息支出
		二十九、［233］债务发行费用支出
		三十、［234］抗疫特别国债安排的支出


		二、结转下年

收入总计	2924.58	支出总计	2924.58	2924.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年一般公共预算支出情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	2924.58	954.60	1969.98
201			一般公共服务支出	1953.02	627.52	1325.50
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1947.52	627.52	1320.00
201	03	01	行政运行	687.52	627.52	60.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1260.00		1260.00
	29		群众团体事务	5.50	0.00	5.50
201	29	02	一般行政管理事务	5.50		5.50
204			公共安全支出	62.59	0.00	62.59
	02		公安	35.37	0.00	35.37
204	02	21	特别业务	35.37		35.37
	06		司法	27.22	0.00	27.22
204	06	04	基层司法业务	27.22		27.22
207			文化旅游体育与传媒支出	3.04	0.00	3.04
	01		文化和旅游	3.04	0.00	3.04
207	01	02	一般行政管理事务	3.04		3.04
208			社会保障和就业支出	254.30	144.41	109.89
	02		民政管理事务	43.39	0.00	43.39
208	02	08	基层政权建设和社区治理	43.39		43.39
	05		行政事业单位养老支出	141.68	141.68	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23
	99		其他社会保障和就业支出	69.23	2.73	66.50
208	99	99	其他社会保障和就业支出	69.23	2.73	66.50
210			卫生健康支出	75.33	75.33	0.00
	11		行政事业单位医疗	75.33	75.33	0.00
210	11	01	行政单位医疗	75.33	75.33
211			节能环保支出	3.04	0.00	3.04
	01		环境保护管理事务	3.04	0.00	3.04
211	01	02	一般行政管理事务	3.04		3.04
212			城乡社区支出	315.65	0.00	315.65
	03		城乡社区公共设施	302.15	0.00	302.15
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	302.15		302.15
	06		建设市场管理与监督	13.50	0.00	13.50
212	06	01	建设市场管理与监督	13.50		13.50
213			农林水支出	150.26	0.00	150.26
	01		农业农村	100.00	0.00	100.00
213	01	99	其他农业农村支出	100.00		100.00
	03		水利	7.00	0.00	7.00
213	03	02	一般行政管理事务	7.00		7.00
	07		农村综合改革	43.26	0.00	43.26
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	43.26		43.26
221			住房保障支出	107.34	107.34	0.00
	02		住房改革支出	107.34	107.34	0.00
221	02	01	住房公积金	107.34	107.34

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年一般公共预算基本支出情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	954.60	837.49	117.11
301	工资福利支出	815.17	815.17
30101	基本工资	176.40	176.40
30102	津贴补贴	119.85	119.85
30103	奖金	14.12	14.12
30107	绩效工资	35.43	35.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.45	94.45
30109	职业年金缴费	47.23	47.23
30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67
30111	公务员医疗补助缴费	43.28	43.28
30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12
30113	住房公积金	107.34	107.34
30199	其他工资福利支出	142.29	142.29
302	商品和服务支出	117.11		117.11
30201	办公费	8.00		8.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	32.40		32.40
30229	福利费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	30.83		30.83
30299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
303	对个人和家庭的补助	22.32	22.32
30302	退休费	22.32	22.32
399	其他支出
39999	其他支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
	单位：万元
部门名称	三公经费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
总计：
112001＿长沙市天心区先锋街道办事处

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。


2024年政府性基金预算支出情况表
单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计：
说明：本单位本年度无政府基金预算

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2024年项目支出绩效目标表　

单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处　

金额单位：万元　

单位代码　

单位（专项）名称　

资金总额　

实施期绩效目标　

绩效指标　

一级指标　

二级指标　

三级指标　

指标值　

指标值内容　

评（扣分标准）　

度量单位　

指标值类型　

备注　

112001　

长沙市天心区先锋街道办事处　

1969.98　

112001　

村党组织惠民项目资金　

10.00　

在2023年度内拨付完成村党组织惠民项目资金。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

村党组织惠民项目支出安排金额　

万元　

按时按量拨付村党组织惠民项目支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

惠民项目建设所需资金保障水平　

应保尽保　

按惠民项目支出保障数额　

万元　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

村民满意度　

满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

村级组织运转经费　

30.00　

定期拨付，预计2023年年底全部拨付到位，以确保新路村日常事务顺利开展。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

质量指标　

时效指标　

预计2022年年底全部拨付完成　

30万元　

万元　

是否按时按量拨付　

万元　

定量　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

为新路村日常工作开展提供资金支持　

应保尽保　

为新路村日常工作开展提供资金支持　

万元　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

村民满意度　

满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

大团委工作经费　

1.00　

为街道团委开展工作提供资金保障　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

团委开展工作安排金额　

万元　

按街道团委开展工作支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

按团委开展工作经费需要保障水平　

应保尽保　

按团委开展工作保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

团员满意度　

满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

党建工作专项经费　

15.00　

为街道党建工作开展提供资金保障。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

党建工作开展安排金额　

万元　

按党建工作开展支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

按党建工作需要保障水平　

应保尽保　

按党建工作正常开展保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

党员满意度　

党员满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

基层社会保障工作人员经费　

46.43　

用于保障社保站工作人员工资福利等经费支出　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

社保对象满意度　

社保对象满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

街道、村级社会救助工作人员经费　

20.07　

保障街道、村级社会救助工作人员经费支出。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资福利安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

被救助人员满意度　

被救助人员满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

街道环境监督管理人员经费　

3.04　

保障街道环境监督管理人员经费支出　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

街道社区妇联工作经费　

4.50　

2023年度内完成拨付各社区妇联工作经费。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

妇联工作支出安排金融　

万元　

按妇联工作支出安排金融　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

妇联工作正常开展需要保障水平　

应保尽保　

按妇联工作正常开展保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

妇女职工满意度　

妇女职工满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

街道文化站站长工资及保险　

3.04　

保障街道文化站站长2023年工资福利费用支出。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

文化站站长人员经费安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

街道协管员工资及保险　

102.15　

保障街道劝导员工资及保险费用支出　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

临聘人员经费　

60.00　

保障街道聘用人员工资福利支出　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

农村党员活动经费　

3.26　

2023年度内及时足额拨付农村党员活动经费。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

农村党员开展活动安排金额　

万元　

按农村党员开展活动支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

按开展农村党员活动经费需要保障支出　

应保尽保　

按农村党员活动正常开展保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

农村党员满意度　

农村党员满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

涉农街道补助　

100.00　

持续提升　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

其他一般商品服务支出安排金额　

万元　

其他一般商品服务支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

单位正常运转需要保障水平　

应保尽保　

按单位正常运转保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

社区惠民资金　

24.00　

2023年度内及时足额拨付辖区内各社区惠民项目建设经费。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

为社区开展惠民项目提供资金支持　

万元　

按项目支出金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

惠民项目实施资金保障水平　

应保尽保　

按项目实施情况　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

社区街巷维护经费　

200.00　

保障各社区（村）环卫工作正常开展，建立奖惩机制，按月定额拨付，预计于2023年年底拨付完成。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

按社区街巷维护支出安排金额　

万元　

按社区街巷维护支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

社区街巷维护工作正常开展保障水平　

应保尽保　

按社区街巷维护工作正常开展保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

社区直管党员活动经费－1　

4.39　

按时下拨用于社区直管党员开展党员活动。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

社区直管党员开展活动安排金额　

万元　

按社区直管党员开展活动支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

按开展社区直管党员活动经费需要　

应保尽保　

按社区直管党员活动正常开展保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

辖区党员满意度　

辖区党员满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

税收分成－公用类　

100.00　

为街道办事处各办所日常工作开展提供经费保障　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

公用支出安排金额　

万元　

按公用支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

单位正常运转需要保障水平　

应保尽保　

按单位正常运转保障支出　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

税收分成－人员类　

560.00　

为街道办事处各类人员工资福利等支出提供经费保障　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

按人员工资福利费用安排金额　

万元　

按工资福利费用数据　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资福利保障水平　

应保尽保　

按人员工资福利保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

税收分成－特定目标类　

600.00　

为街道办事处开展各专项工作提供经费保障　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

按专项活动支出安排金额　

万元　

按专项活动支出安排金额　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

为街道各项工作正常进行提供资金保障　

应保尽保　

按单位正常运转保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

物业社工人员经费　

13.50　

确保物业社工人员经费按时足额拨付。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

112001　

湘江各支流河段保洁经费　

7.00　

保障街道辖区内河道保洁工作支出　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

河段保洁人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按河段保洁人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险　

27.22　

保障专职人民调解员及社区矫正专员工资及保险费用支出　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

112001　

综管队员工资及保险　

35.37　

保障街道综管队员工资福利支出。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

人员工资安排金额　

万元　

按工资发放数量　

万元　

定量　

质量指标　

时效指标　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

人员工资保障水平　

应保尽保　

按人员工资保障范围　

应保尽保　

定性　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

居民满意度　

居民满意度≥85％为好，＜85％为差。　

％　

定量　

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。　

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表　

单位：112001＿长沙市天心区先锋街道办事处　

金额单位：万元　

单位编码　

单位名称　

年度预算申请　

整体绩效目标　

部门整体支出年度绩效目标　

资金总额　

按收入性质分　

按支出性质分　

一般公共预算　

政府性基金拨款　

财政专户管理资金　

其他资金　

基本支出　

项目支出　

一级指标　

二级指标　

三级指标　

指标值类型　

指标值　

计量单位　

指标解释　

评（扣）分标准　

备注　

112001　

长沙市天心区先锋街道办事处　

2，924.58　

954.60　

1，969.98　

不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。　

成本指标　

经济成本指标　

社会成本指标　

生态环境成本指标　

产出指标　

数量指标　

安全生产及消防安全专项整治次数　

≥　

次　

反映街道开展安全生产和消防安全专项整治行动次数情况　

数量达到10次，得满分，每减少1次，扣1分　

拆违控违数量　

≥　

次　

反映街道拆违控违数量情况　

数量达到30次，得满分，每减少1次，扣1分　

垃圾分类宣传活动数量　

≥　

次　

反映街道开展垃圾分类宣传活动数量情况　

数量达标，得满分　，每减少扣1分　

政务热线工单按时办结率　

＝　

100　

％　

反映政务热线工单办结情况　

达到100％得满分，每降低1％扣1分　

数字化案卷处理完成率　

＝　

100　

％　

反映数字化案卷处理的完成情况　

达到100％得满分，每降低1％扣1分　

扫黑除恶、反电炸、禁毒宣传活动次数　

≥　

次　

反映街道开展扫黑除恶、反电炸、禁毒宣传活动次数情况　

达到10次得满分，每减少1次，扣1分　

培育和发展中共党员人数　

≥　

人　

反映街道培育和发展中共党员人数情况　

达到10人得满分，每少于1人，扣1分　

质量指标　

年度履职目标相关性　

定性　

1、好；2、一般；3、差　

程度　

1．年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2．年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3．确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4．工作任务和项目预算安排是否合理。　

参照数量指标执行　

时效指标　

2024.12.31于2024年12月31日前完成各项工作　

定性　

1、好；2、一般；3、差　

程度　

于2024年12月31日前完成各项工作　

2024年12月31日前完成为好，超过则为一般，超过1个月以上则为差　

效益指标　

经济效益指标　

社会效益指标　

为企业发展提供精准服务　

定性　

1、好；2、一般；3、差　

程度　

反映服务企业的水平　

参照数量指标评定，无扣分为好，扣分率大于20％为一般，扣分率大于50％为差　

提升城市品质　

定性　

1、好；2、一般；3、差　

程度　

反映城市管理和品质提升情况　

参照数量指标评定，无扣分为好，扣分率大于20％为一般，扣分率大于50％为差　

社会治安稳定　

定性　

1、好；2、一般；3、差　

程度　

反映辖区社会治安稳定情况　

参照数量指标评定，无扣分为好，扣分率大于20％为一般，扣分率大于50％为差　

安全生产形势稳定　

定性　

1、好；2、一般；3、差　

程度　

反映安全生产形势稳定情况　

参照数量指标评定，无扣分为好，扣分率大于20％为一般，扣分率大于50％为差　

生态效益指标　

可持续影响指标　

满意度指标　

服务对象满意度指标　

社会治安满意度　

≥　

％　

反映居民对辖区社会治安满意度　

参照民意调查数据　

营商环境满意度　

≥　

％　

反映辖区企业对营商环境满意度　

参照企业调查满意度　

环境质量满意度　

≥　

％　

反映居民对辖区环境质量的满意度　

参照民意调查数据　

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。　

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

长沙市天心区先锋街道办事处

2024年7月5日

2024年部门预算公开表666.xlsx

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