2022年长沙市天心区先锋街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区先锋街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区先锋街道办事处概况
一、部门职责
（一）指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。
（二）落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。
（三）优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（四）负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。
（五）组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。
（六）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。
（七）负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。
（八）负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区先锋街道办事处内设机构9个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所。
（二）决算单位构成
长沙市天心区先锋街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区先锋街道办事处本级。
第二部分 2022年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
13，159.02 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5，188.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14.92 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
9.17 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
82.72 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
4.16 | |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
80.14 | |
|
八、其他收入 |
8 |
1，992.64 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
193.11 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.25 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
23.22 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
9，356.09 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
157.66 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
16.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1.66 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
16.83 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
9.17 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
9.41 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
14.92 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
15，175.76 |
本年支出合计 |
58 |
15，175.76 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
15，175.76 |
总计 |
62 |
15，175.76 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
15，175.76 |
13，183.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1，992.64 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5，188.41 |
3，237.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1，950.69 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5，042.33 |
3，097.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1，945.06 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1，081.05 |
1，079.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.10 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2，732.95 |
788.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1，943.96 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
29.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1，199.33 |
1，199.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
17.50 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
12.46 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.03 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
12.46 |
9.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.03 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
78.86 |
78.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
56.77 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.16 |
5.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.55 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
82.72 |
70.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.81 | ||
|
20402 |
公安 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
42.09 |
42.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
39.63 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.81 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.81 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.82 |
27.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.16 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.14 |
80.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.42 |
36.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
3.25 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.71 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.43 |
35.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.11 |
193.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.05 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.25 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
43.86 |
43.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.86 |
43.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.27 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
11.94 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.62 |
77.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
77.62 |
77.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9，356.09 |
9，329.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.14 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9，272.91 |
9，266.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9，272.91 |
9，266.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.86 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
29.70 |
29.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.29 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.29 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.29 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.29 | ||
|
213 |
农林水支出 |
157.66 |
153.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
104.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
104.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21303 |
水利 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.12 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.54 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.17 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
4.41 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
15，175.76 |
2，232.76 |
12，943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5，188.41 |
1，966.88 |
3，221.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5，042.33 |
1，944.78 |
3，097.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1，081.05 |
1，079.95 |
1.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2，732.95 |
0.00 |
2，732.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1，199.33 |
864.83 |
334.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
17.50 |
0.00 |
17.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20106 |
财政事务 |
12.46 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
12.46 |
0.00 |
12.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
5.50 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
78.86 |
22.10 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
22.10 |
22.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
56.77 |
0.00 |
56.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013805 |
市场秩序执法 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
82.72 |
62.74 |
19.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
42.09 |
37.72 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
42.09 |
37.72 |
4.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20406 |
司法 |
39.63 |
25.02 |
14.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
11.81 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.82 |
25.02 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4.16 |
0.00 |
4.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.16 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.14 |
3.02 |
77.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.42 |
3.02 |
33.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
3.25 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.15 |
0.00 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.71 |
0.00 |
43.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.43 |
0.00 |
35.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.28 |
0.00 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.11 |
76.80 |
116.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.05 |
0.00 |
19.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.25 |
0.00 |
18.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
43.86 |
0.00 |
43.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.86 |
0.00 |
43.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20809 |
退役安置 |
39.38 |
0.00 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39.38 |
0.00 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
11.94 |
0.00 |
11.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.62 |
76.80 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
77.62 |
76.80 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.25 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
22.25 |
0.00 |
22.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
23.22 |
3.04 |
20.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.32 |
3.04 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3.04 |
3.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9，356.09 |
120.28 |
9，235.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.20 |
10.70 |
7.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
11.70 |
10.70 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9，272.91 |
96.08 |
9，176.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9，272.91 |
96.08 |
9，176.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
29.70 |
13.50 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
29.70 |
13.50 |
16.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
35.29 |
0.00 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
35.29 |
0.00 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
157.66 |
0.00 |
157.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
44.54 |
0.00 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.54 |
0.00 |
44.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.83 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
16.83 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
16.83 |
0.00 |
16.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.17 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.41 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.41 |
0.00 |
9.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
4.41 |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
13，159.02 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3，237.72 |
3，237.72 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14.92 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | ||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
9.17 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
70.91 |
70.91 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
4.16 |
4.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
80.14 |
80.14 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
193.11 |
193.11 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.25 |
22.25 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
23.22 |
23.22 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
9，329.95 |
9，329.95 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
153.66 |
153.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
16.83 |
16.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
9.17 |
0.00 |
9.17 | |||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
9.41 |
9.41 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
14.92 |
14.92 |
0.00 | |||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
13，183.12 |
本年支出合计 |
59 |
13，183.12 |
13，159.02 |
14.92 |
9.17 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 | |||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
13，183.12 |
总计 |
64 |
13，183.12 |
13，159.02 |
14.92 |
9.17 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
7 |
8 |
9 | |||
|
合计 |
13，159.02 |
2，232.76 |
10，926.27 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3，237.72 |
1，966.88 |
1，270.84 | ||
|
20102 |
政协事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3，097.27 |
1，944.78 |
1，152.49 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
1，079.95 |
1，079.95 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
788.99 |
0.00 |
788.99 | ||
|
2010308 |
信访事务 |
29.00 |
0.00 |
29.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1，199.33 |
864.83 |
334.50 | ||
|
20104 |
发展与改革事务 |
17.50 |
0.00 |
17.50 | ||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
1.50 |
0.00 |
1.50 | ||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | ||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
0.60 |
0.00 |
0.60 | ||
|
20106 |
财政事务 |
9.43 |
0.00 |
9.43 | ||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
9.43 |
0.00 |
9.43 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
20129 |
群众团体事务 |
5.50 |
0.00 |
5.50 | ||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
5.50 |
0.00 |
5.50 | ||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
78.86 |
22.10 |
56.77 | ||
|
2013201 |
行政运行 |
22.10 |
22.10 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
56.77 |
0.00 |
56.77 | ||
|
20133 |
宣传事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
0.00 |
7.00 | ||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
5.55 |
0.00 |
5.55 | ||
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.55 |
0.00 |
4.55 | ||
|
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
70.91 |
62.74 |
8.17 | ||
|
20402 |
公安 |
42.09 |
37.72 |
4.37 | ||
|
2040221 |
特别业务 |
42.09 |
37.72 |
4.37 | ||
|
20406 |
司法 |
27.82 |
25.02 |
2.80 | ||
|
2040604 |
基层司法业务 |
27.82 |
25.02 |
2.80 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
4.16 |
0.00 |
4.16 | ||
|
20604 |
技术研究与开发 |
2.16 |
0.00 |
2.16 | ||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
2.16 |
0.00 |
2.16 | ||
|
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
80.14 |
3.02 |
77.11 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
36.42 |
3.02 |
33.40 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
3.02 |
3.02 |
0.00 | ||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
3.25 |
0.00 |
3.25 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
6.00 |
0.00 |
6.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
12.15 |
0.00 |
12.15 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
43.71 |
0.00 |
43.71 | ||
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
35.43 |
0.00 |
35.43 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
8.28 |
0.00 |
8.28 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
193.11 |
76.80 |
116.32 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
19.05 |
0.00 |
19.05 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.25 |
0.00 |
18.25 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.80 |
0.00 |
0.80 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
43.86 |
0.00 |
43.86 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
43.86 |
0.00 |
43.86 | ||
|
20809 |
退役安置 |
39.38 |
0.00 |
39.38 | ||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
39.38 |
0.00 |
39.38 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
0.27 |
0.00 |
0.27 | ||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
0.27 |
0.00 |
0.27 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
11.94 |
0.00 |
11.94 | ||
|
2082804 |
拥军优属 |
11.94 |
0.00 |
11.94 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
77.62 |
76.80 |
0.83 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
77.62 |
76.80 |
0.83 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.25 |
0.00 |
22.25 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
22.25 |
0.00 |
22.25 | ||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2.25 |
0.00 |
2.25 | ||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
23.22 |
3.04 |
20.18 | ||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
6.32 |
3.04 |
3.28 | ||
|
2110101 |
行政运行 |
3.04 |
3.04 |
0.00 | ||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 | ||
|
21110 |
能源节约利用 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | ||
|
2111001 |
能源节约利用 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | ||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
9，329.95 |
120.28 |
9，209.67 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
18.20 |
10.70 |
7.50 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
6.50 |
0.00 |
6.50 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
11.70 |
10.70 |
1.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9，266.05 |
96.08 |
9，169.97 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9，266.05 |
96.08 |
9，169.97 | ||
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
29.70 |
13.50 |
16.20 | ||
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
29.70 |
13.50 |
16.20 | ||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | ||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
153.66 |
0.00 |
153.66 | ||
|
21301 |
农业农村 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 | ||
|
21303 |
水利 |
9.12 |
0.00 |
9.12 | ||
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
9.12 |
0.00 |
9.12 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
44.54 |
0.00 |
44.54 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.54 |
0.00 |
44.54 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
16.00 |
0.00 |
16.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
0.00 |
4.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
12.00 |
0.00 |
12.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.66 |
0.00 |
1.66 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
16.83 |
0.00 |
16.83 | ||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
16.83 |
0.00 |
16.83 | ||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
16.83 |
0.00 |
16.83 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
9.41 |
0.00 |
9.41 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
9.41 |
0.00 |
9.41 | ||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
4.41 |
0.00 |
4.41 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，956.79 |
302 |
商品和服务支出 |
226.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
242.14 |
30201 |
办公费 |
13.85 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
152.29 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
296.89 |
30203 |
咨询费 |
1.08 |
310 |
资本性支出 |
1.13 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.83 |
31002 |
办公设备购置 |
1.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.12 |
30206 |
电费 |
14.01 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
37.86 |
30207 |
邮电费 |
2.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.99 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
45.46 |
30209 |
物业管理费 |
13.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.09 |
30211 |
差旅费 |
10.90 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
123.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.31 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
954.50 |
30214 |
租赁费 |
0.57 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
48.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.67 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
42.73 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.68 |
30225 |
专用燃料费 |
2.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
9.09 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
24.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.08 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
36.22 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.34 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
93.28 |
||||||
|
人员经费合计 |
2，005.61 |
公用经费合计 |
227.15 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
0 |
14.92 |
14.92 |
0 |
14.92 |
0 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
14.92 |
14.92 |
0.00 |
14.92 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
9.17 |
0 |
9.17 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
9.17 |
0 |
9.17 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
9.17 |
0 |
9.17 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
9.17 |
0 |
9.17 | ||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计15，175.76万元。与上年相比，收、支总计各减少10，636.68万元，下降41.21％。主要原因是人员经费压缩，非税成本收入（如征地补偿款（485项目））及往来资金（如经费补助（先锋村征拆补偿款））较上年下降。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计15，175.76万元，其中：财政拨款收入13，183.12万元，占86.87％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入1，992.64万元，占13.13％。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计15，175.76万元，其中：基本支出2，232.76万元，占14.71％；项目支出12，943万元，占85.29％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计13，183.12万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少714.44万元，下降5.14％。主要原因是人员经费和日常公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出13，159.02万元，占本年支出合计的86.71％。与上一年度相比，财政拨款支出减少736.54万元，下降5.3％。主要原因是人员经费和日常公用经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出13，159.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3，237.72万元，占24.6％；公共安全支出70.91万元，占0.54％；科学技术支出4.16万元，占0.03％；文化旅游体育与传媒支出80.14万元，占0.61％；社会保障和就业支出193.11万元，占1.47％；卫生健康支出22.25万元，占0.17％；节能环保支出23.22万元，占0.18％；城乡社区支出9，329.95万元，占70.9％；农林水支出153.66万元，占1.17％；资源勘探工业信息等支出16万元，占0.12％；商业服务业等支出1.66万元，占0.01％；住房保障支出16.83万元，占0.13％；灾害防治及应急管理支出9.41万元，占0.07％。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2，896.3万元，支出决算数为13，159.02万元，完成年初预算的454.34％，其中：
1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了本年政协委员组织活动经费的支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为1，078万元，支出决算为1，079.95万元，完成年初预算的100.18％。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际下达指标功能科目相对于年初预算功能科目有调整。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为788.99万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加先锋村租金收入转拨支出、重点工作考核等支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为29万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加信访区积案化解专项工作经费支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为1，200万元，支出决算为1，199.33万元，完成年初预算的99.94％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费开支缩减。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加经济考评专项经费支出。
7、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“四上”服务单位专项奖励资金的支出。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计站规范化建设支出。
9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡镇财政建设支出。
10、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社零攻坚工作支出。
11、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加服务业发展、楼宇经济服务支出。
12、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全面建成小康社会工作经费支出。
14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）
年初预算为13.5万元，支出决算为22.1万元，完成年初预算的163.7％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党务工作者专项经费支出。
15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为56.77万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加两新党组织书记培训、专项工作摸排等支出。
16、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“奋力强省会，喜迎二十大”等文明实践主题活动支出。
17、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.55万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加打击传销专项经费支出。
18、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加打击传销工作优秀社区奖励经费支出。
19、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为28.72万元，支出决算为42.09万元，完成年初预算的146.55％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“两站两员”工作经费等支出。
20、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初预算为25.02万元，支出决算为27.82万元，完成年初预算的111.19％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共法律服务专线经费等支出。
21、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加平安志愿者红袖章协会工作经费支出。
22、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党员干部现代远程教育站点运行维护支出。
23、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科学普及专项支出。
24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社区综合文化服务中心建设支出。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加图书馆分管建设支出。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区综合文化服务中心建设。
28、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为12.15万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：“三馆一站”免费开放、文明城市创建经费支出。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为35.43万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党报党刊征订等经费支出。
30、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.28万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专职雷锋志愿者等经费支出。
31、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业退休人员社会化管理服务经费支出。
32、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加社保基金“风险堵漏洞”专项整治工作经费支出。
33、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为43.86万元，支出决算为43.86万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
34、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为39.38万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下岗（失业）志愿兵（士官）、两参人员再就业补助支出。
35、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加雷锋超市补助支出。
36、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.27万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人事业资金支出。
37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.94万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节、八一走访慰问经费支出。
38、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为48.09万元，支出决算为77.62万元，完成年初预算的161.41％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加低保、社保专干绩效考核奖支出。
39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本公共卫生服务支出。
40、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新冠肺炎疫情防控经费支出。
41、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
42、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.28万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加蓝天保卫战专项工作经费支出。
43、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加光伏发电等节能项目支出。
44、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加购买便携式燃气监测仪支出。
45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加数字化案卷应急处置等经费支出。
46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为11.7万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管中队各项工作经费支出。
47、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为272.68万元，支出决算为9，266.05万元，完成年初预算的3，398.14％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征收补偿款、垃圾分类等工作经费支出。
48、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为13.5万元，支出决算为29.7万元，完成年初预算的220％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第一次全国自然灾害综合风险普查住建领域房屋建筑普查支出。
49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“一圈两场三道”建设支出。
50、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
51、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为7万元，支出决算为9.12万元，完成年初预算的130.29％。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转的湘江各支流保洁经费支出。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为54.38万元，支出决算为44.54万元，完成年初预算的81.91％。决算数小于年初预算数的主要原因是：上年结转相关经费未使用完，于今年合并使用。
53、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年经济工作十大行动专项经费支出。
54、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）
年初预算为0万元，支出决算为12万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增“四上”社零企业奖励资金支出。
55、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湖南限额以上商贸流通企业培育支出。
56、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.83万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加蓝天家园老旧小区改造经费支出。
57、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.41万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急能力建设经费支出。
58、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全检测等基层应急能力建设支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2，232.76万元，其中：
人员经费2，005.61万元，占基本支出的89.83％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费227.15万元，占基本支出的10.17％，主要包括：办公设备购置、办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是我单位2022年度无公务接待活动，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），因公出国（境）费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比），公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，（由于“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，无法计算百分比）。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入14.92万元；年初结转和结余0万元；支出14.92万元，其中基本支出0万元，项目支出14.92万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全民健身运动活动开支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算收入9.17万元；年初结转和结余0万元；支出9.17万元，其中基本支出0万元，项目支出9.17万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为9.17万元，无完成年初预算的百分比（备注：由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业退休人员社会化管理服务支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区先锋街道办事处2022年度机关运行经费支出227.15万元，比年初预算数增加93.32万元，增长69.73％。主要原因是：其他商品和服务支出中包括街道食堂支出、基层党校建设、宣传活动支出等支出。
十一、一般性支出情况
2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0万元，我单位2022年度无会议费支出；2022年本部门培训费支出1.87万元，用于开展安全生产监察员培训、事业单位工作人员平台培训等，人数218人，培训内容为安全生产条例等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区先锋街道办事处2022年度政府采购支出总额20.81万元，其中：政府采购货物支出18.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额13万元，占政府采购支出总额的62.47％，其中：授予小微企业合同金额12.25万元，占政府采购支出总额的58.87％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，长沙市天心区先锋街道办事处共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管洒水车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100％。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。
（二）存在的问题及原因分析
一是个别项目低于总体进度。一方面是受新冠肺炎疫情影响，公共活动开展减少，项目支出进度低于整体进度，另一方面存在以街道税收分成指标支付专项费用的情况，导致项目支出进度低于实际支出进度。二是绩效管理还需进一步规范。工作人员没有系统学习预算绩效管理知识，缺乏绩效管理专业知识和技能，开展绩效管理比较粗放。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
长沙市天心区先锋街道办事处
2023年9月28日
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