2023年度长沙市天心区先锋街道办事处部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区先锋街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区先锋街道办事处概况
一、部门职责
（一）指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。
（二）落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。
（三）优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
（四）负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。
（五）组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。
（六）负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。
（七）负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。
（八）负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。
（九）完成区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区先锋街道办事处内设科室5个包括：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。
（二）决算单位构成
长沙市天心区先锋街道办事处2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区先锋街道办事处本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
12118.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
4317.93 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
22.08 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
3.61 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
89.05 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
2.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
53.33 |
|
八、其他收入 |
8 |
794.37 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
362.88 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
84.06 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
3.75 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
7687.51 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
193.93 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1.76 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
115.15 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
3.61 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1.39 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
22.08 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
12938.46 |
本年支出合计 |
58 |
12938.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
12938.46 |
总计 |
62 |
12938.46 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
12938.46 |
12144.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
794.37 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4317.93 |
3545.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
772.77 |
|
20101 |
人大事务 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
7.84 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4075.55 |
3302.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
772.77 |
|
2010301 |
行政运行 |
764.29 |
745.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.89 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2097.80 |
1343.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
753.87 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1213.45 |
1213.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12.06 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
51.56 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17.54 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事业运行 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10.20 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9.40 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
89.05 |
87.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|
20402 |
公安 |
50.19 |
50.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
50.19 |
50.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
38.86 |
37.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.77 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
34.02 |
34.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
14.02 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.31 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.64 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.88 |
362.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.78 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
46.78 |
46.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.78 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.36 |
145.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.05 |
106.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
40.92 |
40.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
40.92 |
40.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.48 |
5.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
3.16 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.33 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
6.97 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.26 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.06 |
84.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7687.51 |
7667.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.83 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.17 |
21.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
8.17 |
8.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7576.28 |
7558.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.15 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7576.28 |
7558.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.15 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
27.26 |
27.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62.79 |
61.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.79 |
61.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.69 |
|
213 |
农林水支出 |
193.93 |
193.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
100.20 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
8.77 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
3.61 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
0.80 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
12938.46 |
2221.03 |
10717.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4317.93 |
1652.78 |
2665.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20102 |
政协事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4075.55 |
1629.56 |
2445.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
764.29 |
764.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2097.80 |
0.00 |
2097.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1213.45 |
865.27 |
348.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12.06 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
51.56 |
0.00 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
51.56 |
0.00 |
51.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
40.75 |
23.22 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013250 |
事业运行 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
89.05 |
68.93 |
20.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
50.19 |
34.91 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
50.19 |
34.91 |
15.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
38.86 |
34.02 |
4.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
1.77 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
34.02 |
34.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.33 |
0.00 |
53.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.31 |
0.00 |
39.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.67 |
0.00 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.64 |
0.00 |
22.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.88 |
205.19 |
157.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
46.78 |
0.00 |
46.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.78 |
0.00 |
44.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.36 |
136.76 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.05 |
106.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
40.92 |
0.00 |
40.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
40.92 |
0.00 |
40.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.48 |
1.96 |
3.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.28 |
1.96 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.23 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.26 |
0.00 |
6.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
71.00 |
66.47 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
71.00 |
66.47 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.06 |
82.63 |
1.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100406 |
采供血机构 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7687.51 |
96.34 |
7591.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.17 |
7.00 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
8.17 |
7.00 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7576.28 |
75.84 |
7500.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7576.28 |
75.84 |
7500.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
27.26 |
13.50 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
27.26 |
13.50 |
13.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
62.79 |
0.00 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
62.79 |
0.00 |
62.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
193.93 |
0.00 |
193.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
100.20 |
0.00 |
100.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
44.97 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.97 |
0.00 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
3.61 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240109 |
应急管理 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
12118.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3545.17 |
3545.17 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
22.08 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
3.61 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
87.28 |
87.28 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
53.33 |
53.33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
362.88 |
362.88 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
84.06 |
84.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
7667.68 |
7667.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
193.93 |
193.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1.76 |
1.76 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
3.61 |
0.00 |
0.00 |
3.61 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1.39 |
1.39 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
12144.09 |
本年支出合计 |
59 |
12144.09 |
12118.39 |
22.08 |
3.61 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
12144.09 |
总计 |
64 |
12144.09 |
12118.39 |
22.08 |
3.61 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
12118.39 |
2202.13 |
9916.26 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3545.17 |
1633.88 |
1911.28 |
|
20101 |
人大事务 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
7.84 |
0.00 |
7.84 |
|
20102 |
政协事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3302.78 |
1610.67 |
1692.11 |
|
2010301 |
行政运行 |
745.40 |
745.40 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1343.93 |
0.00 |
1343.93 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1213.45 |
865.27 |
348.18 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12.06 |
0.00 |
12.06 |
|
2010502 |
一般行政管理事务 |
4.56 |
0.00 |
4.56 |
|
2010505 |
专项统计业务 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
20106 |
财政事务 |
51.56 |
0.00 |
51.56 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
51.56 |
0.00 |
51.56 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
51.00 |
0.00 |
51.00 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2013105 |
专项业务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20132 |
组织事务 |
40.75 |
23.22 |
17.54 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
17.54 |
0.00 |
17.54 |
|
2013250 |
事业运行 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
19.50 |
19.50 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
10.20 |
0.00 |
10.20 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20138 |
市场监督管理事务 |
9.40 |
0.00 |
9.40 |
|
2013802 |
一般行政管理事务 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
87.28 |
68.93 |
18.35 |
|
20402 |
公安 |
50.19 |
34.91 |
15.28 |
|
2040221 |
特别业务 |
50.19 |
34.91 |
15.28 |
|
20406 |
司法 |
37.09 |
34.02 |
3.07 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
34.02 |
34.02 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
3.07 |
0.00 |
3.07 |
|
206 |
科学技术支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
53.33 |
0.00 |
53.33 |
|
20701 |
文化和旅游 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
3.02 |
0.00 |
3.02 |
|
2070104 |
图书馆 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
39.31 |
0.00 |
39.31 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
16.67 |
0.00 |
16.67 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
22.64 |
0.00 |
22.64 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
362.88 |
205.19 |
157.69 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
18.78 |
0.00 |
18.78 |
|
20802 |
民政管理事务 |
46.78 |
0.00 |
46.78 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.78 |
0.00 |
44.78 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
145.36 |
136.76 |
8.60 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
106.05 |
106.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.71 |
30.71 |
0.00 |
|
20809 |
退役安置 |
40.92 |
0.00 |
40.92 |
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
40.92 |
0.00 |
40.92 |
|
20810 |
社会福利 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
5.48 |
1.96 |
3.52 |
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
3.16 |
0.00 |
3.16 |
|
2081105 |
残疾人就业 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2.28 |
1.96 |
0.32 |
|
20820 |
临时救助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
7.33 |
0.00 |
7.33 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.23 |
0.00 |
21.23 |
|
2082802 |
一般行政管理事务 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2082804 |
拥军优属 |
6.97 |
0.00 |
6.97 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.26 |
0.00 |
6.26 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
71.00 |
66.47 |
4.54 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
71.00 |
66.47 |
4.54 |
|
210 |
卫生健康支出 |
84.06 |
82.63 |
1.42 |
|
21004 |
公共卫生 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
2100406 |
采供血机构 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.63 |
82.63 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7667.68 |
96.34 |
7571.34 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
21.17 |
7.00 |
14.17 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
8.17 |
7.00 |
1.17 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7558.14 |
75.84 |
7482.29 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7558.14 |
75.84 |
7482.29 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
27.26 |
13.50 |
13.76 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
27.26 |
13.50 |
13.76 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
61.11 |
0.00 |
61.11 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
61.11 |
0.00 |
61.11 |
|
213 |
农林水支出 |
193.93 |
0.00 |
193.93 |
|
21301 |
农业农村 |
100.20 |
0.00 |
100.20 |
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
21303 |
水利 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
|
2130302 |
一般行政管理事务 |
8.77 |
0.00 |
8.77 |
|
21307 |
农村综合改革 |
44.97 |
0.00 |
44.97 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
44.97 |
0.00 |
44.97 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|
21602 |
商业流通事务 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
1.76 |
0.00 |
1.76 |
|
221 |
住房保障支出 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
115.15 |
115.15 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
22401 |
应急管理事务 |
1.39 |
0.00 |
1.39 |
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
0.59 |
0.00 |
0.59 |
|
2240109 |
应急管理 |
0.80 |
0.00 |
0.80 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1953.71 |
302 |
商品和服务支出 |
187.56 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
234.92 |
30201 |
办公费 |
9.41 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
167.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
221.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
3.80 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31002 |
办公设备购置 |
3.16 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.80 |
30206 |
电费 |
13.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.64 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
53.13 |
30207 |
邮电费 |
7.88 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
51.62 |
30209 |
物业管理费 |
3.36 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.93 |
30211 |
差旅费 |
13.24 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
128.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.43 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
956.49 |
30214 |
租赁费 |
1.47 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.06 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
38.08 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.66 |
30225 |
专用燃料费 |
1.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
7.82 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
7.18 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
29.40 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
5.51 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
39.54 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.15 |
||||||
|
人员经费合计 |
2010.77 |
公用经费合计 |
191.36 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
22.08 |
22.08 |
0.00 |
22.08 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
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部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出 | |||
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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3 | |
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合计 |
3.61 |
0.00 |
3.61 | |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
3.61 |
3.61 | |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
3.61 |
3.61 | |
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2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
3.61 |
3.61 | |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
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财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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公开09表 | |||||||||||
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部门：长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | ||||||||||
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预算数 |
决算数 | ||||||||||
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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1 |
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0.00 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计12，938.46万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2，237.3万元，下降14.74％。主要原因是本年度先锋经济合作社租金收入、非税成本收入（如先锋村征收补偿款）等往来收入有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12，938.46万元，其中：财政拨款收入12，144.09万元，占93.86％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入794.37万元，占6.14％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12，938.46万元，其中：基本支出2，221.03万元，占17.17％；项目支出10，717.43万元，占82.83％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12，144.09万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1，039.03万元，下降7.88％。主要原因是城乡社区支出中征收补偿款、垃圾分类活动费用、环卫工作经费等费用有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出12，118.39万元，占本年支出合计的93.66％。与上一年度相比，财政拨款支出减少1，040.63万元，下降7.91％。主要是因为其他城乡社区公共设施支出中垃圾分类相关费用支出、环卫工作经费支出有所减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出12，118.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3，545.17万元，占29.25％；公共安全支出87.28万元，占0.72％；科学技术支出2万元，占0.02％；文化旅游体育与传媒支出53.33万元，占0.44％；社会保障和就业支出362.88万元，占2.99％；卫生健康支出84.06万元，占0.69％；节能环保支出3.75万元，占0.03％；城乡社区支出7，667.68万元，占63.29％；农林水支出193.93万元，占1.6％；商业服务业等支出1.76万元，占0.01％；住房保障支出115.15万元，占0.95％；灾害防治及应急管理支出1.39万元，占0.01％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3，009.39万元，支出决算数为12，118.39万元，完成年初预算的402.69％，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.84万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终结转的区人大拨付的人大代表履职补贴及联组工作补贴支出。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：区政协下拨政协委员工作室经费、委员组政协委员履职经费支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
年初预算为743.45万元，支出决算为745.4万元，完成年初预算的100.26％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了人员类经费等支出。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1，343.93万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了先锋村租金收入转拨支出、重点工作考核等支出。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为1，300万元，支出决算为1，213.45万元，完成年初预算的93.34％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费开支缩减。
6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为37万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年终结转“四上”服务单位专项奖励资金的支出、国家医学中心工作经费以及省级长株潭一体化发展资金支出。
7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层统计岗位人员业务指导、管理培训等工作经费支出、星级统计站点创建经费支出。
8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道星级统计站、统计工作星级企业创建资金支出。
9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加天心区第五次全国经济普查经费的支出。
10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为51.56万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡镇财政监管资金支出、“标兵”财政所建设奖补市级配套经费支出、防范和化解债务风险工作经费支出。
11、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为5.5万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的126.73％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加团委工作经费支出。
12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为50万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区全面建成小康社会领导小组办公室工作经费支出、区委社建工委工作经费支出、网格志愿者队伍建设支出、基层社会治理工作经费支出。
13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综治工作优秀等次乡镇专项经费的支出。
14、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.54万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党务工作者专项经费支出。
15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加全市村和社区远教站点运行维护支出以及两新党建标杆建设创建经费支出。
16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专职党务工作者经费的支出。
17、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专职雷锋志愿者补助经费支出。
18、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市县专项经费嘉和社区便民服务中心建设资金支出。
19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理工作经费支出。
20、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加食品安全工作经费支出。
21、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算为34.91万元，支出决算为50.19万元，完成年初预算的143.77％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“两站两员”工作经费等支出。
22、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）
年初预算为34.02万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
23、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.07万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加普法工作经费支出。
24、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加科普经费支出。
25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3.02万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
26、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）
年初预算为0万元，支出决算为4万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加图书馆总分馆建设专项经费支出。
27、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央补助街道文化站免费开放专项资金支出、图书馆总分馆建设专项经费支出、“三馆一站”免费开放省级配套资金支出、文化和旅游消费专项资金支出以及音乐焰火晚会工作经费支出。
28、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为16.67万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党报党刊征订专项经费支出。
29、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.64万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化旅游体育和传媒支出、专职“雷锋志愿者”区级补助经费支出。
30、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为18.78万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加企业退休人员社会化管理服务经费支出。
31、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加低保平台建设经费支出。
32、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为44.78万元，支出决算为44.78万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
33、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.6万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加五老四教、老年活动中心及老年大学、协会工作经费支出，追加离退休干部两项待遇、党建及活动经费支出，追加关工委业务经费支出。
34、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为106.05万元，支出决算为106.05万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
35、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为30.71万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
36、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40.92万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下岗（失业）转业志愿兵、转业士官和两参人员再就业支出以及下岗（失业）志愿兵、两参人员再就业补助支出。
37、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加雷锋超市补助经费支出。
38、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.16万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人就业保障金支出。
39、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人扶助专项资金（乡村振兴）支出。
40、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.28万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人就业保障金支出、长沙市第四批残疾人事业资金支出。
41、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城市特殊困难群体帮扶资金支出。
42、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.33万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“爱心天心”帮扶站点建设经费支出。
43、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加业务工作经费支出。
44、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.97万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节及八一走访慰问经费支出。
45、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人服务体系运行补助支出、“五优”基层退役军人服务站创建经费支出。
46、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为66.47万元，支出决算为71万元，完成年初预算的106.82％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节期间稳工稳产补贴（农民工、留守妇女儿童老人等节日慰问）支出。
47、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无偿献血专项经费支出。
48、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为82.63万元，支出决算为82.63万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
49、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加病媒生物防制设施示范建设支出。
50、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为3.04万元，支出决算为3.75万元，完成年初预算的123.36％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道环境监督管理人员经费支出以及区蓝天办工作经费支出。
51、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管绩效考核奖工作经费支出。
52、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）
年初预算为0万元，支出决算为8.17万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管中队公用经费支出、特勤队员工作经费支出。
53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政专项资金（新宇社区工作经费）支出。
54、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为275.84万元，支出决算为7，558.14万元，完成年初预算的2，740.04％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征收补偿款、垃圾分类等工作经费支出。
55、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）
年初预算为13.5万元，支出决算为27.26万元，完成年初预算的201.93％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加建设资金支出、非经营性自建房结构安全性快速鉴定工作专项经费等支出。
56、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为61.11万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征地拆迁工作协调资金。
57、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加动物防疫经费支出。
58、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
59、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为40万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加森林植被恢复费资金（绿化提质－仙姑岭公园建设）支出。
60、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为7万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的125.29％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加湘江各支流河段保洁经费支出。
61、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）
年初预算为43.31万元，支出决算为44.97万元，完成年初预算的103.83％。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离任村干部区级补助支出。
62、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为1.76万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加商贸流通产业发展资金支出。
63、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为115.15万元，支出决算为115.15万元，完成年初预算的100％。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
64、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第二批应急能力建设达标街道建设经费资金。
65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加应急管理工作经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2，202.13万元，其中：
人员经费2，010.77万元，占基本支出的91.31％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费191.36万元，占基本支出的8.69％，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年度无公务接待活动、无因公出国（境）支出、无公务车购置及运行维护费支出，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于预算数的主要原因是我单位2023年度无公务接待活动，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款收入22.08万元；年初结转和结余0万元；支出22.08万元，其中基本支出0万元，项目支出22.08万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第一批市级分成福利彩票公益金支出、财政专项彩票公益金支出。
2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加体育彩票公益金支出。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款收入3.61万元；年初结转和结余0万元；支出3.61万元，其中基本支出0万元，项目支出3.61万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.61万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国有企业退休人员社会化管理补助支出。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区先锋街道办事处2023年度机关运行经费支出191.36万元，比年初预算数增加57.9万元，增长43.39％。主要原因是：其他商品和服务支出中包括街道食堂支出、基层党校建设、宣传活动支出等支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0.55万元，用于开展安全生产监察员培训、内审培训费用等，人数9人，培训内容为安全生产条例等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区先锋街道办事处2023年度政府采购支出总额79.17万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.96万元。授予中小企业合同金额79.17万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额79.17万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0％。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市天心区先锋街道办事处共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。与2023年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因我单位的2辆其他用车为路面养护洒水车，不属于公务用车。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况（提示：总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。【注：后续会同意更新去除这段提示内容】）
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100％。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。。
（二）存在的问题及原因分析（提示：可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。【注：后续会同意更新去除这段提示内容】）
一是存在以街道税收分成指标支付专项费用的情况，导致项目支出进度低于实际支出进度。二是绩效管理还需进一步规范。工作人员没有系统学习预算绩效管理知识，缺乏绩效管理专业知识和技能，且在制定预算时缺乏一定的详尽信息，导致无法十分准确预测收入开支动态变化因素，进而开展绩效管理比较粗放，一定程度上影响了部分预算指标的合理制定。
具体情况见第五部分附件。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天心区先锋街道办事处
2024年9月30日
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