2024年度长沙市天心区先锋街道办事处部门决算

发布时间 : 2026-03-10 来源：天心区先锋街道 字体大小：

第一部分长沙市天心区先锋街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市天心区先锋街道办事处概况

一、部门职责

（一）落实党建责任制与全面从严治党，统筹领域党建、党风廉政、反腐败、宣传思想（意识形态）、统战及群团工作。

（二）执行市区发展决策，制定实施经济计划，负责营商环境优化、经济统计、企业服务及项目推进。

（三）落实公共服务政策（含“七有两保障”），推进审批服务便民化。

（四）维护安全稳定，统筹综治、平安/法治建设、应急管理、安全生产、消防安全、信访及国防相关工作。

（五）负责城市管理、建设、物业监督、市场监管及生态环保，优化辖区环境。

（六）指导基层群众性自治组织，健全自治机制，动员社会力量参与基层治理。

（七）负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。

（八）负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区先锋街道办事处内设科室5个包括：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室。

（二）决算单位构成

长沙市天心区先锋街道办事处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区先锋街道办事处本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,596.74	一、一般公共服务支出	31	6042.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	75.10
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	6.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	30.40
八、其他收入	8	2,087.84	八、社会保障和就业支出	38	357.61
	9		九、卫生健康支出	39	75.79
	10		十、节能环保支出	40	5.04
	11		十一、城乡社区支出	41	2522.80
	12		十二、农林水支出	42	453.70
	13		十三、交通运输支出	43	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45	5.00
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	107.34
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	9,684.57	本年支出合计	57	9,684.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59
总计	30	9,684.57	总计	60	9,684.57
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,684.57	7,596.74					2,087.84
201	一般公共服务支出	6,042.79	3,954.96					2087.84
20101	人大事务	10.90	9.90					1.00
2010102	一般行政管理事务	10.90	9.90					1.00
20102	政协事务	9.77	9.77
2010202	一般行政管理事务	9.77	9.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,878.16	3,792.45					2085.71
2010301	行政运行	687.42	687.40					0.02
2010302	一般行政管理事务	4,043.73	1,958.04					2085.69
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,147.01	1,147.01
20104	发展与改革事务	18.00	18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00	18.00
20105	统计信息事务	9.77	9.77
2010502	一般行政管理事务	0.84	0.84
2010505	专项统计业务	0.50	0.50
2010507	专项普查活动	8.43	8.43
20106	财政事务	33.21	33.21
2010602	一般行政管理事务	8.21	8.21
2010699	其他财政事务支出	25.00	25.00
20123	民族事务	0.50	0.50
2012304	民族工作专项	0.50	0.50
20129	群众团体事务	3.92	3.92
2012902	一般行政管理事务	3.92	3.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00
2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00
20132	组织事务	53.45	53.45
2013202	一般行政管理事务	33.65	33.65
2013250	事业运行	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	19.50	19.50
20133	宣传事务	9.53	8.40					1.13
2013302	一般行政管理事务	9.53	8.40					1.13
20138	市场监督管理事务	0.59	0.59
2013802	一般行政管理事务	0.59	0.59
204	公共安全支出	75.10	75.10
20402	公安	41.20	41.20
2040221	特别业务	41.20	41.20
20406	司法	33.90	33.90
2040604	基层司法业务	28.47	28.47
2040605	普法宣传	5.43	5.43
206	科学技术支出	6.00	6.00
20601	科学技术管理事务	6.00	6.00
2060102	一般行政管理事务	6.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.40	30.40
20701	文化和旅游	9.44	9.44
2070102	一般行政管理事务	3.04	3.04
2070199	其他文化和旅游支出	6.40	6.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.97	20.97
2079902	宣传文化发展专项支出	15.09	15.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88	5.88
208	社会保障和就业支出	357.61	357.61
20802	民政管理事务	45.00	45.00
2080202	一般行政管理事务	2.00	2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.00	43.00
20805	行政事业单位养老支出	155.48	155.48
2080503	离退休人员管理机构	13.80	13.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23
20809	退役安置	48.00	48.00
2080999	其他退役安置支出	48.00	48.00
20811	残疾人事业	7.13	7.13
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	7.13
20820	临时救助	12.76	12.76
2082001	临时救助支出	12.76	12.76
20825	其他生活救助	7.68	7.68
2082501	其他城市生活救助	7.68	7.68
20828	退役军人管理事务	19.01	19.01
2082802	一般行政管理事务	1.81	1.81
2082804	拥军优属	7.75	7.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.44	9.44
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57
2089999	其他社会保障和就业支出	62.57	62.57
210	卫生健康支出	75.79	75.79
21004	公共卫生	0.46	0.46
2100406	采供血机构	0.46	0.46
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33
2101101	行政单位医疗	75.33	75.33
211	节能环保支出	5.04	5.04
21101	环境保护管理事务	3.04	3.04
2110102	一般行政管理事务	3.04	3.04
21102	环境监测与监察	2.00	2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00	2.00
212	城乡社区支出	2,522.80	2,522.80
21201	城乡社区管理事务	7.81	7.81
2120102	一般行政管理事务	2.00	2.00
2120104	城管执法	4.96	4.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.85	0.85
21203	城乡社区公共设施	2,482.65	2,482.65
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,482.65	2,482.65
21206	建设市场管理与监督	13.50	13.50
2120601	建设市场管理与监督	13.50	13.50
21299	其他城乡社区支出	18.84	18.84
2129999	其他城乡社区支出	18.84	18.84
213	农林水支出	453.70	453.70
21301	农业农村	258.42	258.42
2130199	其他农业农村支出	258.42	258.42
21302	林业和草原	10.00	10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00
21303	水利	1.68	1.68
2130302	一般行政管理事务	1.68	1.68
21307	农村综合改革	16.21	16.21
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.21	16.21
21399	其他农林水支出	167.39	167.39
2139999	其他农林水支出	167.39	167.39
214	交通运输支出	3.00	3.00
21401	公路水路运输	3.00	3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00	3.00
216	商业服务业等支出	5.00	5.00
21602	商业流通事务	5.00	5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00	5.00
221	住房保障支出	107.34	107.34
22102	住房改革支出	107.34	107.34
2210201	住房公积金	107.34	107.34
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,684.57	2,087.70	7,596.88
201	一般公共服务支出	6,042.79	1,520.51	4,522.28
20101	人大事务	10.90		10.90
2010102	一般行政管理事务	10.90		10.90
20102	政协事务	9.77		9.77
2010202	一般行政管理事务	9.77		9.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,878.16	1,500.72	4,377.44
2010301	行政运行	687.42	687.42
2010302	一般行政管理事务	4,043.73		4,043.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,147.01	813.29	333.71
20104	发展与改革事务	18.00		18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
20105	统计信息事务	9.77		9.77
2010502	一般行政管理事务	0.84		0.84
2010505	专项统计业务	0.50		0.50
2010507	专项普查活动	8.43		8.43
20106	财政事务	33.21		33.21
2010602	一般行政管理事务	8.21		8.21
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00
20123	民族事务	0.50		0.50
2012304	民族工作专项	0.50		0.50
20129	群众团体事务	3.92		3.92
2012902	一般行政管理事务	3.92		3.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20132	组织事务	53.45	19.80	33.65
2013202	一般行政管理事务	33.65		33.65
2013250	事业运行	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	19.50	19.50
20133	宣传事务	9.53		9.53
2013302	一般行政管理事务	9.53		9.53
20138	市场监督管理事务	0.59		0.59
2013802	一般行政管理事务	0.59		0.59
204	公共安全支出	75.10	62.59	12.51
20402	公安	41.20	35.37	5.82
2040221	特别业务	41.20	35.37	5.82
20406	司法	33.90	27.22	6.68
2040604	基层司法业务	28.47	27.22	1.25
2040605	普法宣传	5.43		5.43
206	科学技术支出	6.00		6.00
20601	科学技术管理事务	6.00		6.00
2060102	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.40		30.40
20701	文化和旅游	9.44		9.44
2070102	一般行政管理事务	3.04		3.04
2070199	其他文化和旅游支出	6.40		6.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.97		20.97
2079902	宣传文化发展专项支出	15.09		15.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88		5.88
208	社会保障和就业支出	357.61	197.44	160.18
20802	民政管理事务	45.00		45.00
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.00		43.00
20805	行政事业单位养老支出	155.48	141.68	13.80
2080503	离退休人员管理机构	13.80		13.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23
20809	退役安置	48.00		48.00
2080999	其他退役安置支出	48.00		48.00
20811	残疾人事业	7.13	5.68	1.45
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	5.68	1.45
20820	临时救助	12.76		12.76
2082001	临时救助支出	12.76		12.76
20825	其他生活救助	7.68		7.68
2082501	其他城市生活救助	7.68		7.68
20828	退役军人管理事务	19.01		19.01
2082802	一般行政管理事务	1.81		1.81
2082804	拥军优属	7.75		7.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.44		9.44
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	50.08	12.49
2089999	其他社会保障和就业支出	62.57	50.08	12.49
210	卫生健康支出	75.79	75.33	0.46
21004	公共卫生	0.46		0.46
2100406	采供血机构	0.46		0.46
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33
2101101	行政单位医疗	75.33	75.33
211	节能环保支出	5.04		5.04
21101	环境保护管理事务	3.04		3.04
2110102	一般行政管理事务	3.04		3.04
21102	环境监测与监察	2.00		2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	2,522.80	120.61	2,402.19
21201	城乡社区管理事务	7.81	4.96	2.85
2120102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2120104	城管执法	4.96	4.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.85		0.85
21203	城乡社区公共设施	2,482.65	102.15	2,380.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,482.65	102.15	2,380.49
21206	建设市场管理与监督	13.50	13.50
2120601	建设市场管理与监督	13.50	13.50
21299	其他城乡社区支出	18.84		18.84
2129999	其他城乡社区支出	18.84		18.84
213	农林水支出	453.70	3.87	449.83
21301	农业农村	258.42	3.64	254.78
2130199	其他农业农村支出	258.42	3.64	254.78
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	1.68		1.68
2130302	一般行政管理事务	1.68		1.68
21307	农村综合改革	16.21	0.23	15.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.21	0.23	15.98
21399	其他农林水支出	167.39		167.39
2139999	其他农林水支出	167.39		167.39
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	107.34	107.34
22102	住房改革支出	107.34	107.34
2210201	住房公积金	107.34	107.34
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,596.74	一、一般公共服务支出	33	3954.96	3954.96
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	75.10	75.10
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	6.00	6.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	30.40	30.40
	8		八、社会保障和就业支出	40	357.61	357.61
	9		九、卫生健康支出	41	75.79	75.79
	10		十、节能环保支出	42	5.04	5.04
	11		十一、城乡社区支出	43	2522.80	2522.80
	12		十二、农林水支出	44	453.70	453.70
	13		十三、交通运输支出	45	3.00	3.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	5.00	5.00
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	107.34	107.34
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	7,596.74	本年支出合计	59	7,596.74	7,596.74
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	7,596.74	总计	64	7,596.74	7,596.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,596.74	2,087.68	5,509.06
201	一般公共服务支出	3,954.96	1,520.49	2,434.46
20101	人大事务	9.90		9.90
2010102	一般行政管理事务	9.90		9.90
20102	政协事务	9.77		9.77
2010202	一般行政管理事务	9.77		9.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,792.45	1,500.70	2,291.75
2010301	行政运行	687.40	687.40
2010302	一般行政管理事务	1,958.04		1,958.04
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,147.01	813.29	333.71
20104	发展与改革事务	18.00		18.00
2010499	其他发展与改革事务支出	18.00		18.00
20105	统计信息事务	9.77		9.77
2010502	一般行政管理事务	0.84		0.84
2010505	专项统计业务	0.50		0.50
2010507	专项普查活动	8.43		8.43
20106	财政事务	33.21		33.21
2010602	一般行政管理事务	8.21		8.21
2010699	其他财政事务支出	25.00		25.00
20123	民族事务	0.50		0.50
2012304	民族工作专项	0.50		0.50
20129	群众团体事务	3.92		3.92
2012902	一般行政管理事务	3.92		3.92
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00
2013102	一般行政管理事务	15.00		15.00
20132	组织事务	53.45	19.80	33.65
2013202	一般行政管理事务	33.65		33.65
2013250	事业运行	0.30	0.30
2013299	其他组织事务支出	19.50	19.50
20133	宣传事务	8.40		8.40
2013302	一般行政管理事务	8.40		8.40
20138	市场监督管理事务	0.59		0.59
2013802	一般行政管理事务	0.59		0.59
204	公共安全支出	75.10	62.59	12.51
20402	公安	41.20	35.37	5.82
2040221	特别业务	41.20	35.37	5.82
20406	司法	33.90	27.22	6.68
2040604	基层司法业务	28.47	27.22	1.25
2040605	普法宣传	5.43		5.43
206	科学技术支出	6.00		6.00
20601	科学技术管理事务	6.00		6.00
2060102	一般行政管理事务	6.00		6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	30.40		30.40
20701	文化和旅游	9.44		9.44
2070102	一般行政管理事务	3.04		3.04
2070199	其他文化和旅游支出	6.40		6.40
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.97		20.97
2079902	宣传文化发展专项支出	15.09		15.09
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.88		5.88
208	社会保障和就业支出	357.61	197.44	160.18
20802	民政管理事务	45.00		45.00
2080202	一般行政管理事务	2.00		2.00
2080208	基层政权建设和社区治理	43.00		43.00
20805	行政事业单位养老支出	155.48	141.68	13.80
2080503	离退休人员管理机构	13.80		13.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.45	94.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.23	47.23
20809	退役安置	48.00		48.00
2080999	其他退役安置支出	48.00		48.00
20811	残疾人事业	7.13	5.68	1.45
2081199	其他残疾人事业支出	7.13	5.68	1.45
20820	临时救助	12.76		12.76
2082001	临时救助支出	12.76		12.76
20825	其他生活救助	7.68		7.68
2082501	其他城市生活救助	7.68		7.68
20828	退役军人管理事务	19.01		19.01
2082802	一般行政管理事务	1.81		1.81
2082804	拥军优属	7.75		7.75
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.44		9.44
20899	其他社会保障和就业支出	62.57	50.08	12.49
2089999	其他社会保障和就业支出	62.57	50.08	12.49
210	卫生健康支出	75.79	75.33	0.46
21004	公共卫生	0.46		0.46
2100406	采供血机构	0.46		0.46
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33
2101101	行政单位医疗	75.33	75.33
211	节能环保支出	5.04		5.04
21101	环境保护管理事务	3.04		3.04
2110102	一般行政管理事务	3.04		3.04
21102	环境监测与监察	2.00		2.00
2110299	其他环境监测与监察支出	2.00		2.00
212	城乡社区支出	2,522.80	120.61	2,402.19
21201	城乡社区管理事务	7.81	4.96	2.85
2120102	一般行政管理事务	2.00		2.00
2120104	城管执法	4.96	4.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.85		0.85
21203	城乡社区公共设施	2,482.65	102.15	2,380.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,482.65	102.15	2,380.49
21206	建设市场管理与监督	13.50	13.50
2120601	建设市场管理与监督	13.50	13.50
21299	其他城乡社区支出	18.84		18.84
2129999	其他城乡社区支出	18.84		18.84
213	农林水支出	453.70	3.87	449.83
21301	农业农村	258.42	3.64	254.78
2130199	其他农业农村支出	258.42	3.64	254.78
21302	林业和草原	10.00		10.00
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	1.68		1.68
2130302	一般行政管理事务	1.68		1.68
21307	农村综合改革	16.21	0.23	15.98
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.21	0.23	15.98
21399	其他农林水支出	167.39		167.39
2139999	其他农林水支出	167.39		167.39
214	交通运输支出	3.00		3.00
21401	公路水路运输	3.00		3.00
2140102	一般行政管理事务	3.00		3.00
216	商业服务业等支出	5.00		5.00
21602	商业流通事务	5.00		5.00
2160299	其他商业流通事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	107.34	107.34
22102	住房改革支出	107.34	107.34
2210201	住房公积金	107.34	107.34
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,864.57	302	商品和服务支出	173.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.60	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	182.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.14	30206	电费	14.12	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	60.08	30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.17	30209	物业管理费	13.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.38	30211	差旅费	8.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	184.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	890.37	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	41.13	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.23	30227	委托业务费	5.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	32.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.58
人员经费合计		1,913.44	公用经费合计					174.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
合计	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：长沙市天心区先锋街道办事处				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00
合计	合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长沙市天心区先锋街道办事处

金额单位：万元

预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：我单位没有财政拨款“三公”经费的预算，也没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计9,684.57万元。与上年相比，收、支总计各减少3,253.89万元，下降25.15%，主要原因是预算编报期间在职人员减少,税收分成收入减少,人员及公用开支缩减。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,684.57万元，其中：财政拨款收入7,596.74万元，占78.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,087.84万元，占21.56%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,684.57万元，其中：基本支出2,087.7万元，占21.56%；项目支出7,596.88万元，占78.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计7,596.74万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,547.35万元，下降37.44%。主要原因是城乡社区支出中征收补偿款、各线活动开支、单位人员经费等费用有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出7,596.74万元，占本年支出合计的78.44%。与上一年度相比，财政拨款支出减少4,521.65万元，下降37.31%。主要原因是城乡社区支出中征收补偿款、各线活动开支、单位人员经费等费用有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出7,596.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,954.96万元，占52.06%；公共安全支出75.1万元，占0.99%；科学技术支出6万元，占0.08%；文化旅游体育与传媒支出30.4万元，占0.4%；社会保障和就业支出357.61万元，占4.71%；卫生健康支出75.79万元，占1%；节能环保支出5.04万元，占0.07%；城乡社区支出2,522.8万元，占33.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,924.58万元，支出决算数为7,596.74万元，完成年初预算的259.75%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.9万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人大组织活动经费的支出、履职补贴、联络站工作经费。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.77万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了本年政协委员组织活动经费的支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为687.52万元，支出决算为687.4万元，完成年初预算的99.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费、办公经费有所减少。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,958.04万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加征收项目指挥部工作经费支出、其他重点工作考核等支出。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为1,260万元，支出决算为1,147.01万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费开支缩减。

6、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加国家医学中心工作经费。

7、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加统计岗位人员业务指导、管理培训等工作经费。

8、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加街道星级统计站、统计工作星级企业创建资金。

9、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.43万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第五次全国经济普查经费。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.21万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加乡镇财政监管资金支出、“标兵”财政所建设奖补市级配套经费支出。

11、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加防范金融风险宣传活动经费支出。

12、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加民族团结进步创建示范社区工作经费。

13、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为5.5万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的71.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：妇联组织活动经费减少。

14、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加区委改革办工作经费。

15、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为33.65万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党建项目工作经费，小区党群服务中心建设经费。

16、一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加两新党建标杆建设点创建降费。

17、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为19.5万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专职党务工作者经费。

18、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加专职雷锋志愿者、宣传思想文化工作经费。

19、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市场监督管理工作经费。

20、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）

年初预算为35.37万元，支出决算为41.2万元，完成年初预算的116.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“两站两员”工作经费等支出。

21、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）

年初预算为27.22万元，支出决算为28.47万元，完成年初预算的104.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共法律服务专项经费。

22、公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.43万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加普法工作经费。

23、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重点工作考核及经济工作“一体两翼”年度考核奖励经费。

24、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

25、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加中央补助地方文化站免费开放专项资金支出、“三馆一站”免费开放省级配套资金支出。

26、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.09万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加党报党刊征订专项经费。

27、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.88万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加‘雷锋志愿者“区级补贴经费。

28、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加低保平台建设费用。

29、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为43.39万元，支出决算为43万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：配套建设工作经费有所减少。

30、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.8万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加五老四教、老年活动中心及老年大学、协会工作经费。

31、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为94.45万元，支出决算为94.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

32、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为47.23万元，支出决算为47.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

33、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为48万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加下岗（失业）志愿兵（士官）、两参人员再就业补助。

34、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.13万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加残疾人就业保障金、残疾人组宣文体经费、残疾人事业资金。

35、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市级城市困难帮扶金。

36、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加爱心天心帮扶站点建设经费。

37、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加退役军人业务工作经费。

38、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加春节及八一走访慰问经费。

39、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基层退役军人服务体系运行补助经费。

40、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为69.23万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：春节节日慰问采购物资费用降低，人员经费降低。

41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.46万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加无偿献血宣传组织经费。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为75.33万元，支出决算为75.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

43、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为3.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

44、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加环保智能门禁建设奖励。

45、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加业务科室、二级机构、湘江风光带办公室业务工作经费。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加城管中队公用经费支出。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加重大安全隐患自建房结构安全鉴定补贴经费。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为302.15万元，支出决算为2,482.65万元，完成年初预算的821.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：征地补偿款支出，社区街巷维护费支出。

49、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

50、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加指挥部征地补偿工作协调资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,087.68万元，其中：

人员经费1,913.44万元，占基本支出的91.65%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.23万元，占基本支出的8.35%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区先锋街道办事处2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区先锋街道办事处2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区先锋街道办事处2024年度机关运行经费支出174.23万元，比年初预算数增加57.12万元，增长48.78%。主要原因是：其他商品和服务支出中包括街道食堂支出、基层党校建设、宣传活动支出等支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0.53万元，用于开展开展事业单位人员管理培训，人数20人，培训内容为管理方面专业知识和技能。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区先锋街道办事处2024年度政府采购支出总额11.37万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.98万元。授予中小企业合同金额7.73万元，占政府采购支出总额的67.99%，其中：授予小微企业合同金额7.73万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是城管洒水车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。与2024年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因我单位的2辆其他用车为路面养护洒水车，不属于公务用车。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。

（二）绩效评价结果。

2024年度绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见附件。

（三）评价结果应用情况。

一是存在以街道税收分成指标支付专项费用的情况，导致项目支出进度低于实际支出进度。二是绩效管理还需进一步规范。工作人员没有系统学习预算绩效管理知识，缺乏绩效管理专业知识和技能，且在制定预算时缺乏一定的详尽信息，导致无法十分准确预测收入开支动态变化因素，进而开展绩效管理比较粗放，一定程度上影响了部分预算指标的合理制定。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天心区先锋街道办事处

2026年3月9日

相关文档

扫一扫在手机打开当前页

【打印】