2026年度长沙市天心区先锋街道办事处部门预算
目录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
八、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、国有资本经营预算支出情况表
10、项目支出绩效目标表
11、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、指导社区（村）工作，宣传教育居民履行宪法及其他法规规定的义务，密切政府同居民群众的关系，组织居民参加社区（村）事务与民主管理，强化民主监督，实现民主自治。
2、落实社会保障基本政策，实施社会福利发展计划，做好住保、低保、社保、医保、失业保险和就业再就业、拥军优抚、社会救助等工作。
3、优化经济发展环境，做好招商引资工作，引导第三产业快速健康持续发展。负责辖区内的社会管理综合治理工作，协同司法部门加强司法所管理，组织法制宣传教育，开展法律服务，建立健全人民调解网络。
4、负责城市管理工作，开展爱国卫生运动和文明创建活动，协助做好城建、规划、国土、园林、环保等工作。
5、组织开展计划生育宣传教育工作，指导辖区单位和社区（村）的计划生育基础管理工作，开展计划生育技术服务。
6、负责配合上级部门开展辖区生产安全、食品安全、消防安全、交通安全、建筑安全等安全生产监督管理工作。
7、负责协助上级部门做好农、林、水、畜等方面的监督、管理工作。协助上级部门做好水系保护与水系完善建设工作，落实辖区防汛抗旱工作。
8、负责全街纪检，监察，基层组织建设，廉政建设以及党员教育工作，社区基层干部的培养、考核工作。
9、完成区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、6个事业单位、5个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区先锋街道办事处；事业单位具体为：生态事务中心、便民服务中心、自然资源和城市建设事务中心、应急事务中心、退役军人服务站、财政事务中心；内设科室具体为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生事务办公室、平安法治办公室。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区先锋街道办事处部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2,260.44万元，其中：财政拨款2,260.44万元。收入较去年减少651.01万元，主要是因街道体制调整，部分项目年初预算较上年减少。
（二）支出预算：2026年本部门支出预算2,260.44万元。一般公共服务支出1,648.14万元，社会保障和就业支出159.5万元，卫生健康支出90.41万元，农林水支出217万元，住房保障支出145.39万元。支出较去年减少651.01万元，主要是落实过紧日子、压减非重点支出、一次性项目减少等综合影响，缩减开支。
四、一般公共预算拨款支出
2026年本部门一般公共预算拨款支出预算2,260.44万元，其中，一般公共服务支出1,648.14万元，占72.91%；社会保障和就业支出159.5万元，占7.06%；卫生健康支出90.41万元，占4%；农林水支出217万元，占9.6%；住房保障支出145.39万元，占6.43%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数1,888.75万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算数371.7万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：行政运行支出99.79万元，主要用于日常各办所人员用餐食堂经费等方面；一般行政管理事务支出30.9万元，主要用于开展街道妇联工作、基层党建工作、社区（农村）直管党员活动经费以及大团委工作经费等方面；专项业务支出24万元，主要用于民生服务、便民设施、文体活动、惠及居民等方面；其他农业农村支出200万元，主要用于涉农工作等方面；一般行政管理事务支出7万元，主要用于湘江各支流河段保洁服务等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出10万元，主要用于村内民生实事、便民服务、群众公益活动及村级为民办实事支出等方面。
五、政府性基金预算支出
2026年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、国有资本经营预算支出
2026年本部门无国有资本经营预算安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年本部门机关运行经费159.99万元，比上年预算增加69.02万元，比上年预算上升75.87%，主要是本年度将办公费、水电费、维修费、燃油费、福利费等多项经费统筹合并纳入办公费统一拨付。
（二）“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。
（三）一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额104.79万元，其中，货物类采购预算5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算99.79万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2025年12月底，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2026年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2,260.44万元，其中，基本支出1,888.75万元，项目支出371.7万元，具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2026年部门预算表
|
2026年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
2260.44 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1648.14 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
159.50 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
90.41 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
217.00 | ||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
145.39 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
2260.44 |
本年支出合计 |
2260.44 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
2260.44 |
支出总计 |
2260.44 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年部门收入总体情况表 | |||||||||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
|||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||||||
|
合计 |
2260.44 |
2260.44 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1648.14 |
1648.14 |
||||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1593.24 |
1593.24 |
||||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1593.24 |
1593.24 |
||||||||
|
29 |
群众团体事务 |
30.90 |
30.90 |
||||||||||
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.90 |
30.90 |
||||||||
|
39 |
社会工作事务 |
24.00 |
24.00 |
||||||||||
|
201 |
39 |
04 |
专项业务 |
24.00 |
24.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.50 |
159.50 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
156.57 |
156.57 |
||||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.38 |
104.38 |
||||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.19 |
52.19 |
||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
||||||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90.41 |
90.41 |
||||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.67 |
0.67 |
||||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.67 |
0.67 |
||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
||||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
217.00 |
217.00 |
||||||||||
|
01 |
农业农村 |
200.00 |
200.00 |
||||||||||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||||
|
03 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
||||||||||
|
213 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
07 |
农村综合改革 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
145.39 |
145.39 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
145.39 |
145.39 |
||||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
145.39 |
145.39 |
||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
2260.44 |
1888.75 |
371.70 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1648.14 |
1493.45 |
154.70 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1593.24 |
1493.45 |
99.79 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1593.24 |
1493.45 |
99.79 |
|||
|
29 |
群众团体事务 |
30.90 |
30.90 |
||||||
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.90 |
30.90 |
||||
|
39 |
社会工作事务 |
24.00 |
24.00 |
||||||
|
201 |
39 |
04 |
专项业务 |
24.00 |
24.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.50 |
159.50 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
156.57 |
156.57 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.38 |
104.38 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.19 |
52.19 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
90.41 |
90.41 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
0.67 |
0.67 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.67 |
0.67 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
217.00 |
217.00 |
||||||
|
01 |
农业农村 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
03 |
水利 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
213 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 |
||||
|
07 |
农村综合改革 |
10.00 |
10.00 |
||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.00 |
10.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
145.39 |
145.39 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
145.39 |
145.39 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
145.39 |
145.39 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2260.44 |
一、本年支出 |
2260.44 |
2260.44 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2260.44 |
一、[201]一般公共服务支出 |
1648.14 |
1648.14 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
|||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
|||||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
159.50 |
159.50 |
||||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
||||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
90.41 |
90.41 |
||||
|
十一、[211]节能环保支出 |
||||||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
||||||
|
十三、[213]农林水支出 |
217.00 |
217.00 |
||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
||||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
||||||
|
十七、[217]金融支出 |
||||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
||||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
145.39 |
145.39 |
||||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十四、[227]预备费 |
||||||
|
二十五、[229]其他支出 |
||||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
||||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
||||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
||||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
||||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
2260.44 |
支出总计 |
2260.44 |
2260.44 |
||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
2260.44 |
1888.75 |
371.70 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1648.14 |
1493.45 |
154.70 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1593.24 |
1493.45 |
99.79 | ||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1593.24 |
1493.45 |
99.79 |
|
29 |
群众团体事务 |
30.90 |
30.90 | |||
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
30.90 |
30.90 | |
|
39 |
社会工作事务 |
24.00 |
24.00 | |||
|
201 |
39 |
04 |
专项业务 |
24.00 |
24.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
159.50 |
159.50 |
|||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
156.57 |
156.57 |
|||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104.38 |
104.38 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
52.19 |
52.19 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
|||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
2.93 |
2.93 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
90.41 |
90.41 |
|||
|
07 |
计划生育事务 |
0.67 |
0.67 |
|||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
0.67 |
0.67 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
|||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
89.74 |
89.74 |
|
|
213 |
农林水支出 |
217.00 |
217.00 | |||
|
01 |
农业农村 |
200.00 |
200.00 | |||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业农村支出 |
200.00 |
200.00 | |
|
03 |
水利 |
7.00 |
7.00 | |||
|
213 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
7.00 |
7.00 | |
|
07 |
农村综合改革 |
10.00 |
10.00 | |||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
10.00 |
10.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
145.39 |
145.39 |
|||
|
02 |
住房改革支出 |
145.39 |
145.39 |
|||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
145.39 |
145.39 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
1888.75 |
1723.76 |
164.99 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1614.53 |
1614.53 |
|
|
30101 |
基本工资 |
218.92 |
218.92 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
122.25 |
122.25 |
|
|
30103 |
奖金 |
17.02 |
17.02 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
71.98 |
71.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104.38 |
104.38 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
52.19 |
52.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.54 |
33.54 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.42 |
38.42 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.63 |
5.63 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
145.39 |
145.39 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.99 |
9.99 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
794.84 |
794.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
159.99 |
159.99 | |
|
30201 |
办公费 |
93.00 |
93.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
27.78 |
27.78 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
36.90 |
36.90 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.31 |
2.31 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
109.23 |
109.23 |
|
|
30302 |
退休费 |
8.34 |
8.34 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.67 |
0.67 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
100.22 |
100.22 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
5.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
5.00 | |
|
399 |
其他支出 |
|||
|
39999 |
其他支出 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
||||||
|
112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||||
|
说明：无内容表示本单位本年度无三公经费预算 |
||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2026年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
|
说明：为空表示本单位本年度无政府基金预算 | ||||
|
2026年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
||||||
|
说明：为空表示本单位本年度无国有资本经营预算 |
||||||
|
项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
金额单位：万元 | |||||||||||
|
单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | ||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
371.70 |
实施期绩效目标 |
|||||||||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经费拨付标准 |
10 |
反映村党组织惠民项目拨付标准 |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
万元/村 |
= |
|
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
产出指标 |
数量指标 |
村党组织惠民项目拨付数量 |
2 |
拨付村惠民项目资金 |
每少1个村扣7分 |
个 |
= |
|
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
项目完成情况贴合村民需求，实施流程规范，惠民实效达标，资料齐全可查 |
达到目标值得满分，每下降百分之一扣权重分的1%，扣完为止。 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
100% |
反映项目经费所涉及各项工作任务完成及时情况 |
及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。 |
定性 |
||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升村党组织服务功能 |
效果明显 |
反映提升村党组织服务功能效果 |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计12分，效果较差或没效果计0分 |
万元 |
定性 |
|
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
112001 |
村党组织惠民项目经费 |
10.00 |
全年完成村党组织惠民项目落地率100%，受益村民覆盖率92%，项目实施满意度95%，惠民政策宣传知晓率94%，切实把惠民实事办到村民心坎上。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村民满意度 |
90 |
用以反映和考核村民对项目的满意程度 |
每低于1%扣0.1分 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经费专款专用率 |
100 |
经费严格按照用途使用，无串用、挪用 |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
% |
≤ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经费预算执行率 |
95 |
年度预算执行金额占比不低于95% |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
% |
≤ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障妇联活动以及确保社区、村经费拨付到位 |
6 |
丰富服务 |
少拨付1个单位扣2分 |
个 |
= |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
数量指标 |
农村党员人数 |
138 |
反映农村党员人员情况 |
按人数下拨经费 |
人 |
≥ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
数量指标 |
团委活动开展次数 |
1 |
反映或考核团委活动开展情况 |
未开展不得分 |
次 |
≥ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
数量指标 |
社区直管党员人数 |
386 |
反映社区直管党员人员情况 |
按人数下拨经费 |
人 |
≥ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
数量指标 |
保障党建各项工作完成数量 |
9 |
反映社区直管党员党建活动开展情况 |
每少一次扣1分 |
万元 |
≥ |
|
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
质量指标 |
各项条线工作考核 |
达标 |
反映条线工作考核达标情况 |
达标得满分，否则不得分 |
定性 |
||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
产出指标 |
时效指标 |
各项工作完成及时率 |
100% |
反映项目经费所涉及各项工作任务完成及时情况 |
及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1% |
定性 |
||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群体覆盖率 |
≥90% |
党员、妇女、青年参与活动人数占目标群体比例不低于90% |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计12分，效果较差或没效果计0分 |
定性 |
||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
重点工作完成率 |
≥95% |
年度党建及群团重点任务按期保质完成比例不低于95% |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计12分，效果较差或没效果计0分 |
定性 |
||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
112001 |
群团工作经费 |
30.90 |
1：统筹党建群团经费，保障活动参与率≥90%，阵地使用率提升15%，重点工作完成率≥95%。。2：以党建引领群团工作，经费专款专用率100%，活动达标率≥90%，群体凝聚力提升20%。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度调查 |
90 |
用以反映服务对象满意度情况 |
每低于1%扣1分 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经费拨付标准 |
24 |
反映社区惠民项目拨付标准 |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
万元/社区 |
= |
|
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
产出指标 |
数量指标 |
服务社区数量 |
4 |
拨付服务社区用于基础设施改造项目、惠民服务活动场次、特殊群体帮扶人次 |
少拨付1个扣2分 |
个 |
= |
|
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
100 |
用以反映惠民项目验收合格情况 |
达到目标值得满分，每下降百分之一扣权重分的1%，扣完为止。 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
产出指标 |
时效指标 |
完成及时率 |
100 |
反映项目经费所涉及各项工作任务完成及时情况 |
及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。 |
定性 |
||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升社区党组织服务功能 |
效果明显 |
反映提升社区党组织服务功能效果 |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计12分，效果差或没效果计0分 |
定性 |
||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
112001 |
社区惠民项目资金1 |
24.00 |
2026年度用于全年完成社区基础设施微改造，进行便民服务活动，特殊群体帮扶，文体惠民活动，提升居民生活品质与社区治理效能 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
居民满意度测评 |
90 |
用以反映居民对项目的满意程度 |
每低于1%扣0.1分 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
街巷基础设施维修，环境整治相关支出 |
200 |
经费是否专款专用是否可控 |
不超支得满分，超出则按照负偏差率相应扣分 |
万元/年 |
≤ |
|
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
产出指标 |
数量指标 |
维护街区面积 |
16.62 |
反映街区维护面积 |
按实际维护比例计分 |
平方公里 |
= |
|
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
产出指标 |
质量指标 |
条线工作考核 |
达标 |
反映条线工作考核达标情况 |
达标得满分，否则不得分 |
定性 |
||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
产出指标 |
时效指标 |
维护及时率 |
100 |
用来反映维护工作及时开展情况 |
及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1%。 |
% |
= |
|
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升基层治理服务效能 |
效果显著 |
反映提升基层治理服务效能 |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计10分，效果较差或没效果计0分 |
定性 |
||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
112001 |
社区街巷维护经费1 |
200.00 |
全年完成辖区街巷路面维修达标率98%，排水设施疏通养护覆盖率96%，照明设施完好率99%，街巷环境整治提升覆盖率95%，全面保障社区街巷安全畅通与环境提质。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
用以反映居民群众满意度情况 |
每低于1%扣0.1 分 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
成本指标 |
经济成本指标 |
经费标准 |
99.79 |
用于反映严控开支、保障专款专用 |
达标满分，不达标不得分 |
万元 |
≤ |
|
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
产出指标 |
数量指标 |
经费发放及时率 |
100 |
用于反映支撑食堂稳定有序运转 |
按发放时效计分 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
产出指标 |
质量指标 |
条线工作考核 |
达标 |
反映条线工作考核达标情况 |
达标得满分，否则不得分 |
定性 |
||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
产出指标 |
时效指标 |
发放及时率 |
100 |
反映经费发放及时情况 |
每月及时发放得满分，否则不得分 |
月 |
= |
|
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提升街道日常运营与餐饮供应 |
效果明显 |
反映街道保障日常运营效果 |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计12分，效果较差或没效果计0分 |
定性 |
||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
效益指标 |
社会效益指标 |
|||||||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
112001 |
食堂经费 |
99.79 |
支撑食堂稳定有序运转 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
90 |
反映街道群众对于食堂满意度 |
每低于1%扣0.1分 |
% |
≥ |
|
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
成本指标 |
经济成本指标 |
新路村辖区内单位维护成本 |
6 |
保洁人员工资支出，涵盖河段垃圾打捞、河道两岸清淤、保洁工具采购等费用 |
达标得满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
万元 |
= |
|
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
成本指标 |
经济成本指标 |
新宇社区辖区内单位维护成本 |
1 |
保洁人员工资支出，涵盖河段垃圾打捞、河道两岸清淤、保洁工具采购等费用 |
达标得满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
万元 |
= |
|
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
成本指标 |
社会成本指标 |
|||||||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
|||||||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
产出指标 |
数量指标 |
河道每周巡查次数 |
1 |
反映维护河道水环境工作是否到位 |
按时巡查得满分，否则不得分 |
次 |
= |
|
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
产出指标 |
质量指标 |
条线工作考核 |
达标 |
反映条线工作考核达标情况 |
达标得满分，否则不得分 |
定性 |
||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
产出指标 |
时效指标 |
任务完成及时率 |
100 |
用来反映河道保洁工作及时开展情况 |
及时率达到100%得满分，每下降百分之一扣权重分的1% |
% |
≥ |
|
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障各支流河段水环境洁净有序 |
效果显著 |
反映保障各支流河段水环境洁净有序 |
效果明显计20分，效果良好计16分，效果一般计12分，效果较差或没效果计0分 |
定性 |
||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
效益指标 |
生态效益指标 |
|||||||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
|||||||
|
112001 |
湘江各支流河段保洁经费1 |
7.00 |
全年完成湘江各支流辖区河段保洁覆盖率100%，河面漂浮物清理及时率98%，岸线垃圾清运达标率97%，河道环境巡查到位率96%，全面保障各支流河段水环境洁净有序 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度调查 |
90 |
反映居民群众满意度情况 |
每低于1%扣0.1分 |
% |
≥ |
|
|
注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||
|
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
|
单位：112001_长沙市天心区先锋街道办事处 |
||||||||||||||||||
|
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 | ||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
人员经费 |
= |
1650.06 |
万元 |
成本控制率=实际成本/计划成本*100%，实际成本：部门决算支出金额，计划成本：部门预算支出金额。 |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
公用经费 |
= |
691.72 |
万元 |
成本控制率=实际成本/计划成本*100%，实际成本：部门决算支出金额，计划成本：部门预算支出金额。 |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目支出 |
= |
631.45 |
万元 |
成本控制率=实际成本/计划成本*100%，实际成本：部门决算支出金额，计划成本：部门预算支出金额。 |
达标满分，不达标按照负偏差率相应扣分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
成本指标 |
社会成本指标 |
||||||||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
安全生产及消防安全专项整治次数 |
≥ |
10 |
次 |
反映街道开展安全生产和消防安全专项整治行动次数情况 |
数量达到10次，得满分，每减少1次，扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
拆违控违数量 |
≥ |
30 |
次 |
反映街道拆违控违数量情况 |
数量达到30次，得满分，每减少1次，扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
垃圾分类宣传活动数量 |
≥ |
5 |
次 |
反映街道开展垃圾分类宣传活动数量情况 |
数量达标，得满分 ，每减少扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
政务热线工单按时办结率 |
= |
100 |
% |
反映政务热线工单办结情况 |
达到100%得满分，每降低1%扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
数字化案卷处理完成率 |
= |
100 |
% |
反映数字化案卷处理的完成情况 |
达到100%得满分，每降低1%扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
扫黑除恶、反电炸、禁毒宣传活动次数 |
≥ |
10 |
次 |
反映街道开展扫黑除恶、反电炸、禁毒宣传活动次数情况 |
达到100%得满分，每降低1次，扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
培育和发展中共党员人数 |
≥ |
10 |
人 |
反映街道培育和发展中共党员人数情况 |
达到10人得满分，每少于1人，扣1分 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
质量指标 |
各线条工作质量达标率 |
≥ |
90 |
% |
1.年度履职目标是否符合国家、省委、省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
参照数量指标执行 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
产出指标 |
时效指标 |
各线条工作完成及时率 |
≥ |
90 |
% |
于2026年12月31日前完成各项工作 |
完成及时率≥90%，计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；60%（含）-70%，计4分；低于60%不得分。 |
||||
|
112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济持续增长 |
定性 |
效果显著 |
反映街道经济持续增长 |
效果显著得10分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差或没效果不得分 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
为企业发展提供精准服务 |
定性 |
效果显著 |
反映服务企业的水平 |
效果显著得10分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差或没效果不得分。发生重大安全事故，群体上访事件不得分。 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升城市品质 |
定性 |
效果显著 |
反映城市管理和品质提升情况 |
效果显著得10分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差或没效果不得分。发生重大安全事故，群体上访事件不得分。 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会治安稳定 |
定性 |
效果显著 |
反映辖区社会治安稳定情况 |
效果显著得10分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差或没效果不得分。发生重大安全事故，群体上访事件不得分。 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
社会效益指标 |
安全生产形势稳定 |
定性 |
效果显著 |
反映安全生产形势稳定情况 |
效果显著得10分，效果良好得8分，效果一般得6分，效果较差或没效果不得分。发生重大安全事故，群体上访事件不得分。 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
定性 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
定性 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
社会治安满意度 |
≥ |
85 |
% |
反映居民对辖区社会治安满意度 |
参照民意调查数据 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
营商环境满意度 |
≥ |
85 |
% |
反映辖区企业对营商环境满意度 |
参照企业调查满意度 |
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112001 |
长沙市天心区先锋街道办事处 |
2,260.44 |
2,260.44 |
1,888.75 |
371.70 |
不断夯实党建工作基础；有序推进项目建设；精准服务企业发展；集中资源、力量全力提升城市品质；守住疫情防控防线、完善社会治理、保障民生安全；积极开展专项整治、稳定安全生产形势等工作。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
环境质量满意度 |
≥ |
85 |
% |
反映居民对辖区环境质量的满意度 |
参照民意调查数据 |
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注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||||
长沙市天心区先锋街道办事处
2026年4月27日
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