长沙市天心区新开铺街道办事处2020年部门预算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2020年预算公开表

1.2020年部门收支总体情况表

2.2020年部门收入总体情况表

3.2020年部门支出总体情况表

4.2020年财政拨款收支总体情况表

5.2020年一般公共预算支出情况表

6.2020年一般公共预算基本支出情况表

7.2020年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2020年项目支出绩效目标表

10.2020年部门整体支出绩效目标表

长沙市天心区新开铺街道办事处2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任。

（2）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服用辖区企业、促进项目发展等工作。

（3）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（4）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（5）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社会民意，化解矛盾纠纷等。

（6）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（7）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（8）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（9）完成区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

(1)部门设置。新开铺街道由1个行政单位、4个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：新开铺街道本级；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。新开铺街道编制数44人,在职人数87人,其中:在岗人数44人；政府雇员13人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员30人；离退休人数25人,其中离休人员0人,退休人员25人。

二、部门预算单位构成

新开铺街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有新开铺街道本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市天心区新开铺街道办事处于2019年6月实行机构改革，原党政办机构改革后为党政综合办公室；原党建办、创建办机构改革后合并为基层党建办公室；原城管办、城建办、农村办机构改革后为合并城市管理办公室；原经济办、社会事务办、社工站机构改革后合并为公共服务办公室；原综治办、安监站机构改革后合并为公共安全办公室；原劳保站、低保站机构改革后为街道政务服务中心（党群服务中心）；新增街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站；原财政所、纪工委（纪检监察）、人大工委、政协联络处、街道联合工会、妇联、团委、人武部机构改革后仍保留原称。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、分成经费收入和上级补助收入等；支出包括保障街道本级及其所属单位基本运行的经费，以及征拆项目等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初预算数3248.16万元，其中，一般公共预算拨款3248.16万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。2019年年初预算数2711.35万元，2020年收入预算较上年增加536.81万元，主要是因为一般公共预算拨款增加，主要增加因素为人员经费增加。

（二）支出预算

2020年年初部门支出预算数3248.16万元，其中，一般公共服务支出2483.85万元，社会保障和就业支出327.01万元，城乡社区支出350万元，农林水支出30万元，资源勘探工业信息等支出57.3万元。支出预算较上年增加536.81万元，主要是因为人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数3248.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为2366.05万元，其中，人员经费2148.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金；公用经费217.69万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为882.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，社区街巷维护经费支出350万元，主要用于背街小巷环境卫生维护等方面；下拨社区配套工作经费支出178万元，主要用于社区人员工作经费方面；留守机构移交经费支出57.3万元，主要用于长沙铝厂留守机构运转；社区、村惠民经费100万元，主要用于社区、村惠民项目开支；村级组织运转经费30万元，主要用于村级组织运转开支；下拨两保站人员工作经费49.01万元，用于两保站人员工作经费方面；社区妇联工作经费2.1万元，用于拨付各社区；食堂工作经费96.65万元，用于街道食堂开支；政府采购支出19.05万元，用于2020年度街道政府采购经批准后的货物和服务。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年街道本级机关运行经费当年一般公共预算拨款217.69万元，较上年增加87.69万元，上升67%，主要是因为公车改革车补支出列入商品服务支出及街道本级工作人员增加。

（二）“三公”经费预算

2020年部门“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算与上年持平。单位公车保有量为0。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额19.05万元，其中：政府采购货物预算19.05万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，街道所属预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年街道整体支出3248.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目10个，涉及项目支出882.11万元，其中：下拨社区配套工作经费项目178万元；社区街巷维护经费项目350万元，留守机构移交经费项目57.3万元；村级组织运转经费项目30万元；村党组织惠民项目资金项目40万元；社区惠民经费项目60万元；下拨社区妇联工作经费项目2.1万元；下拨两保站人员工作经费项目49.01万元；食堂工作经费项目96.65万元；资产配置支出项目19.05万元；全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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