长沙市天心区新开铺街道办事处2019年部门决算说明

目　录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区新开铺街道办事处概况

一、部门职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，加强非公有制组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，不断提高党的建设质量，落实管党治党责任。

（二）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划，负责优化发展环境、采集企业信息、服用辖区企业、促进项目发展等工作。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（四）实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（五）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社会民意，化解矛盾纠纷等。

（六）监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（八）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。新开铺街道由1个行政单位、4个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为：新开铺街道本级；二级机构具体为：街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。

（二）决算单位构成。新开铺街道2019年部门决算汇总公开单位构成包括：新开铺街道本级及街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所四家直属事业单位。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入48445.79万元，总支出48445.79万元。与2018年相比，收入增加30267.42万元，增长166.5%，支出增加30267.42万元，增长166.5%，主要是因为专项事业任务增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计43403.47万元，其中：财政拨款收入15445.54万元，占35.58%；其他收入27957.93万元，占64.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计41773.88万元，其中：基本支出2578.78万元，占6%；项目支出39195.1万元，占94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计17210.34万元、支出总计17210.34万元，与2018年相比，收入增加9632.13万元，增长127.1%，支出增加9632.13万元，增长127.1%，主要是因为专项事业任务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出15896.26万元，占本年支出合计的38%，与2018年相比，财政拨款支出增加5262.77万元，增长49%，主要是因为专项事业任务增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出15896.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13272.31万元，占83.45%；公共安全支出91.92万元，占0.58%；教育（类）支出0.5万元，占0. 01%；科学技术支出17.3万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出26.64万元，占0. 17%；社会保障和就业支出289.99万元，占1.83%；节能环保支出14.51万元，占0.10%；城乡社区支出1964.7万元，占12.36%；农林水支出4.76万元，占0.03%；资源勘探信息等支出78.8万元，占0.5%；商业服务业等支出121.33万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出13.5万元，占0.09%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2711.35万元，支出决算数为15896.26万元，完成年度预算数586.28%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.7万元，较预算增加4.7万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.81万元，较预算增加6.81万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，较预算增加1.7万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

4、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.64万元，较预算增加8.64万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1778万元，支出决算为1235.59万元，完成年初预算的69.49%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为101.97万元，支出决算为10574.89万元，完成年初预算的10370.59%，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.5万元，较预算增加9.5万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1227.42万元，较预算增加1227.42万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

9、一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，较预算增加1.38万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

10、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.34万元，较预算增加8.34万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

11、一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，较预算增加120万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

12、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，较预算增加1万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

13、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较预算增加3万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

14、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，较预算增加0.65万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

15、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为2.1万元，支出决算为4.2万元，完成预算数的200%，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

16、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.82万元，较预算增加11.82万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

17、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.87万元，较预算增加9.87万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

18、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元，较预算增加0.06万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

19、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，较预算增加0.63万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

20、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.54万元，较预算增加6.54万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

21、一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，较预算增加2.1万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

22、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.95万元，较预算增加6.95万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

23、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，较预算增加3.65万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

24、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.89万元，较预算增加22.89万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

25、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。

年初预算为62万元，支出决算为49.86万元，完成年初预算的80.42%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

26、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.13万元，较预算增加8.13万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

27、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。

年初预算为28.2万元，支出决算为32.95万元，完成年初预算的116.84%，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

28、公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.78万元，较预算增加0.78万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

29、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，较预算增加0.2万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

30、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，较预算增加0.5万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

31、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，较预算增加7.3万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

32、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，较预算增加10万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

33、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，较预算增加0.4万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

34、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.4万元，支出决算为5.9万元，完成年初预算的62.77%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

35、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.8万元，较预算增加7.8万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

36、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，较预算增加9.54万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

37、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，较预算增加3万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

38、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.84万元，较预算增加4.84万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

39、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.9万元，较预算增加14.9万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

40、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，较预算增加6.3万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

41、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为100万元，支出决算为79.5万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

42、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.12万元，较预算增加0.12万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

43、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.8万元，较预算增加11.8万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

44、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为75.95万元，较预算增加75.95万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

45、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.02万元，较预算增加3.02万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

46、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，较预算增加8万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

47、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，较预算增加22.43万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

48、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，较预算增加7.32万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

49、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.25万元，支出决算为55.81万元，完成年初预算的22324%，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

50、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为9.4万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的32.34%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

51、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，较预算增加3.47万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

52、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，较预算增加8万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

53、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.66万元，较预算增加23.66万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

54、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为205万元，支出决算为162.84万元，完成预算的79.43%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

55、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.74万元，较预算增加25.74万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

56、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，较预算增加15万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

57、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为305.83万元，支出决算为1716.2万元，完成年初预算的561.16%，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

58、城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算为21.9万元，支出决算为21.25万元，完成年初预算的97.03%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中进行调整。

59、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，较预算增加1.36万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

60、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为30万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的11.33%，决算数小于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加进行调整。

61、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，较预算增加3.5万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

62、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，较预算增加18万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

63、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为57.3万元，支出决算为57.3万元，完成年初预算的100%。

64、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.33万元，较预算增加121.33万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，较预算增加3.5万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

66、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，较预算增加10万元，决算数大于年初预算数的主要是因为该经费为年中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2565.55万元，其中：人员经费2037.79万元，占基本支出的79.43%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、退休费等；公用经费527.76万元，占基本支出的20.57%，主要包括办公费、电费、维修费、培训费、公会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算和上年决算数持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本年无公务接待费支出，决算数与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算和上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，新开铺街道办事处更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款350万元。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出527.76万元，比年初预算数增加397.75万元，增长305.96%。主要原因是： 街道下属征拆项目所支出的办公费、水电费等会计科目支出合并列入机关运行经费内。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费2.53万元，用于部门人员根据培训通知参加培训所产生的各类费用。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额195万元，其中：政府采购货物支出189.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.3万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.7万元，占政府采购支出总额的98.82%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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