2022年长沙市天心区新开铺街道办事处部门预算
2022年长沙市天心区新开铺街道办事处部门预算
目录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
附件: 2022年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任。
2、统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服用辖区企业、促进项目发展等工作。
3、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。
4、实施公共管理。负责辖区内城市管理等地区性、综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
5、维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社会民意,化解矛盾纠纷等。
6、监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
8、保障社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
(二)机构设置
长沙市天心区新开铺街道办事处内设机构包括:新开铺街道由1个行政单位、4个二级机构及5个内设科室组成。行政单位具体为:新开铺街道本级;二级机构具体为:街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站、财政所;内设科室具体为:党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区新开铺街道办事处部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,421.65万元,其中:财政拨款3,421.65万元。收入较去年增加158.43万元,主要是专项经费增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,421.65万元,其中,一般公共服务支出2,612.25万元,公共安全支出85.27万元,文化旅游体育与传媒支出3.02万元,社会保障和就业支出93.83万元,城乡社区支出509.98万元,农林水支出60万元,资源勘探工业信息等支出57.3万元。支出较去年增加158.43万元,主要是专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,421.65万元,其中,一般公共服务支出2,612.25万元,占76.34%;公共安全支出85.27万元,占2.49%;文化旅游体育与传媒支出3.02万元,占0.09%;社会保障和就业支出93.83万元,占2.74%;城乡社区支出509.98万元,占14.9%;农林水支出60万元,占1.75%;资源勘探工业信息等支出57.3万元,占1.67%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数931万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算数2,490.65万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务15万元,主要用于基层党建工作等方面;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,654万元,主要用于临时聘用人员基本支出、街道各部门业务工作经费等方面;一般行政管理事务5.5万元,主要用于团委、妇联工作等方面;行政运行6.75万元,主要用于专职党务工作者基本支出等方面;特别业务45.96万元,主要用于综治巡防队员基本支出等方面;一般行政管理事务2.08万元,主要用于司法工作人员交通补助等方面;基层司法业务37.24万元,主要用于专职人民调解员及社区矫正专干基本支出、司法所运转支出等方面;行政运行3.02万元,主要用于文化站长基本支出等方面;基层政权建设和社区治理44.29万元,主要用于社区惠民项目及直管党员活动支出等方面;其他社会保障和就业支出49.54万元,主要用于基层社会保障人员及社会救助人员基本支出等方面;其他城乡社区公共设施支出496.48万元,主要用于城管网格劝导员基本支出及街巷环境维护支出等方面;建设市场管理与监督13.5万元,主要用于社区物业专干基本支出等方面;对村民委员会和村党支部的补助60万元,主要用于村级组织运转和村级党组织惠民项目开支等方面;其他支持中小企业发展和管理支出57.3万元,主要用于长沙铝厂留守机构运转等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费122.25万元,比上年预算减少77.82万元,比上年预算下降38.9%,主要是建设节约型机关,减少运行支出。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;无发生额。
(四)政府采购情况
2022年本部门政府采购预算总额12.53万元,其中,货物类采购预算12.53万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底,本部门共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,421.65万元,其中,基本支出931万元,项目支出2,490.65万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
长沙市天心区新开铺街道办事处
2022年4月14日
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