长沙市天心区裕南街街道办事处2023年部门预算公开说明
2023年长沙市天心区裕南街街道办事处部门预算
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。
3、依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。
4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。
5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。
6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。
7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。
11、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本部门由1个行政单位、4个事业单位、12个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区裕南街街道办事处；事业单位具体为：长沙市天心区裕南街街道政务服务中心、长沙市天心区裕南街街道网格化综合服务中心、长沙市天心区裕南街街道退役军人服务站、长沙市天心区裕南街街道财政所；内设科室具体为：党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心（街道党群服务中心）、街道网格化综合服务中心（街道综治中心）、街道退役军人服务站、人武部、纪检、司法所、财政所（无二级机构）。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区裕南街街道办事处2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区裕南街街道办事处本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算3,531.15万元，其中：财政拨款3,531.15万元。收入较去年增加89.59万元，主要是财政拨款收入增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算3,531.15万元。一般公共服务支出2,146.22万元，公共安全支出86.88万元，文化旅游体育与传媒支出3.02万元，社会保障和就业支出321.52万元，卫生健康支出76.94万元，节能环保支出3.04万元，城乡社区支出783.03万元，住房保障支出110.51万元。支出较去年增加89.59万元，主要是财政拨款收入增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,531.15万元，其中，一般公共服务支出2,146.22万元，占60.78%；公共安全支出86.88万元，占2.46%；文化旅游体育与传媒支出3.02万元，占0.09%；社会保障和就业支出321.52万元，占9.11%；卫生健康支出76.94万元，占2.18%；节能环保支出3.04万元，占0.09%；城乡社区支出783.03万元，占22.17%；住房保障支出110.51万元，占3.13%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数994万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数2,537.15万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,460万元，主要用于人员经费、公用经费、特定目标类经费等方面；一般行政管理事务7.3万元，主要用于大团委、妇联工作经费等方面；特别业务54.3万元，主要用于综管队员人员经费等方面；基层司法业务32.58万元，主要用于专职人民调解员及社区矫正专干人员经费等方面；一般行政管理事务3.02万元，主要用于街道文化站工作人员经费等方面；基层政权建设和社区治理127.32万元，主要用于惠民项目、党建工作经费等方面；其他社会保障和就业支出66.56万元，主要用于基层社会保障、社会救助工作人员经费等方面；一般行政管理事务3.04万元，主要用于街道环境监督工作人员经费等方面；其他城乡社区公共设施支出742.53万元，主要用于街巷维护费及协管员人员经费等方面；建设市场管理与监督40.5万元，主要用于物业专干工作人员经费等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年本部门机关运行经费129.71万元，比上年预算增加7.11万元，比上年预算上升5.8%，主要是人员增加，相应开支增加。
（二）“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少1万元，主要是未安排公务接待经费。
（三）一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议经费；培训费预算0万元，未安排培训经费；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额7.36万元，其中，货物类采购预算7.36万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3,531.15万元，其中，基本支出994万元，项目支出2,537.15万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
|
2023年部门收支总体情况表 | |||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
|||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
3531.15 |
一、[201]一般公共服务支出 |
2146.22 |
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
86.88 | |
|
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
3.02 | |
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
321.52 | ||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、[210]卫生健康支出 |
76.94 | ||
|
十一、[211]节能环保支出 |
3.04 | ||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
783.03 | ||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、[217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、[221]住房保障支出 |
110.51 | ||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、[227]预备费 |
|||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3531.15 |
本年支出合计 |
3531.15 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
3531.15 |
支出总计 |
3531.15 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
3531.15 |
3531.15 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2146.22 |
2146.22 |
|||||||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2138.92 |
2138.92 |
|||||||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
678.92 |
678.92 |
|||||||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1460.00 |
1460.00 |
|||||||
|
29 |
群众团体事务 |
7.30 |
7.30 |
|||||||||
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
7.30 |
7.30 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
86.88 |
86.88 |
|||||||||
|
02 |
公安 |
54.30 |
54.30 |
|||||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
54.30 |
54.30 |
|||||||
|
06 |
司法 |
32.58 |
32.58 |
|||||||||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
32.58 |
32.58 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.02 |
3.02 |
|||||||||
|
01 |
文化和旅游 |
3.02 |
3.02 |
|||||||||
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.02 |
3.02 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.52 |
321.52 |
|||||||||
|
02 |
民政管理事务 |
127.32 |
127.32 |
|||||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
127.32 |
127.32 |
|||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
127.64 |
127.64 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.05 |
99.05 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.59 |
28.59 |
|||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
66.56 |
66.56 |
|||||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
66.56 |
66.56 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.94 |
76.94 |
|||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
76.94 |
76.94 |
|||||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
76.94 |
76.94 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|||||||||
|
211 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.04 |
3.04 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
783.03 |
783.03 |
|||||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
742.53 |
742.53 |
|||||||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
742.53 |
742.53 |
|||||||
|
06 |
建设市场管理与监督 |
40.50 |
40.50 |
|||||||||
|
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
40.50 |
40.50 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
110.51 |
110.51 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
110.51 |
110.51 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
110.51 |
110.51 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年部门支出总体情况表 | |||||||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
|||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
3531.15 |
994.00 |
2537.15 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2146.22 |
678.92 |
1467.30 |
|||||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2138.92 |
678.92 |
1460.00 |
|||||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
678.92 |
678.92 |
||||
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1460.00 |
1460.00 |
||||
|
29 |
群众团体事务 |
7.30 |
7.30 |
||||||
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
7.30 |
7.30 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
86.88 |
86.88 |
||||||
|
02 |
公安 |
54.30 |
54.30 |
||||||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
54.30 |
54.30 |
||||
|
06 |
司法 |
32.58 |
32.58 |
||||||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
32.58 |
32.58 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.02 |
3.02 |
||||||
|
01 |
文化和旅游 |
3.02 |
3.02 |
||||||
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.02 |
3.02 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.52 |
127.64 |
193.88 |
|||||
|
02 |
民政管理事务 |
127.32 |
127.32 |
||||||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
127.32 |
127.32 |
||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
127.64 |
127.64 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.05 |
99.05 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.59 |
28.59 |
||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
66.56 |
66.56 |
||||||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
66.56 |
66.56 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
76.94 |
76.94 |
||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
76.94 |
76.94 |
||||||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
76.94 |
76.94 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
01 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
3.04 |
||||||
|
211 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.04 |
3.04 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
783.03 |
783.03 |
||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
742.53 |
742.53 |
||||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
742.53 |
742.53 |
||||
|
06 |
建设市场管理与监督 |
40.50 |
40.50 |
||||||
|
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
40.50 |
40.50 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
110.51 |
110.51 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
110.51 |
110.51 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
110.51 |
110.51 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
|||||
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
支 出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
3531.15 |
一、本年支出 |
3531.15 |
3531.15 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3531.15 |
一、[201]一般公共服务支出 |
2146.22 |
2146.22 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
二、[202]外交支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
三、[203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、[204]公共安全支出 |
86.88 |
86.88 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
五、[205]教育支出 |
||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
六、[206]科学技术支出 |
||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
3.02 |
3.02 |
||
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
321.52 |
321.52 |
|||
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、[210]卫生健康支出 |
76.94 |
76.94 |
|||
|
十一、[211]节能环保支出 |
3.04 |
3.04 |
|||
|
十二、[212]城乡社区支出 |
783.03 |
783.03 |
|||
|
十三、[213]农林水支出 |
|||||
|
十四、[214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、[217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、[221]住房保障支出 |
110.51 |
110.51 |
|||
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、[227]预备费 |
|||||
|
二十五、[229]其他支出 |
|||||
|
二十六、[230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
3531.15 |
支出总计 |
3531.15 |
3531.15 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
3531.15 |
994.00 |
2537.15 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2146.22 |
678.92 |
1467.30 | ||
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2138.92 |
678.92 |
1460.00 | ||
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
678.92 |
678.92 |
|
|
201 |
03 |
99 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1460.00 |
1460.00 | |
|
29 |
群众团体事务 |
7.30 |
0.00 |
7.30 | ||
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
7.30 |
7.30 | |
|
204 |
公共安全支出 |
86.88 |
0.00 |
86.88 | ||
|
02 |
公安 |
54.30 |
0.00 |
54.30 | ||
|
204 |
02 |
21 |
特别业务 |
54.30 |
54.30 | |
|
06 |
司法 |
32.58 |
0.00 |
32.58 | ||
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
32.58 |
32.58 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | ||
|
01 |
文化和旅游 |
3.02 |
0.00 |
3.02 | ||
|
207 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.02 |
3.02 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
321.52 |
127.64 |
193.88 | ||
|
02 |
民政管理事务 |
127.32 |
0.00 |
127.32 | ||
|
208 |
02 |
08 |
基层政权建设和社区治理 |
127.32 |
127.32 | |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
127.64 |
127.64 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
99.05 |
99.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.59 |
28.59 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
66.56 |
0.00 |
66.56 | ||
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
66.56 |
66.56 | |
|
210 |
卫生健康支出 |
76.94 |
76.94 |
0.00 | ||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
76.94 |
76.94 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
76.94 |
76.94 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.04 |
0.00 |
3.04 | ||
|
01 |
环境保护管理事务 |
3.04 |
0.00 |
3.04 | ||
|
211 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.04 |
3.04 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
783.03 |
0.00 |
783.03 | ||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
742.53 |
0.00 |
742.53 | ||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
742.53 |
742.53 | |
|
06 |
建设市场管理与监督 |
40.50 |
0.00 |
40.50 | ||
|
212 |
06 |
01 |
建设市场管理与监督 |
40.50 |
40.50 | |
|
221 |
住房保障支出 |
110.51 |
110.51 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
110.51 |
110.51 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
110.51 |
110.51 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
994.00 |
864.29 |
129.71 | |
|
301 |
工资福利支出 |
797.33 |
797.33 |
|
|
30101 |
基本工资 |
182.17 |
182.17 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
88.28 |
88.28 |
|
|
30103 |
奖金 |
13.39 |
13.39 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
75.98 |
75.98 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
99.05 |
99.05 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.59 |
28.59 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.10 |
31.10 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
44.05 |
44.05 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.79 |
1.79 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
110.51 |
110.51 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
122.43 |
122.43 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
129.71 |
129.71 | |
|
30201 |
办公费 |
66.40 |
66.40 | |
|
30228 |
工会经费 |
27.60 |
27.60 | |
|
30229 |
福利费 |
5.04 |
5.04 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.67 |
30.67 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
66.96 |
66.96 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
66.96 |
66.96 |
|
|
310 |
资本性支出 |
|||
|
31002 |
办公设备购置 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
||||||
|
103_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
||||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
|
2023年政府性基金预算支出情况表 | ||||
|
单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 |
||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
2023年项目支出绩效目标表 单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 金额单位：万元 单位代码 单位（专项）名称 支出方向 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注 103001 长沙市天心区裕南街街道办事处 2537.15 103001 大团委工作经费 1.00 带动团委工作发展力、提升街道青年团员的综合素质，增加团组织活动以及提高团委工作能力。 产出指标 数量指标 开展团委活动数量 1 用来反映和考核团委开展活动数量 开展1次为好，未开展为差。 次 定量 时效指标 经费发放时间 2023年12月31日前 用来反映经费按时拨付情况 2023年12月31日前全额拨付为好，超过1日为差。 日 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 团员满意度 ≥90 用于反映和考核团委工作开展情况 满意度≥90%为好，满意度<90%为差。 % 定量 效益指标 社会效益指标 提升团员凝聚力 效果显著 提升团员凝聚力 效果显著为好，效果不明显为差。 定性 103001 党建工作专项经费 33.00 牢基层党建工作基础,加强基层党组织建设、党员培训等。 产出指标 数量指标 党建工作经费拨付范围 11 按社区数量拨付党建经费 11个社区全部拨付到位为好,未拨付到位为差。 个 定量 时效指标 是否按时拨付党建经费 2023年12月31日 用量反映经费按时拨付情况 2023年12月31日前全额拨付为好，超过1日为差。 日 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 党员满意度 ≥90 党员满意度 满意度≥90为好，<90%为差。 % 定量 效益指标 社会效益指标 开展党建宣传，组织党员教育培训，组织党员活动，推动党组织规范建设 明显 进一步加强党组织规范化建设效果显著 效果显著为好，效果一般为差。 定性 103001 惠民项目资金 66.00 完成社区惠民项目。 产出指标 数量指标 服务社区数量 11 用于反映和考核服务社区数量情况 服务11个社区为好，未服务11个社区为差。 个 定量 时效指标 经费拨付时间 2023年12月31日 用来反映经费按时拨付情况 2023年12月31日前全额拨付为好，超过1日为差。 日 定量 效益指标 社会效益指标 提升居民幸福感，更好地为人民服务 效果显著 用于反映和考核社区惠民项目为人民服务效果 效果显著为好，不显著为差。 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥80 用于反映群众对于社区惠民项目服务工作的满意度 群众满意度≥80为好，60%-80%为一般，<60%为差。 % 定量 103001 基层社会保障工作人员经费 37.07 基层社会保障工作人员经费按时按量发放。 产出指标 数量指标 经费发放人数率 % 用于反映经费发放到位情况。经费发放人数率=（实际经费发放人数/实际社会保障人员数量）*100%） 经费发放人数率≥100%为好，<100%为差。 % 定量 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放社会保障人员工资经费 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 效益指标 社会效益指标 推动社会保障事业发展效果 效果显著 推动社会保障事业发展效果 效果显著为好，不明显为差。 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 社保专干人员满意度 ≥90 社保专干人员满意度 满意度≥90%为好,满意度<90%为差。 % < 103001 街道、村级社会救助工作人员经费 19.62 提高基层社会保障工作人员生活质量和水平，完善社会保障体系。 产出指标 数量指标 经费发放人数率 100% 用于反映经费发放到位情况。经费发放人数率=（实际经费发放人数/社会救助工作人员数量）*100%） 经费发放人数率≥100%为好，<100%为差。 % 定量 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放社会救助人员工资经费 按月发放为好,未按月发放为差。 月 定量 质量指标 效益指标 社会效益指标 推动社会救助工作发展效果 效果显著 用于反映社会救助工作者工作效果 效果显著为好，效果不明显为差。 定性 可持续影响指标 经济效益指标 生态效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 社会救助工作者满意度 ≥90 社会救助工作者满意度 满意度≥90%为好，满意度<90%为差。 % 定量 成本指标 经济成本指标 生态环境成本指标 社会成本指标 103001 街道环境监督人员工资及社保费用 3.04 保障正常运转。 产出指标 数量指标 经费发放人数率 100% 用于反映经费发放到位情况。经费发放人数率=（实际经费发放人数/实际环境监督人员数量）*100% 经费发放人数率≥100%为好，＜100%为差。 % 定量 时效指标 街道环境监督管理人员工资按时发放到位 12 按月发放工资 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 街道环境监督管理人员满意度 ≥90 街道环境监督管理人员满意度 满意度≥90%为好，满意度＜90%为差。 % 定量 效益指标 社会效益指标 推动街道环保事业发展 效果显著 反映街道环境监督管理人员配置效果 效果显著为好，效果不明显为差。 定性 103001 街道文化站站长工资及保险 3.02 保障正常运转。 产出指标 数量指标 街道文化站站长数量 1 用以反映街道文化站站长设立情况 街道文化站站长1人为好，没有为差 人 定量 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放文化站人员工资经费 按月发放为好,未按月发放为差. 月 定量 效益指标 社会效益指标 提高街道文化氛围和文化素养 效果显著 反映文化站经费使用效果 文化氛围和文化素养提高效果显著为好,效果一般为差. 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 街道文化站站长满意度 ≥90 反映文化站站长满意度 街道文化站站长对工资及保险满意度≥90%为好，＜90%为差。 % 定量 103001 街道协管员工资及保险经费 192.53 保障正常运转。 效益指标 社会效益指标 推动街道和谐发展 效果显著 反映街道协管员配置效果 效果显著为好，效果一般为差。 定性 产出指标 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放协管员工资经费 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 数量指标 街道协管员数量 62 用以考核街道协管员配置数量 街道协管员62人为好，没有为差 人 定量 103001 街巷维护经费 550.00 改善街道周边卫生质量和环境、加强促进文化建设等。 效益指标 社会效益指标 保障社区街巷各项工作正常开展 正常运转 用以反映和考核经费保障社区街巷工作运转效果 正常运转为好，未正常运转为差 定性 产出指标 数量指标 服务社区数量 11 用以反映和考核服务社区数量情况 服务11个社区为好，未服务11个社区为差。 个 定量 103001 临聘人员经费 60.00 保障正常运转 产出指标 数量指标 临聘人员经费安排 万元 万元 按临聘人员经费安排数量 万元 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90% ≥90% 按职工满意度百分比 % 定量 效益指标 社会效益指标 临聘人员经费保障 应保尽保 应保尽保 按临聘人员保障范围 定性 103001 社区妇联工作经费 6.30 保障妇联工作正常运转。 产出指标 时效指标 经费发放时效 2023年12月31日前 用来反映经费按时拨付情况 2023年12月31日前全额拨付为好，超过1日为差。 日 定量 数量指标 使用妇联经费的范围 12 保障12个单位妇联工作 按标准使用经费 个 定量 效益指标 社会效益指标 维护妇女权益,推动街道妇联工作建设 效果显著 反映推动妇联工作建设效果明显 妇联工作效果显著为好，效果一般为差。 定性 103001 社区直管党员活动经费 28.32 打牢基层党建工作基础、加强基层党组织建设、党员培训等。 效益指标 社会效益指标 开展党员活动，加强党员教育，推动基层党组织建设 明显 开展社区直管党员活动效果明显 效果明显为好，效果不明显为差 定性 产出指标 时效指标 经费发放时效 2023年12月31日前 用来反映经费按时拨付情况 2023年12月31日前全额拨付为好，超过1日为差。 日 定量 数量指标 社区直管党员活动经费拨付范围 11 按社区数量拨付党员活动经费 11个社区全部拨付到位为好，未拨付到位为差 个 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 党员满意度 ≥90 党员满意度 满意度≥90%为好，＜90%为差。 % 定量 103001 税收分成-公用类 100.00 保障街道各部门日常运转经费，提高部门工作效率等。 产出指标 数量指标 税收分成-公用经费类 万元 万元 按税收分成-公用经费安排数量 万元 定量 时效指标 质量指标 效益指标 社会效益指标 税收分成-公用经费类保障水平 应保尽保 应保尽保 按税收分成-公用经费类保障范围 应保尽保 定性 可持续影响指标 生态效益指标 经济效益指标 成本指标 经济成本指标 社会成本指标 生态环境成本指标 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意 ≥90 ≥90 按职工满意度百分比 % 定量 103001 税收分成-人员类 909.60 保障正常运转 效益指标 社会效益指标 税收分成人员类保障水平 应保尽保 应保尽保 按税收分成-人员类保障范围 定性 产出指标 数量指标 税收分成-人员经费安排 万元 万元 按税收分成-人员类安排数量 万元 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90 ≥90 按职工满意度百分比 % 定量 103001 税收分成-特定目标类 390.40 特定目标类工作按时按量完成 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90 ≥90 按职工满意度百分比 % 定量 产出指标 数量指标 税收分成-特定项目安排 万元 万元 按考核工作要求安排 万元 定量 效益指标 社会效益指标 税收分成-特定目标类保障水平 应保尽保 应保尽保 按机构正常运转需要 定性 103001 司法工作经费 5.00 保障街道司法所工作正常运转。 效益指标 生态效益指标 社会效益指标 保障街道司法所正常运转的工作开支 保障街道司法所正常运转的工作开支 保障街道司法所正常运转的经费开支 保障街道司法所正常运转的经费开支 元 定性 经济效益指标 产出指标 时效指标 是否按时发放人员工资及经费 12 按时发放司法所人员工资经费 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 数量指标 质量指标 保障街道司法所正常运转的工作开支 50000元/年 50000元/年 保障街道司法所正常运转的工作开支 元 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90 按职工满意度百分比 % 定量 成本指标 生态环境成本指标 社会成本指标 经济成本指标 103001 司法所人员公务交通补贴 0.66 保障司法所工作人员交通便利。 产出指标 质量指标 保障司法所工作人员交通便利 6600元/年 6600元/年 保障司法所工作人员交通便利 元 定量 时效指标 是否按月发放 是否按月发放 是否按月发放 是否按月发放 月 定量 效益指标 社会效益指标 保障司法所工作人员交通便利 保障司法所工作人员交通便利 保障司法所工作人员交通便利 保障司法所工作人员交通便利 应保尽保 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 职工满意度 ≥90 ≥90 按职工满意度百分比 % 定量 103001 物业专干经费 40.50 保障正常运转。 满意度指标 服务对象满意度指标 物业专干满意度 ≥90 用于反映物业专干满意度 满意度≥90%为好，满意度＜90%为差。 % 定量 效益指标 社会效益指标 .化解物业矛盾，推动物业标准化小区建设效果 效果显著 用于反映物业专干工作效果 效果显著为好，效果不明显为差。 定性 产出指标 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放物业专干 人员工资经费 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 103001 原沙湖村退养人员扶助帮困资金 9.88 帮扶原沙湖村困难居民生活。 效益指标 社会效益指标 推动街道社会扶助帮困事业发展效果 效果显著 推动社会扶助帮困事业发展效果 效果明显为好，效果不明显为差。 定性 满意度指标 服务对象满意度指标 帮扶对象满意度 ≥90 用于反映帮扶对象对经费的满意度 满意度≥90%为好，满意度＜90%为差。 % 定量 产出指标 时效指标 是否按时发放 2023年12月31日 按时发放扶助帮困金经费 2023年12月31日前全额拨付为好，超过1日为差。 日 定量 数量指标 经费发放人数率 % 用于反映经费发放到位情况。经费发放人数率=（实际经费发放人数/实际救助人员数量）*100% 经费发放人数率≥100%为好，＜100%为差。 % 定量 103001 专职人民调解员及社区矫正专干工资及保险 26.92 专职人民调解员及社区矫正专干工资福利按时发放。 产出指标 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放专职人民调解员及社区矫正专员工资经费 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 数量指标 经费发放人数率 用于反映经费发放到位情况。经费发放人数率=（实际经费发放人数/实际调解员与专员数量）*100% 经费发放人数率≥100%为好，＜100%为差。 % 定量 效益指标 社会效益指标 推动街道辖区安定和谐 效果显著 反映工资及保险经费使用效果 效果显著为好，效果不明显为差。 定性 103001 综管队员工资及保险经费 54.30 综管队员工资性支出按时按量发放。 效益指标 社会效益指标 维护社会大局稳定 效果显著 用于反映综管队员工作效果 效果显著为好，效果不明显为差。 定性 产出指标 时效指标 是否按时发放工资 12 按时发放综管队员工资经费 按月发放为好，未按月发放为差。 月 定量 数量指标 综管队员数量 15 用以反映和考核综管队员发放工资到位情况 发放工资等经费按人数发放到位为好，未发放到位为差。 人 定量 满意度指标 服务对象满意度指标 提高综管队员满意度 ≥90 反映综管队员对工资及保险的满意度 综管队员人员对工资水平、员工福利满意度≥90%为好，＜90%为差。 % 定量 注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2023年整体支出绩效目标表 单位：103001_长沙市天心区裕南街街道办事处 金额单位：万元 单位编码 单位名称 年度预算申请 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标 资金总额 按收入性质分 按支出性质分 一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金 其他资金 基本支出 项目支出 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注 103001 长沙市天心区裕南街街道办事处 3531.15 3531.15 994.00 2537.15 （一）在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。 （二）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。 （三）依法参与城区建设和管理，协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。 （四）加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。 （五）积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。 （六）落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。 （七）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。 （八）做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。 （九）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。 （十）指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。 （十一）承办上级交办的其他工作。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 街道各线工作正常运行 定性 有序开展 反映街道各线工作正常运行。 正常运行。 成本指标 效益指标 经济效益指标 经济持续增长 定性 持续增长 反映街道经济持续增长情况。 经济持续增长 社会效益指标 社会大局稳定 定性 稳定 反映街道社会大局稳定。 社会大局稳定 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 反映群众对街道各项工作满意程度。 满意度 严格控制预算，项目建设顺利推进，社会事业全面发展，社会大局安全稳定，民生保障持续改善。 净化街道生态环境，保证街道社区环境舒适、整洁。 认真执行年初部门预算和财政政策要求，保障机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。 社会公众满意度达90%以上。 产出指标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 效益指标 经济效益指标 经济持续增长 定性 持续增长 反映街道经济持续增长情况。 经济持续增长 社会效益指标 社会大局稳定 定性 稳定 反映街道社会大局稳定。 社会大局稳定 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 ≥ 90 % 反映群众对街道各项工作满意程度。 满意度 注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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