长沙市天心区残疾人联合会2021年部门预算说明

目录

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件：2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

（一）职能职责

依据《长沙市天心区残疾人联合会职能配置和人员编制规定》（天办发[2002]56号）文件，天心区残疾人联合会的主要职责包括：

(1) 听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

(2) 团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

(3) 负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

(4) 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

(6) 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

(1)部门设置。本单位由1个行政单位组成（无二级机构），内设6个部室。内设部室包括办公室、财务室、康复部、教就部、组宣部、维权部等全部纳入2021年部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数4人，在职人数5人，其中:在岗人数5人；编外长期聘用人员5人；离退休人员4人，其中，退休人员4人。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市天心区残疾人联合会（以下简称区残联）本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门本级汇总情况，收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障本单位各部门基本运行的经费，以及一般行政管理事务、其他残疾人事业支出等专项经费。

（一）收入预算

2021年年初预算数1776.33万元，其中，一般公共预算拨款1776.33万元，上级补助收入0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年增加46.12万元，主要是因为残疾儿童康复训练项目补贴对象范围扩大，补贴标准增加。

（二）支出预算

2021年年初预算数1776.33万元，其中，一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出1755.43万元，卫生健康支出7.88万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出13.02万元，灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年增加46.12万元，主要是因为残疾儿童康复训练项目补贴对象范围扩大，补贴标准增加。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数1776.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为149.53万元，其中，人员经费130.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.65万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1626.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，一般行政管理事务450.8万元，包括区财政预算到区残联的代区直部门缴纳的残疾人就业保障金、困难残疾人及困难残疾人子女就学救助、党建经费等方面；康复等业务工作经费11万元，主要为区级配套经费，用于康复等业务工作方面的支出；其他残疾人事业支出1165万元，主要用于残疾人教育、就业、培训、托养、康复服务、救济补助、维权及工作经费支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年区残联的机关运行经费当年一般公共预算拨款18.65万元，较上年预算减少4.04万元，下降17.81%，主要是因为节约使用办公经费。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为根据三年来的接待情况，减少接待经费预算。

（三）政府采购情况

2021年政府采购预算总额9.015万元，其中：政府采购货物预算8.015万元；政府采购服务预算1万元；政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，区残联共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市天心区残疾人联合会整体支出1776.33万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1626.8万元，其中：业务工作经费项目11.8万元；残疾人就业保障金项目1165万元（包括教育培训就业、维权经费、救济补助、组织支出、购买服务、康复支出）；困难残疾人和困难残疾人子女就学救助补助项目50万；残联代缴区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金项目400万。全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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