2022年部门收支总体情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

1777.96

一、[201]一般公共服务支出

二、财政专户管理资金收入

二、[202]外交支出

三、事业收入

三、[203]国防支出

四、上级补助收入

四、[204]公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、[205]教育支出

六、附属单位上缴收入

六、[206]科学技术支出

七、其他收入

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

1750.56

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

14.35

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

13.04

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1777.96

本年支出合计

1777.96

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

1777.96

支出总计

1777.96

2022年部门收入总体情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理 资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位 经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

1777.96

1777.96

208

社会保障和就业支出

1750.56

1750.56

05

行政事业单位养老支出

11.27

11.27

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.52

7.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.76

3.76

11

残疾人事业

1739.29

1739.29

208

11

01

行政运行

112.49

112.49

208

11

02

一般行政管理事务

400.80

400.80

208

11

04

残疾人康复

11.00

11.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

1215.00

1215.00

210

卫生健康支出

14.35

14.35

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

13.97

13.97

210

11

02

事业单位医疗

13.97

13.97

221

住房保障支出

13.04

13.04

02

住房改革支出

13.04

13.04

221

02

01

住房公积金

13.04

13.04

2022年部门支出总体情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

1777.96

151.16

1626.80

208

社会保障和就业支出

1750.56

123.76

1626.80

05

行政事业单位养老支出

11.27

11.27

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.52

7.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.76

3.76

11

残疾人事业

1739.29

112.49

1626.80

208

11

01

行政运行

112.49

112.49

208

11

02

一般行政管理事务

400.80

400.80

208

11

04

残疾人康复

11.00

11.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

1215.00

1215.00

210

卫生健康支出

14.35

14.35

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

13.97

13.97

210

11

02

事业单位医疗

13.97

13.97

221

住房保障支出

13.04

13.04

02

住房改革支出

13.04

13.04

221

02

01

住房公积金

13.04

13.04

2022年财政拨款收支总体情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1777.96

一、本年支出

1777.96

1777.96

（一）一般公共预算拨款

1777.96

一、[201]一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

二、[202]外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

三、[203]国防支出

二、上年结转

四、[204]公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

五、[205]教育支出

（二）政府性基金预算拨款

六、[206]科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

1750.56

1750.56

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

14.35

14.35

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

13.04

13.04

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

1777.96

支出总计

1777.96

1777.96

2022年一般公共预算支出情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1777.96

151.16

1626.80

208

社会保障和就业支出

1750.56

123.76

1626.80

05

行政事业单位养老支出

11.27

11.27

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.52

7.52

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

3.76

3.76

11

残疾人事业

1739.29

112.49

1626.80

208

11

01

行政运行

112.49

112.49

208

11

02

一般行政管理事务

400.80

400.80

208

11

04

残疾人康复

11.00

11.00

208

11

99

其他残疾人事业支出

1215.00

1215.00

210

卫生健康支出

14.35

14.35

0.00

07

计划生育事务

0.38

0.38

0.00

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

13.97

13.97

0.00

210

11

02

事业单位医疗

13.97

13.97

221

住房保障支出

13.04

13.04

0.00

02

住房改革支出

13.04

13.04

0.00

221

02

01

住房公积金

13.04

13.04

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

151.16

132.41

18.74

301

工资福利支出

124.40

124.40

30101

基本工资

22.96

22.96

30102

津贴补贴

20.14

20.14

30103

奖金

3.44

3.44

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

7.52

7.52

30109

职业年金缴费

3.76

3.76

30110

职工基本医疗保险缴费

4.09

4.09

30111

公务员医疗补助缴费

6.73

6.73

30112

其他社会保障缴费

0.23

0.23

30113

住房公积金

13.04

13.04

30199

其他工资福利支出

42.49

42.49

302

商品和服务支出

18.74

18.74

30201

办公费

9.50

9.50

30216

培训费

30217

公务接待费

0.50

0.50

30228

工会经费

3.00

3.00

30229

福利费

1.05

1.05

30239

其他交通费用

4.69

4.69

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

8.01

8.01

30301

离休费

0.38

0.38

30302

退休费

4.71

4.71

30305

生活补助

2.91

2.91

30308

助学金

30399

其他对个人和家庭的补助

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计：

0.50

0.50

035_长沙市天心区残疾人联合会

0.50

0.50

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计：

2022年项目支出绩效目标表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项） 名称

支出方向

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1626.80

035001

残疾人和困难残疾人子女就学救助补助

50.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助，做到应补尽补。

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象满意度：85%

85%

抽查救助对象满意度85%

每降低5个点扣1分

百分比

定量

产出指标

时效指标

每年的10月完成审核申报工作

按时完成

每年的10月完成审核申报工作

每年的10月完成审核申报工作

按时完成

定性

成本指标

经济成本指标

硕士及以上

6000元/人/年或3000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

大专学生补贴

4000元/人/年或3000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

自考、成人高考

5000元/人

符合条件的残疾学生

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

本科学生补贴

5000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

高中补贴

3000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

035001

残疾人就业保障金-工作经费

9.00

保障残联各业务工作运行

产出指标

质量指标

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

应保尽保

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

应保尽保

定性

效益指标

社会效益指标

保障各业务线项目、活动长效有序展开

保障工作运行

保障各业务线项目、活动长效有序展开

保障各业务线项目、活动长效有序展开

有效开展

定性

035001

残疾人就业保障金-教育就培训就业

249.50

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业，支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

社会成本指标

残疾人机构托养服务人数

120人

对符合条件的申请对象同意其在辖区内托养机构享受服务，根据服务情况按人给予机构补贴，具体内容依据省、市文件要求执行

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

经济成本指标

残疾人居家托养服务人员

120人

对符合条件的残疾人及家庭提供居家托养服务，具体内容依据省、市文件要求执行

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

产出指标

质量指标

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位

按规审核

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位

按规审核

定性

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③ 积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

应保尽保

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③ 积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③ 积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

应保尽保

定性

效益指标

社会效益指标

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

应保尽保

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

应保尽保

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

居家托养服务情况

满意度达85%

抽查享受残疾人居家托养服务对象对项目情况的满意度达85%

每低5个点扣0.1分，以市级验收情况为准

百分比

定量

035001

残疾人就业保障金-救济补助

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助，助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

产出指标

质量指标

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

应补尽补

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

应补尽补

定性

时效指标

每两个月审批一次

及时审批

按程序审批，及时拨付

按程序审批，及时拨付

及时审批

定性

效益指标

社会效益指标

改善残疾人生活困难

效果良好

临时困难救助

未按标准救助1人扣0.1分

应补尽补

定性

035001

残疾人就业保障金-康复支出

490.00

一是扩大康复服务范围，实施好光明关爱、辅助器具适配、0-17岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作；二是加大社区康复服务设施建设

效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

定性

产出指标

时效指标

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

根据项目协议，及时拨付款项

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

定性

质量指标

实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

0-14岁残疾儿童康复训练项目服务成效

满意度达90%

0-14岁残疾儿童康复训练项目满意度达90%

每低于5%扣0.1分

百分比

定量

此项目为市级考核验收，具体情况依据市级通报

成本指标

经济成本指标

0-14岁残疾儿童康复训练完成300名

完成300名。具体任务数依据省、市区当年文件要求

对湖南省内残疾儿童康复训练补贴人员300名

少一人扣0.1分

人

定量

035001

残疾人就业保障金-维权无障碍

25.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》，完成40户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系，维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

社会成本指标

创建市级残疾人无障碍社区

1个

创建1个无障碍社区，具体依据省、市残联当年文件要求

未创建成功不得分

个

定量

产出指标

质量指标

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规定完成

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规完成

定性

数量指标

配备法律顾问，开展专业维权

1家

配备法律顾问，开展专业维权

配备法律顾问，开展专业维权

家

定量

效益指标

社会效益指标

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

定性

035001

残疾人就业保障金-组宣支出

281.50

一是完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养，推进机构专业化人才培训，建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。以基层残疾人组织规范化建设为主线，街道、社区、村残疾人专职委员为重点，推动社区工作深入开展。二是积极向市残联推荐“善行四十佳”助残先进。

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人工作者培训班效果

90%

提升残疾人工作者业务素质，培训满意度90%

每低于1%，扣0.1分

%

定量

效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

加大力度

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

宣传力度

定性

产出指标

数量指标

培训班次数

1次

残疾人工作者培训班

完成情况

次

定量

残疾人基本信息调查

7500人

社区、村通过入户、电话等方式对持证人员进行基本情况调查

漏一个扣0.1分

人

定量

质量指标

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

加大力度

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

宣传力度

定性

035001

残联代缴 区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金

400.00

依据各单位申报在职职工情况，区残联代缴区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金

效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业、保障残疾人基本生活，维护残疾人权益

有效开展

促进残疾人就业、保障残疾人基本生活，维护残疾人权益

促进残疾人就业、保障残疾人基本生活，维护残疾人权益

有效开展

定性

产出指标

时效指标

按规定及时完成代缴

及时申请

按规定及时完成代缴

按规定及时完成代缴

及时申请

定性

035001

党建经费

0.80

提高队伍整体素质，强化学习型党组织建设

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度95%

95%

党员满意度95%

每少5%扣1分

百分比

定量

效益指标

社会效益指标

通过党支部活动提高党员凝聚力

2次

通过党支部活动提高党员凝聚力

少1次扣1分

次

定量

产出指标

数量指标

预计开展2次以上党组织活动

2次

预计开展2次以上党组织活动

少1次扣1分

次

≥

035001

康复等业务工作经费

11.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

产出指标

质量指标

保障康复、教就、维权、组宣等业务工作有序、有力、有效开展

应保尽保

保障康复、教就、维权、组宣等业务工作有序、有力、有效开展

保障康复、教就、维权、组宣等业务工作有序、有力、有效开展

应保尽保

定性

效益指标

社会效益指标

支持残疾人康复、教育、就业、托养，保障残疾人业务有效实施

保障运行

支持残疾人康复、教育、就业、托养，保障残疾人业务有效实施

支持残疾人康复、教育、就业、托养，保障残疾人业务有效实施

保障运行

定性

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共 预算

政府性基 金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值说明

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1777.96

1777.96

151.16

1626.80

在完成全区残疾人工作的基础上，完成好两项民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

重点工作任务完成

残疾人家庭无障碍改造

≥

40

100%完成

为40户残疾人家庭进行无障碍改造

目标数量以2022年省市任务文件为准

0-14岁残疾儿童康复训练

≥

300

100%完成

300名湖南省内0-14岁残疾儿童参加定点机构训练

目标数量以2022年省市任务文件为准

救助困难残疾人

≥

200

100%完成

帮扶救助困难残疾人200名

履职目标实现

民生实事任务之一，残疾人家庭无障碍改造

≥

40

100%完成

高质量完成民生实事任务，为民谋福祉

目标数量以2022年省市任务文件为准

保障各项政策落实到位

定性

应享尽享

做好基础工作，保障康复、教就、培训、救助、维权等政策实施到位。

民生实事任务之二，0-14岁残疾儿童康复训练

≥

300

100%完成

高质量完成民生实事任务，为民谋福祉

效益指标

履职效益

完成两项民生实事项目；夯实基础

定性

高质量完成

在完成全区残疾人工作的基础上，完成好两项民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

落实政策，维护残疾人权益

定性

政策落实到位，残疾人应享尽享

深度开展残疾人康复、教就、维权无障碍、组织宣传、救济等工作，着力推进残疾人民生福祉改善

满意度

两项民生实事

≥

90

%

两项民生实事项目满意度达90%