长沙市天心区残疾人联合会2023年部门预算公开说明

发布时间 : 2023-04-07 来源：天心区残联 字体大小：

2023年长沙市天心区残疾人联合会部门预算

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

3、负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位、6个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区残疾人联合会；内设科室具体为：教育就业部、组织宣传文体部、康复部、维权部、办公室、财务室。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区残疾人联合会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,828.57万元，其中：财政拨款1,828.57万元。收入较去年增加50.61万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,828.57万元。社会保障和就业支出1,798.61万元，卫生健康支出14.36万元，住房保障支出15.59万元。支出较去年增加50.61万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,828.57万元，其中，社会保障和就业支出1,798.61万元，占98.36%；卫生健康支出14.36万元，占0.79%；住房保障支出15.59万元，占0.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数248.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数1,579.8万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务391.8万元，主要用于业务工作和残联代缴天心区区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金等方面；残疾人康复465.5万元，主要用于残疾儿童康复训练补贴、康复机构评审、残疾人“光明关爱”项目补贴、残疾人辅助器具适配、助残日活动、教育培训、打造儿童康复特色项目等方面；残疾人就业242.9万元，主要用于残疾人托养服务、残疾人就业培训、支持残疾人自谋职业创业、开展辅助性就业、对困难残疾人的基本养老保险补贴等方面；其他残疾人事业支出479.6万元，主要用于残疾人和困难残疾人子女就学救助、残疾人家庭无障碍改造、社区无障碍改造、维护残疾人合法权益、残疾人救助和慰问、志愿助残项目、残疾人证发放、残疾人基本情况动态调查、残疾人基层组织工作和基层队伍建设、残疾人工作宣传、残疾人专门协会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费19.21万元，比上年预算增加0.47万元，比上年预算上升2.51%，主要是人员和社保经费增加。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元，用于天心区残联主席团会议、项目工作会议；培训费预算16万元，用于残疾人教育就业培训、康复工作者和残疾儿童家长培训、专职委员工作培训、残疾人基本情况动态调查工作培训；计划开展残健融合运动会，预算8万。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额48.11万元，其中，货物类采购预算8.26万元；工程类采购预算12万元；服务类采购预算27.85万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,828.57万元，其中，基本支出248.77万元，项目支出1,579.8万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表


2023年部门收支总体情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1828.57	一、[201]一般公共服务支出
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出
三、事业收入		三、[203]国防支出
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出
		八、[208]社会保障和就业支出	1798.61
		九、[209]社会保险基金支出
		十、[210]卫生健康支出	14.36
		十一、[211]节能环保支出
		十二、[212]城乡社区支出
		十三、[213]农林水支出
		十四、[214]交通运输支出
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出
		十六、[216]商业服务业等支出
		十七、[217]金融支出
		十八、[219]援助其他地区支出
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出
		二十、[221]住房保障支出	15.59
		二十一、[222]粮油物资储备支出
		二十二、[223]国有资本经营预算支出
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
		二十四、[227]预备费
		二十五、[229]其他支出
		二十六、[230]转移性支出
		二十七、[231]债务还本支出
		二十八、[232]债务付息支出
		二十九、[233]债务发行费用支出
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计	1828.57	本年支出合计	1828.57
财政拨款结余结转		结转下年
财政拨款结转
财政拨款结余
财政专户结余结转
单位资金结余结转
收入总计	1828.57	支出总计	1828.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1828.57	248.77	1579.80
208			社会保障和就业支出	1798.61	218.81	1579.80
	05		行政事业单位养老支出	18.14	18.14	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.06	14.06
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.08	4.08
	11		残疾人事业	1780.47	200.67	1579.80
208	11	01	行政运行	200.67	200.67
208	11	02	一般行政管理事务	391.80		391.80
208	11	04	残疾人康复	465.50		465.50
208	11	05	残疾人就业	242.90		242.90
208	11	99	其他残疾人事业支出	479.60		479.60
210			卫生健康支出	14.36	14.36	0.00
	07		计划生育事务	0.38	0.38	0.00
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38
	11		行政事业单位医疗	13.98	13.98	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13.98	13.98
221			住房保障支出	15.59	15.59	0.00
	02		住房改革支出	15.59	15.59	0.00
221	02	01	住房公积金	15.59	15.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算基本支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	248.77	229.56	19.21
301	工资福利支出	197.87	197.87
30101	基本工资	27.58	27.58
30102	津贴补贴	21.30	21.30
30103	奖金	55.06	55.06
30107	绩效工资	18.86	18.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	14.06
30109	职业年金缴费	4.08	4.08
30110	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44
30111	公务员医疗补助缴费	6.29	6.29
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26
30113	住房公积金	15.59	15.59
30199	其他工资福利支出	30.35	30.35
302	商品和服务支出	19.21		19.21
30201	办公费	8.78		8.78
30216	培训费
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	5.16		5.16
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	31.69	31.69
30302	退休费	4.80	4.80
30309	奖励金	0.38	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	26.51	26.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。

2023年项目支出绩效目标表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

支出方向

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1579.80

035001

残疾人和困难残疾人子女就学救助

50.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助，做到应补尽补。

效益指标

生态效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

成本指标

经济成本指标

大专学生就学补贴

4000元/人/年或3000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

硕士及以上学生就学补贴

6000元/人/年或3000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

高中就学补贴

3000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

本科学生就学补贴

不超过5000元/人/年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

自考、成人高考生就学一次性补贴

5000元/人或6000元/人

符合条件的残疾学生

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

生态环境成本指标

社会成本指标

产出指标

质量指标

数量指标

时效指标

每年的10月完成审核申报工作

按时完成

每年的10月完成审核申报工作

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

救助对象对此政策的满意度

90%

抽查救助对象满意度90%

每降低5个点扣1分

百分比

定量

035001

残疾人就业保障金-工作经费

9.00

保障残联各业务工作运行，配合保障残疾人康复、教育、培训、就业、维权、无障碍、宣传等项目开展，保障残疾人基层组织运转。

产出指标

质量指标

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

应保尽保

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

项目获得优秀，加1分

定性

时效指标

数量指标

满意度指标

服务对象满意度指标

各业务部室对保障运行工作满意度

百分比

各业务部室对保障运行工作满意度

业务部室投诉1次扣0.1分

效益指标

可持续影响指标

生态效益指标

社会效益指标

经济效益指标

成本指标

生态环境成本指标

经济成本指标

社会成本指标

035001

残疾人就业保障金-教育就培训就业

242.90

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业，支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

残疾人居家托养服务人员

120人

对符合条件的残疾人及家庭提供居家托养服务，具体内容依据省、市文件要求执行

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

社会成本指标

残疾人机构托养服务人数

143人

对符合条件的申请对象同意其在辖区内托养机构享受服务，根据服务情况按人给予机构补贴，具体内容依据省、市文件要求执行

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

生态环境成本指标

产出指标

质量指标

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③ 积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

应保尽保

自评80-100分为好，60-80分为一般，60分以下为差

定性

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元/人/年;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%;重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴;按政策要求补助到位

按规审核

定性

数量指标

时效指标

效益指标

社会效益指标

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

应保尽保

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

定性

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人就业保障金-救济补助

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助，助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

应补尽补

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

误审1人扣0.5分

定性

时效指标

每两个月审批一次

及时审批

按程序审批，及时拨付

未按时审批扣0.5分

及时审批

定量

效益指标

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

改善残疾人生活困难

效果良好

临时困难救助

未按标准救助1人扣0.1分

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人就业保障金-康复支出

465.50

一是扩大康复服务范围，实施好光明关爱、辅助器具适配、0-17岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作；二是加大社区康复服务设施建设

产出指标

质量指标

实施好光明关爱、辅助器具适配、0-17岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

实施好光明关爱、辅助器具适配、0-14岁残疾儿童少年康复救助等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

审批未按时、按量1人，扣0.1分

定性

时效指标

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

根据项目协议，及时拨付款项

超时审批扣0.1分

定性

数量指标

成本指标

经济成本指标

0-14岁残疾儿童康复训练完成300名

完成300名。具体任务数依据省、市区当年文件要求

对湖南省内残疾儿童康复训练补贴人员300名

少一人扣0.1分

人

定量

生态环境成本指标

社会成本指标

效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

定性

可持续影响指标

经济效益指标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

0-14岁残疾儿童康复训练项目服务成效

满意度达90%

0-14岁残疾儿童康复训练项目满意度达90%

每低于5%扣0.1分

百分比

定量

035001

残疾人就业保障金-维权无障碍

22.50

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》，完成40户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系，维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

产出指标

质量指标

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规定完成

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规完成

定性

数量指标

配备法律顾问，开展专业维权

1家

配备法律顾问，开展专业维权

个

定量

成本指标

社会成本指标

创建市级残疾人无障碍社区

1个

创建1个无障碍社区，具体依据省、市残联当年文件要求

未创建成功不得分

个

定量

035001

残疾人就业保障金-组宣支出

288.10

一是完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养，推进机构专业化人才培训，建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。以基层残疾人组织规范化建设为主线，街道、社区、村残疾人专职委员为重点，推动社区工作深入开展。二是积极向市残联推荐“善行四十佳”助残先进。

成本指标

社会成本指标

经济成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

残疾人基本信息调查

7500人

社区、村通过入户、电话等方式对持证人员进行基本情况调查

漏一个扣0.1分

人

定量

培训班次数

1次

残疾人工作者培训班

完成情况

次

定量

时效指标

质量指标

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

加大力度

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

少1个扣0.1分

定性

满意度指标

服务对象满意度指标

效益指标

可持续影响指标

经济效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

加大力度

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

宣传未达显著效果扣0.1分

定性

生态效益指标

035001

残联代缴区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金

380.00

依据各单位申报在职职工情况，区残联代缴区直、街道、事业等单位残疾人就业保障金

产出指标

时效指标

按规定及时完成代缴

及时申请

按规定及时完成代缴

及时申请

定性

效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业、保障残疾人基本生活，维护残疾人权益

有效开展

促进残疾人就业、保障残疾人基本生活，维护残疾人权益

有效开展

定性

035001

党建经费

0.80

提高队伍整体素质，强化学习型党组织建设

效益指标

社会效益指标

通过党支部活动提高党员凝聚力

2次

通过党支部活动提高党员凝聚力

少1次扣1分

次

定量

经济效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

用以反映和考核党员对工作满意度

95%

党员满意度95%

每少5%扣1分

百分比

定量

产出指标

时效指标

质量指标

数量指标

成本指标

生态环境成本指标

社会成本指标

经济成本指标

035001

康复等业务工作经费

11.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

经济成本指标

产出指标

数量指标

时效指标

质量指标

保障康复、教就、维权、组宣等业务工作有序、有力、有效开展

应保尽保

保障康复、教就、维权、组宣等业务工作有序、有力、有效开展

各项目完成不达标1项，扣1分

定性

效益指标

经济效益指标

可持续影响指标

社会效益指标

支持残疾人康复、教育、就业、托养，保障残疾人业务有效实施

保障运行

支持残疾人康复、教育、就业、托养，保障残疾人业务有效实施

未达显著效果扣1分

定性

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度指标

注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年整体支出绩效目标表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1828.57

248.77

1579.80

在完成全区残疾人工作的基础上，完成好两项民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

产出指标

数量指标

救助困难残疾人

≥

200

人

帮扶救助困难残疾人200名

少一户扣0.01分

0-14岁残疾儿童康复训练

≥

300

人

300名具有天心区户籍的0-14岁残疾儿童或持天心区居住证的0-6岁有需求和适应指征的残疾儿童参加定点机构训练

少一户扣0.01分

残疾人家庭无障碍改造

≥

人

为40户残疾人家庭进行无障碍改造

少一户扣0.1分

质量指标

保障各项政策落实到位

定性

应享尽享

无

做好基础工作，保障康复、教就、培训、救助、维权等政策实施到位。

应享尽享

两项民生实事任务，残疾人家庭无障碍改造、0-14岁儿童康复训练项目

100

百分比

高质量完成民生实事任务，为民谋福祉

少一户扣0.1分

时效指标

两项民生实事按时完成

年

两项民生实事按时完成

年内未完成则不达标

成本指标

两项民生实事预计投入

≥

500

万元

两项民生实事预计投入500万元

保障项目运行

效益指标

经济效益指标

无

定性

无

社会效益指标

落实政策，维护残疾人权益

定性

政策落实到位，残疾人应享尽享

无

深度开展残疾人康复、教就、维权无障碍、组织宣传、救济等工作，着力推进残疾人民生福祉改善

政策落实到位，残疾人应享尽享

完成两项民生实事项目；夯实基础

定性

高质量完成

无

在完成全区残疾人工作的基础上，完成好两项民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

高质量完成

生态效益指标

无

定性

无

可持续影响指标

无

定性

无

满意度指标

服务对象满意度指标

两项民生实事

≥

百分比

两项民生实事项目满意度达90%

一个不满意扣0.1分

注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

长沙市天心区残疾人联合会

2023年4月7日

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