长沙市天心区残疾人联合会2022年部门决算公开说明
2022年度长沙市天心区残疾人联合会部门决算 目 录 第一部分 长沙市天心区残疾人联合会概况 一、部门职责 二、机构设置及决算单位构成 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 十、关于机关运行经费支出说明 十一、一般性支出情况说明 十二、关于政府采购支出说明 十三、关于国有资产占用情况说明 十四、关于预算绩效情况的说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 第一部分 长沙市天心区残疾人联合会概况 一、部门职责 （一）听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。 （二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务。 （三）负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。 （四）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （五）协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。 （六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。 （七）承办区委、区政府交办的其他事项。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 长沙市天心区残疾人联合会内设科室7个包括：教育就业部、组织部、宣传文体部、康复部、维权部、办公室、财务室。 （二）决算单位构成 长沙市天心区残疾人联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区残疾人联合会本级。 第二部分 2022年度部门决算表 收入支出决算总表 公开01表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,228.80 一、一般公共服务支出 32 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 256.45 二、外交支出 33 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 三、国防支出 34 四、上级补助收入 4 四、公共安全支出 35 五、事业收入 5 五、教育支出 36 六、经营收入 6 六、科学技术支出 37 七、附属单位上缴收入 7 七、文化旅游体育与传媒支出 38 八、其他收入 8 八、社会保障和就业支出 39 2,200.23 9 九、卫生健康支出 40 14.53 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 14.05 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 256.45 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 本年收入合计 27 2,485.25 本年支出合计 58 2,485.25 使用非财政拨款结余 28 结余分配 59 年初结转和结余 29 年末结转和结余 60 30 61 总计 31 2,485.25 总计 62 2,485.25 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 公开02表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 2,485.25 2,485.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,200.23 2,200.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.77 11.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2,188.46 2,188.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 257.72 257.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 333.05 333.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 391.16 391.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 163.62 163.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1,042.91 1,042.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14.53 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 256.45 256.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 256.45 256.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 79.30 79.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 177.15 177.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 支出决算表 公开03表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 2,485.25 297.57 2,187.68 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 2,200.23 269.00 1,931.23 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支出 11.77 11.27 0.50 0.00 0.00 0.00 2080503 离退休人员管理机构 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.52 7.52 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 2,188.46 257.72 1,930.74 0.00 0.00 0.00 2081101 行政运行 257.72 257.72 0.00 0.00 0.00 0.00 2081102 一般行政管理事务 333.05 0.00 333.05 0.00 0.00 0.00 2081104 残疾人康复 391.16 0.00 391.16 0.00 0.00 0.00 2081105 残疾人就业 163.62 0.00 163.62 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 1,042.91 0.00 1,042.91 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 14.53 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.38 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 14.14 14.14 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 256.45 0.00 256.45 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 256.45 0.00 256.45 0.00 0.00 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 79.30 0.00 79.30 0.00 0.00 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 177.15 0.00 177.15 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 收 入 支 出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 栏次 1 栏次 2 3 4 5 一、一般公共预算财政拨款 1 2,228.80 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 256.45 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 2,200.23 2,200.23 0.00 0.00 9 九、卫生健康支出 41 14.53 14.53 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 51 14.05 14.05 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 0.00 0.00 23 二十三、其他支出 55 256.45 256.45 0.00 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 本年收入合计 27 2,485.25 本年支出合计 59 2,485.25 2,228.80 256.45 0.00 年初财政拨款结转和结余 28 年末财政拨款结转和结余 60 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 29 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 总计 32 2,485.25 总计 64 2,485.25 2,228.80 256.45 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 7 8 9 合计 2,228.80 297.57 1,931.23 208 社会保障和就业支出 2,200.23 269.00 1,931.23 20805 行政事业单位养老支出 11.77 11.27 0.50 2080503 离退休人员管理机构 0.50 0.00 0.50 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.52 7.52 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 3.76 3.76 0.00 20811 残疾人事业 2,188.46 257.72 1,930.74 2081101 行政运行 257.72 257.72 0.00 2081102 一般行政管理事务 333.05 0.00 333.05 2081104 残疾人康复 391.16 0.00 391.16 2081105 残疾人就业 163.62 0.00 163.62 2081199 其他残疾人事业支出 1,042.91 0.00 1,042.91 210 卫生健康支出 14.53 14.53 0.00 21007 计划生育事务 0.38 0.38 0.00 2100717 计划生育服务 0.38 0.38 0.00 21011 行政事业单位医疗 14.14 14.14 0.00 2101102 事业单位医疗 14.14 14.14 0.00 221 住房保障支出 14.05 14.05 0.00 22102 住房改革支出 14.05 14.05 0.00 2210201 住房公积金 14.05 14.05 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 科目编码 科目名称 决算数 301 工资福利支出 225.82 302 商品和服务支出 13.64 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 30.48 30201 办公费 0.83 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 16.74 30202 印刷费 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 71.18 30203 咨询费 0.00 310 资本性支出 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.52 30206 电费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30109 职业年金缴费 3.76 30207 邮电费 0.27 31005 基础设施建设 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 4.08 30208 取暖费 0.00 31006 大型修缮 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 5.67 30209 物业管理费 0.11 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.18 30211 差旅费 0.00 31008 物资储备 0.00 30113 住房公积金 14.05 30212 因公出国（境）费用 0.00 31009 土地补偿 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修（护）费 0.40 31010 安置补助 0.00 30199 其他工资福利支出 72.17 30214 租赁费 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 58.11 30215 会议费 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30302 退休费 54.82 30217 公务接待费 0.24 31019 其他交通工具购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31022 无形资产购置 0.00 30305 生活补助 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.72 399 其他支出 0.00 30307 医疗费补助 2.91 30227 委托业务费 0.00 39906 赠与 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 30309 奖励金 0.38 30229 福利费 1.05 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 39999 其他支出 0.00 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 5.01 30399 其他对个人和家庭的补助 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 2.00 人员经费合计 283.93 公用经费合计 13.64 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 科目代码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 256.45 256.45 0 256.45 0 229 其他支出 0.00 256.45 256.45 0.00 256.45 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 256.45 256.45 0.00 256.45 0.00 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 79.30 79.30 0.00 79.30 0.00 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 177.15 177.15 0.00 177.15 0.00 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开08表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 科目编码 科目名称 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 部门：长沙市天心区残疾人联合会 金额单位：万元 预算数 决算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2022年度收、支总计2,485.25万元。与上年相比，收、支总计各增加56.46万元，增长2.32%。主要原因是残疾人帮扶政策宣传力度加大，落实康复、教育、培训、无障碍改造、困难救助等项目的帮扶救助力度。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计2,485.25万元，其中：财政拨款收入2,485.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 三、支出决算情况说明 2022年度支出合计2,485.25万元，其中：基本支出297.57万元，占11.97%；项目支出2,187.68万元，占88.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2022年度财政拨款收、支总计2,485.25万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加56.46万元，增长2.32%。主要原因是残疾人帮扶政策宣传力度加大，落实康复、教育、培训、无障碍改造、困难救助等项目的帮扶救助力度。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2022年度财政拨款支出2,228.8万元，占本年支出合计的89.68%。与上一年度相比，财政拨款支出增加245.86万元，增长12.4%。主要原因是各类残疾人服务机构从疫情的影响中走出来，基本恢复正常服务，享受项目服务的残疾人逐步增加。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2022年度财政拨款支出2,228.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,200.23万元，占98.72%；卫生健康支出14.53万元，占0.65%；住房保障支出14.05万元，占0.63%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2022年度财政拨款支出年初预算数为1,777.96万元，支出决算数为2,228.8万元，完成年初预算的125.36%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项） 年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：组织部追加退休干部组织工作经费。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为7.52万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项） 年初预算为112.49万元，支出决算为257.72万元，完成年初预算的229.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：规范财务制度，优化调整科目，同时在职人员经费调整，退休人员补贴预算增加。 5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项） 年初预算为400.8万元，支出决算为333.05万元，完成年初预算的83.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于残疾人就业保障金缴纳优惠政策，节约代缴经费。 6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项） 年初预算为11万元，支出决算为391.16万元，完成年初预算的3,556%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算只测算了区级配套的残疾人康复资金，残疾人康复项目实际为省、市、区三级经费配套的项目，实际结算中包含了上级配套资金。 7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项） 年初预算为0万元，支出决算为163.62万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目支出均为省、市经费，未安排区级预算。 8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项） 年初预算为1,215万元，支出决算为1,042.91万元，完成年初预算的85.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目包含康复、教育、就业、培训、无障碍等项目，均为省级或市级、区级经费捆绑使用，在上级经费充足的前提下，节约本级经费。 9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 年初预算为13.97万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的101.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目经费以社会保障部门具体核算为准。 11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 年初预算为13.04万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的107.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目经费以公积金系统具体核算为准。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2022年度财政拨款基本支出297.57万元，其中： 人员经费283.93万元，占基本支出的95.42%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。 公用经费13.64万元，占基本支出的4.58%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%，其中： 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的48%，决算数小于预算数的主要原因是接待严守厉行节约原则，同时受疫情影响接待减少，与上年相比增加0.24万元，增长100%，增长的主要原因是由于疫情的影响逐步减弱，各类工作交流、培训学习工作也逐步恢复，接待费用随之增加。 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。 公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.24万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾32人次，主要是郴州残联学习考察基层残协工作、湘潭考察人员情况、长沙县调研儿童康复发生的接待支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位没有更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2022年度政府性基金预算财政拨款收入256.45万元；年初结转和结余0万元；支出256.45万元，其中基本支出0万元，项目支出256.45万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为79.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为省级财政专项彩票公益金主要用于残疾儿童康复救助项目，区级残疾儿童康复项目经费未从此目录预算支出，因此年初无区级预算。 2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为177.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目为中央财政专项彩票公益金主要用于残疾儿童康复救助项目及残疾人文化服务，区级相关项目经费预算支出未使用此目录，因此年初无区级预算。 九、国有资本经营预算收入支出决算情况 长沙市天心区残疾人联合会2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 长沙市天心区残疾人联合会2022年度机关运行经费支出13.64万元，比年初预算数减少5.1万元，下降27.22%。主要原因是：按照省、市级要求，节约支出，各业务办公严格控制相关支出。 十一、一般性支出情况 2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出2.77万元，用于召开区残联第五次代表大会，人数181人，会议内容为总结残联理事会工作，选举新一届理事会成员、协会成员，展望下届工作。2022年本部门培训费支出8.19万元，用于开展残疾儿童康复机构老师培训、残疾人工作者培训、法治大讲堂培训等，人数458人，培训内容为培训残疾儿童康复训练事项、培训残疾人基层工作项目、法治宣传等内容。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。 十二、关于政府采购支出说明 长沙市天心区残疾人联合会2022年度政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，长沙市天心区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十四、关于2022年度预算绩效情况说明 （一）部门整体支出绩效情况 2022年支出2485.25万元，其中，基本支出297.57万元，项目支出2187.68万元。包括残疾人儿童康复、残疾人居家托养、残疾人机构托养、残疾人就业培训、残疾人家庭无障碍改造、基层残疾人组织建设、残疾人临时救助、代区直各部门和单位缴纳的残疾人就业保障金等项目。 （二）存在的问题及原因分析 1、部分项目结算时间长。2021年残疾人家庭无障碍工程由专业施工单位统一施工改造，经费拨付最终按照区财评中心裁定费用给予第三方，前期拨付了预算经费的30%；财评审核时间冗长，2022年底尾款仍未拨付。 第四部分 名词解释 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 第五部分 附件
2022年天心区残联坚持以残疾人为中心的发展思想，履行“代表、服务、管理”职能，“残疾儿童康复救助”和“困难残疾人家庭无障碍改造”民生实事项目工作获得省级“优秀”等次；迎接了市、区人大检查落实残疾人保障法执法检查；圆满召开了天心区残联第五次代表大会。两名残疾人运动员参加全省残运会比赛，夺得6金2银好成绩。
2、因上级政策及多种因素影响，部分项目年底资金预算不足。
3、部分项目上级配套资金到达时间较晚，影响项目结算。
4、由于疫情原因，资金拨付及时性受到影响。
长沙市天心区残疾人联合会
2023年11月9日
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