单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

收　入

支　出

项　目

预算数

项　目

预算数

一、财政拨款

1374.76

一、［201］一般公共服务支出

二、财政专户管理资金收入

二、［202］外交支出

三、事业收入

三、［203］国防支出

四、上级补助收入

四、［204］公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、［205］教育支出

六、附属单位上缴收入

六、［206］科学技术支出

七、其他收入

七、［207］文化旅游体育与传媒支出

八、［208］社会保障和就业支出

1349.61

九、［209］社会保险基金支出

十、［210］卫生健康支出

12.32

十一、［211］节能环保支出

十二、［212］城乡社区支出

十三、［213］农林水支出

十四、［214］交通运输支出

十五、［215］资源勘探工业信息等支出

十六、［216］商业服务业等支出

十七、［217］金融支出

十八、［219］援助其他地区支出

十九、［220］自然资源海洋气象等支出

二十、［221］住房保障支出

12.83

二十一、［222］粮油物资储备支出

二十二、［223］国有资本经营预算支出

二十三、［224］灾害防治及应急管理支出

二十四、［227］预备费

二十五、［229］其他支出

二十六、［230］转移性支出

二十七、［231］债务还本支出

二十八、［232］债务付息支出

二十九、［233］债务发行费用支出

三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1374.76

本年支出合计

1374.76

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

1374.76

支出总计

1374.76

2024年部门收入总体情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

1374.76

1374.76

208

社会保障和就业支出

1349.61

1349.61

05

行政事业单位养老支出

15.75

15.75

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14

10.14

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

5.61

11

残疾人事业

1333.86

1333.86

208

11

01

行政运行

174.86

174.86

208

11

02

一般行政管理事务

20.72

20.72

208

11

04

残疾人康复

383.78

383.78

208

11

05

残疾人就业

233.80

233.80

208

11

99

其他残疾人事业支出

520.70

520.70

210

卫生健康支出

12.32

12.32

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

11.93

11.93

210

11

02

事业单位医疗

11.93

11.93

221

住房保障支出

12.83

12.83

02

住房改革支出

12.83

12.83

221

02

01

住房公积金

12.83

12.83

2024年部门支出总体情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

1374.76

215.76

1159.00

208

社会保障和就业支出

1349.61

190.61

1159.00

05

行政事业单位养老支出

15.75

15.75

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14

10.14

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

5.61

11

残疾人事业

1333.86

174.86

1159.00

208

11

01

行政运行

174.86

174.86

208

11

02

一般行政管理事务

20.72

20.72

208

11

04

残疾人康复

383.78

383.78

208

11

05

残疾人就业

233.80

233.80

208

11

99

其他残疾人事业支出

520.70

520.70

210

卫生健康支出

12.32

12.32

07

计划生育事务

0.38

0.38

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

11.93

11.93

210

11

02

事业单位医疗

11.93

11.93

221

住房保障支出

12.83

12.83

02

住房改革支出

12.83

12.83

221

02

01

住房公积金

12.83

12.83

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

收　入

支　出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1374.76

一、本年支出

1374.76

1374.76

（一）一般公共预算拨款

1374.76

一、［201］一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款

二、［202］外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

三、［203］国防支出

二、上年结转

四、［204］公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

五、［205］教育支出

（二）政府性基金预算拨款

六、［206］科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

七、［207］文化旅游体育与传媒支出

八、［208］社会保障和就业支出

1349.61

1349.61

九、［209］社会保险基金支出

十、［210］卫生健康支出

12.32

12.32

十一、［211］节能环保支出

十二、［212］城乡社区支出

十三、［213］农林水支出

十四、［214］交通运输支出

十五、［215］资源勘探工业信息等支出

十六、［216］商业服务业等支出

十七、［217］金融支出

十八、［219］援助其他地区支出

十九、［220］自然资源海洋气象等支出

二十、［221］住房保障支出

12.83

12.83

二十一、［222］粮油物资储备支出

二十二、［223］国有资本经营预算支出

二十三、［224］灾害防治及应急管理支出

二十四、［227］预备费

二十五、［229］其他支出

二十六、［230］转移性支出

二十七、［231］债务还本支出

二十八、［232］债务付息支出

二十九、［233］债务发行费用支出

三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

1374.76

支出总计

1374.76

1374.76

2024年一般公共预算支出情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

1374.76

215.76

1159.00

208

社会保障和就业支出

1349.61

190.61

1159.00

05

行政事业单位养老支出

15.75

15.75

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.14

10.14

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

5.61

5.61

11

残疾人事业

1333.86

174.86

1159.00

208

11

01

行政运行

174.86

174.86

208

11

02

一般行政管理事务

20.72

20.72

208

11

04

残疾人康复

383.78

383.78

208

11

05

残疾人就业

233.80

233.80

208

11

99

其他残疾人事业支出

520.70

520.70

210

卫生健康支出

12.32

12.32

0.00

07

计划生育事务

0.38

0.38

0.00

210

07

17

计划生育服务

0.38

0.38

11

行政事业单位医疗

11.93

11.93

0.00

210

11

02

事业单位医疗

11.93

11.93

221

住房保障支出

12.83

12.83

0.00

02

住房改革支出

12.83

12.83

0.00

221

02

01

住房公积金

12.83

12.83

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

215.76

200.29

15.47

301

工资福利支出

168.52

168.52

30101

基本工资

20.26

20.26

30102

津贴补贴

17.01

17.01

30103

奖金

41.94

41.94

30107

绩效工资

19.87

19.87

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.14

10.14

30109

职业年金缴费

5.61

5.61

30110

职工基本医疗保险缴费

3.55

3.55

30111

公务员医疗补助缴费

5.02

5.02

30112

其他社会保障缴费

0.55

0.55

30113

住房公积金

12.83

12.83

30199

其他工资福利支出

31.72

31.72

302

商品和服务支出

15.47

15.47

30201

办公费

5.98

5.98

30216

培训费

30217

公务接待费

0.50

0.50

30226

劳务费

0.72

0.72

30228

工会经费

2.70

2.70

30229

福利费

1.05

1.05

30239

其他交通费用

4.52

4.52

30299

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

31.77

31.77

30302

退休费

4.88

4.88

30308

助学金

30309

奖励金

0.38

0.38

30399

其他对个人和家庭的补助

26.51

26.51

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计：

0.50

0.50

035001＿长沙市天心区残疾人联合会

0.50

0.50

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计：

说明：本单位本年度无政府基金预算

2024年项目支出绩效目标表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1159.00

035001

残疾人服务工作经费

20.00

保障残疾人的康复、教育、培训、就业、维权、基层组织建设、文体宣传等服务项目工作运转。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

应保尽保

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

应保尽保

定性

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障各业务线项目、活动长效有序展开

保障工作运行

保障各业务线项目、活动长效有序展开

有效开展

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人和困难残疾人子女就学救助

50.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助，做到应补尽补。

成本指标

经济成本指标

高中补贴

3000元／人／年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

本科学生补贴

不超过5000元／人／年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

硕士及以上

6000元／人／年或3000元／人／年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

大专学生补贴

4000元／人／年或3000元／人／年

符合条件的残疾学生或困难残疾人子女

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

自考、成人高考

5000元／人或6000元／人

符合条件的残疾学生

有一个不符合条件的对象，扣0.1分

人

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

每年的10月完成审核申报工作

按时完成

每年的10月完成审核申报工作

按时完成

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

抽查救助对象满意度

90％

每降低5个点扣1分

百分比

定量

035001

残疾人教育培训就业经费

233.80

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业，支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

残疾人居家托养服务人员

120人

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

社会成本指标

残疾人机构托养服务人数

140人

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元／人／年；困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50％、灵活就业人员40％；重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元／人／月补贴；按政策要求补助到位

按规审核

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元／人／年；困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50％、灵活就业人员40％；重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元／人／月补贴；按政策要求补助到位

按规审核

定性

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③　积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

应保尽保

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③　积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

应保尽保

定性

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

效果良好

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

应保尽保

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居家托养服务情况

85％

每低5个点扣0.1分，以市级验收情况为准

百分比

定量

035001

残疾人康复项目经费

40.00

一是扩大康复服务范围，实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作；二是加大社区康复服务设施建设

成本指标

经济成本指标

完成残疾人辅助器具适配、光明关爱等省、市、区项目工作

项目完成情况

完成残疾人辅助器具适配、光明关爱等省、市、区项目工作

一个项目未完成扣0.1分

个

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

定性

时效指标

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

根据项目协议，及时拨付款项

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

效果良好

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

各种形式回访享受项目情况

回访率

80％

每低于5％扣0.1分

百分比

定量

035001

残疾人维权无障碍经费

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》，完成40户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系，维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

创建市级残疾人无障碍社区

1个

未创建成功不得分

个

定量

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

配备法律顾问，开展专业维权

1家

配备法律顾问，开展专业维权

家

定量

创建市级残疾人无障碍社区

1个

未创建成功不得分

个

定性

完成残疾人家庭无障碍改造

20户

对符合政策且有需求的残疾人家庭进行无障碍改造

未完成1户，扣0.1份

户

定量

质量指标

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规定完成

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规完成

定性

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

效果良好

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人慰问救济补助经费

110.00

因病、因灾、因祸导致残疾人及其家庭困难给予其救助，助残日、爱耳日等重大节日慰问困难残疾人。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

应补尽补

根据残疾人本人、家庭等困难情况确定救助范围、救助金额

应补尽补

定性

时效指标

每两个月审批一次

及时审批

按程序审批，及时拨付

及时审批

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

改善残疾人生活困难

效果良好

未按标准救助1人扣0.1分

应补尽补

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

抽查对象满意度

≥80％

每下降1％扣0.1分

％

定量

035001

残疾人组宣文体经费

340.70

建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。以基层残疾人组织规范化建设为主线，街道、社区、村残疾人专职委员为重点，推动社区工作深入开展。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

培训班次数

1次

完成情况

次

定量

残疾人基本信息调查

8200人次

漏一个扣0.1分

人次

定量

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

效果良好

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

宣传力度

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

残疾人工作者培训班效果

90％

每低于1％，扣0.1分

百分比

定量

035001

党建经费

0.72

提高队伍整体素质，强化学习型党组织建设。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

预计开展2次以上党组织活动

2次

少1次扣1分

次

定量

质量指标

时效指标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

通过党支部活动提高党员凝聚力

效果良好

少1次扣1分

次

定量

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度95％

95％

每少5％扣1分

百分比

定量

035001

康复救助残疾儿童

343.78

实施好0－14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

成本指标

经济成本指标

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

0－14岁残疾儿童康复训练完成300名

300名

少一人扣0.1分

人

定量

具体任务数依据省、市区当年文件要求

质量指标

0－14岁残疾儿童少年康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

0－14岁残疾儿童少年康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

定性

时效指标

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

效果良好

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

0－14岁残疾儿童康复训练项目服务成效

90％

每低于5％扣0.1分

百分比

定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：035001＿长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1，374.76

1，374.76

215.76

1，159.00

在完成全区残疾人工作的基础上，完成好民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

成本指标

经济成本指标

街道、社区、村残疾人专职委员岗位补贴

定性

按时足额保障

按时足额保障

残疾人专职委员岗位是为了保障基层残疾人工作开展，为残疾人提供就近服务，促进残疾人优惠政策全面落实。

未到位1名，扣0.1分

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

残疾人辅助器具适配

≥

100

人次

为有需求的残疾人提供辅助器具并提供适配服务

未完成1名，扣0.1分

残疾人及困难残疾人子女就学救助

≥

200

人次

为符合政策的残疾学生、困难残疾人的子女提供就学救助

未完成1名，扣0.1分

残疾人及残疾人工作者教育培训

≥

100

人次

为就业年龄段且有职业需求的残疾人提供技能培训，为残疾人工作者提供服务水平提升培训

未完成1名，扣0.1名

残疾人托养服务

≥

140

人

为就业年龄段内的，符合政策且有需求的残疾人提供机构托养或居家托养服务、发放托养补贴

未完成1名，扣0.1分

救助困难残疾人

≥

200

名

帮扶救助困难残疾人200名

未完成1名，扣0.1分

0－14岁残疾儿童康复训练

≥

300

名

300名具有天心区户籍的0－14岁残疾儿童或持天心区居住证的0－6岁有需求和适应指征的残疾儿童参加定点机构训练

未完成1名，扣0.1分

目标数量以2024年省市区任务文件为准

残疾人家庭无障碍改造

≥

20

户

为30户残疾人家庭进行无障碍改造

未完成1户，扣0.1分

目标数量以2024年省市区任务文件为准

质量指标

残疾人文化活动宣传等

定性

效果显著

效果显著

残疾人协会开展相关活动。残疾人重要节日、重要会议、重要比赛等做好宣传组织

有投诉，扣0.1分

残疾人证发放工作

定性

应发尽发

应发尽发

为有需求的残疾人办理残疾人证，为到期、遗失的《残疾人证》办理换领等手续

有投诉，扣0.1分

时效指标

各项政策按时按要求完成

定性

按要求完成

按要求完成

各项政策按时按要求完成

未完成1项，扣0.1分

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

完成好民生实事任务

定性

高质量完成民生实事任务，为民谋福祉

项

高质量完成民生实事任务，为民谋福祉

未完成1项，扣1分

目标数量以2024年省市区任务文件为准

生态效益指标

可持续影响指标

落实政策，维护残疾人权益

定性

应享尽享

项

做好基础工作，保障康复、教就、培训、救助、维权等政策实施到位。

有投诉，扣0.1分

满意度指标

服务对象满意度指标

民生实事完成情况

≥

90

百分比

民生实事项目满意度达90％

少1个百分点，扣0.1分

按照2024年省市区任务文件要求拟定调查情况

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。