2023年度长沙市天心区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

（三）负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

（四）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

（六）会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区残疾人联合会内设科室1个包括：办公室（依据三定方案修改内设部室）。

（二）决算单位构成

长沙市天心区残疾人联合会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区残疾人联合会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,264.08万元。与上一年度相比，收、支总计各减少221.17万元，下降8.9%。主要原因是从2023年开始区直部门、街道的残疾人就业保障金不再由区残联代缴，此项经费不再列入区残联支出。同时，由于各部门残疾人就业保障金改由各单位自行缴纳，区残联增加本单位缴纳残疾人就业保障金的预算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,264.08万元，其中：财政拨款收入2,250.47万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.62万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,264.08万元，其中：基本支出246.73万元，占10.9%；项目支出2,017.35万元，占89.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2,250.47万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少234.78万元，下降9.45%。主要原因是从2023年开始区直部门、街道的残疾人就业保障金不再由区残联代缴，此项经费不再列入区残联支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2,025.67万元，占本年支出合计的89.47%。与上一年度相比，财政拨款支出减少203.13万元，下降9.11%。主要是因为从2023年开始区直部门、街道的残疾人就业保障金不再由区残联代缴，此项经费不再列入区残联支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2,025.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,997.33万元，占98.6%；卫生健康支出14.01万元，占0.69%；住房保障支出14.32万元，占0.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1,828.57万元，支出决算数为2,025.67万元，完成年初预算的110.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的退休干部的党建活动经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为14.06万元，支出决算为13.42万元，完成年初预算的95.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目经费依据当年社会保障部门的系统核算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为4.08万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的219.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目经费依据通知当年进行基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

年初预算为200.67万元，支出决算为193.28万元，完成年初预算的96.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：秉承厉行节约的原则，规范财务制度，优化调整科目。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为391.8万元，支出决算为11.79万元，完成年初预算的3.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了代缴残疾人就业保障金经费，但从2023年开始区直部门、街道的残疾人就业保障金不再由区残联代缴，此项经费不再列入区残联支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）

年初预算为465.5万元，支出决算为817.81万元，完成年初预算的175.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人康复项目资金由中央、省、市、区共同承担，年初预算465.5万元为区级预算资金，未包含上级配套经费，项目实际使用资金包含上级经费。。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为242.9万元，支出决算为279.64万元，完成年初预算的115.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费中的残疾人托养机构服务经费、残疾人职业培训、个体工商户基本养老保险等项目年初预算只含区级经费，但在项目实际进行中经费支出包含上级配套项目资金。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费为全国残疾人运动会奖励资金，用于组织开展天心区残健融合运动会。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为479.6万元，支出决算为668.13万元，完成年初预算的139.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费中的残疾人助学、维护权益、无障碍、救济慰问、基层组织建设、宣传等项目年初预算只含区级经费，但在项目实际进行中经费支出包含上级配套项目资金。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.98万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目经费以社会保障部门具体核算为准。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.59万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的91.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目经费以社会保障部门具体核算为准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出243.99万元，其中：

人员经费227.84万元，占基本支出的93.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费16.15万元，占基本支出的6.62%，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约原则，节约三公经费支出，与上年相比增加0.28万元，增长116.67%，增长的主要原因是公务接待增加外市的学习、调研等。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.52万元，完成预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是厉行节约原则，节约公务接待支出，与上年相比增加0.28万元，增长116.67%，增长的主要原因是今年接待外地学习、参观增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.52万元，全年共接待来访团组3个、来宾30人次，主要是接待外地残联学习、采访及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入224.8万元；年初结转和结余0万元；支出224.8万元，其中基本支出0万元，项目支出224.8万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为79.8万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费主要是省级彩票公益金，是当年用于残疾儿童康复项目经费，未列入年初区级经费预算中。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为145万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项经费主要是中央彩票公益金，是当年用于残疾儿童康复项目经费，未列入年初区级经费预算中。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区残疾人联合会2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出16.15万元，比年初预算数减少3.06万元，下降15.93%。主要原因是：秉承厉行节约的原则，对办公经费等进行优化整合使用。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出1.11万元，用于召开承办长沙市残疾人基层组织建设现场会，人数48人，会议内容为全市残疾人基层组织建设现场会、全市残疾人工作。2023年本部门培训费支出10.83万元，用于开展辅助器具适配评估人员培训、残疾人工作者培训、残疾儿童康复机构教师培训，人数450人，培训内容为对辅助器具的配备服务、残疾人工作服务、康复机构老师专业能力开展培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区残疾人联合会2023年度政府采购支出总额0.22万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.22万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于政府采购服务支出为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，长沙市天心区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

（一）绩效目标设置情况
在完成全区残疾人工作的基础上。完成好两项民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。
1、为40户残疾人家庭进行无障碍改造。
2、为300名具有天心区户籍的0-14岁残疾儿童或持天心区居住证的0-6岁有需求的适应指征的残疾儿童参加定点机构训练。
3、帮扶救助困难残疾人200名。
4、高质量完成民生实事任务，为民谋福祉，须知好基础工作，保障康复、教就、培训、救助、维护权益等政策实施到位。
（二）绩效目标完成情况
1、一是民生实事工作。区残联党组对省重点民生实事高度重视，残疾儿童康复救助全年共完成完成318名，实际完成3125月，完成工作进度150%，残疾儿童康复有效率100%。困难残疾人家庭无障碍改造完成50户，任务完成率125%。
2、二是安全生产工作。牢固树立“人民至上、生命至上”理念，对全区10家康复托养机构开展第三方消防安全检查和评估，重点发现问题，立整立改，不留死角。区领导三次带队，联合住建、资规、消防开展机构现场勘查摸底工作，并下发整改通知书，督促各机构做好安全生产。区残联加强助残机构日常检查，并以“四不两直”方式，深入机构就安全生产工作进行检查9次，对检查发现的10类问题立行立改，全力防范各类事故发生。7月12日，举办了全区为残服务机构消防知识培训及逃生演练活动。各机构高度重视、责任上肩，全年未发生安全事故。
3、三是业务工作落实情况。在残疾人工作中，区残联党组想实招、办实事、求实效，把以人民为中心理念具体化解为解决残疾人的紧迫需求。

（二）存在的问题及原因分析

1、部分项目结算时间长。残疾人家庭无障碍工程由专业施工单位统一施工改造，需第三方评审结果通过后方能拨付款项，由于项目个体分散审核时间冗长，延长结算时间。
2、由于业务工作人员调动，项目衔接不通畅，导致部分项目经费结算不及时。
3、部分项目上级配套资金到达时间较晚，影响项目结算。
4、集中支付情况下，国库支付综合调剂拨付时间，延长拨付时间。

具体情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2023年整体绩效报告.docx
基础数据表.xlsx
自评表.xlsx

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