天心区残疾人联合会2025年部门预算公开说明

发布时间 : 2025-05-19 来源：天心区残联 字体大小：

2025年度长沙市天心区残疾人联合会部门预算

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

3、负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

4、负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

6、会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区残疾人联合会；

二、部门预算单位构成

长沙市天心区残疾人联合会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1,362.35万元，其中：财政拨款1,362.35万元。收入较去年减少12.41万元，主要是实行厉行节约，部分项目依据2024年经费预算及使用情况进行调整，降低运行成本，压紧预算。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算1,362.35万元。社会保障和就业支出1,334.14万元，卫生健康支出12.7万元，住房保障支出15.52万元。支出较去年减少12.41万元，主要是实行厉行节约，部分项目依据2024年经费预算及使用情况进行调整，降低运行成本，压紧预算。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1,362.35万元，其中，社会保障和就业支出1,334.14万元，占97.93%；卫生健康支出12.7万元，占0.93%；住房保障支出15.52万元，占1.14%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数245.98万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数1,116.37万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出0.72万元，主要用于本单位党建组织等方面；残疾人康复支出374万元，主要用于残疾儿童康复训练补贴、康复机构评审、残疾人“光明关爱”项目补贴、残疾人辅助器具适配、助残日活动、教育培训、打造儿童康复特色项目等方面；残疾人就业支出243.85万元，主要用于残疾人托养服务、残疾人就业培训、支持残疾人自谋职业创业、开展辅助性就业、对困难残疾人的基本养老保险补贴等方面；其他残疾人事业支出497.8万元，主要用于残疾人和困难残疾人子女就学救助、残疾人家庭无障碍改造、社区无障碍改造、维护残疾人合法权益、残疾人救助和慰问、志愿助残项目、残疾人证发放、残疾人基本情况动态调查、残疾人基层组织工作和基层队伍建设、残疾人工作宣传、残疾人专门协会工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本部门机关运行经费16.85万元，比上年预算增加1.38万元，比上年预算上升8.92%，主要是依据人员工资调研社保预算。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算2万元，包含但不限于残联主席团、服务机构、安全生产等相关会议；培训费预算4万元，包含但不限于残疾人教育就业、康复工作者和残疾儿童家长、专职委员工作、残疾人基本情况动态调查工作等相关培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额612.75万元，其中，货物类采购预算9.12万元；工程类采购预算6万元；服务类采购预算597.63万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1,362.35万元，其中，基本支出245.98万元，项目支出1,116.37万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表

2025年部门收支总体情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1362.35	一、[201]一般公共服务支出
二、财政专户管理资金收入		二、[202]外交支出
三、事业收入		三、[203]国防支出
四、上级补助收入		四、[204]公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、[205]教育支出
六、附属单位上缴收入		六、[206]科学技术支出
七、其他收入		七、[207]文化旅游体育与传媒支出
		八、[208]社会保障和就业支出	1334.14
		九、[209]社会保险基金支出
		十、[210]卫生健康支出	12.70
		十一、[211]节能环保支出
		十二、[212]城乡社区支出
		十三、[213]农林水支出
		十四、[214]交通运输支出
		十五、[215]资源勘探工业信息等支出
		十六、[216]商业服务业等支出
		十七、[217]金融支出
		十八、[219]援助其他地区支出
		十九、[220]自然资源海洋气象等支出
		二十、[221]住房保障支出	15.52
		二十一、[222]粮油物资储备支出
		二十二、[223]国有资本经营预算支出
		二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
		二十四、[227]预备费
		二十五、[229]其他支出
		二十六、[230]转移性支出
		二十七、[231]债务还本支出
		二十八、[232]债务付息支出
		二十九、[233]债务发行费用支出
		三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计	1362.35	本年支出合计	1362.35
财政拨款结余结转		结转下年
财政拨款结转
财政拨款结余
财政专户结余结转
单位资金结余结转
收入总计	1362.35	支出总计	1362.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年部门收入总体情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
类	款	项	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结转
			合计	1362.35	1362.35
208			社会保障和就业支出	1334.14	1334.14
	05		行政事业单位养老支出	19.70	19.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
	11		残疾人事业	1314.43	1314.43
208	11	01	行政运行	198.06	198.06
208	11	02	一般行政管理事务	0.72	0.72
208	11	04	残疾人康复	374.00	374.00
208	11	05	残疾人就业	243.85	243.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	497.80	497.80
210			卫生健康支出	12.70	12.70
	07		计划生育事务	0.38	0.38
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38
	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32
210	11	02	事业单位医疗	12.32	12.32
221			住房保障支出	15.52	15.52
	02		住房改革支出	15.52	15.52
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年部门支出总体情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			合计	1362.35	245.98	1116.37
208			社会保障和就业支出	1334.14	217.77	1116.37
	05		行政事业单位养老支出	19.70	19.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
	11		残疾人事业	1314.43	198.06	1116.37
208	11	01	行政运行	198.06	198.06
208	11	02	一般行政管理事务	0.72		0.72
208	11	04	残疾人康复	374.00		374.00
208	11	05	残疾人就业	243.85		243.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	497.80		497.80
210			卫生健康支出	12.70	12.70
	07		计划生育事务	0.38	0.38
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38
	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32
210	11	02	事业单位医疗	12.32	12.32
221			住房保障支出	15.52	15.52
	02		住房改革支出	15.52	15.52
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年财政拨款收支总体情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1362.35	一、本年支出	1362.35	1362.35
（一）一般公共预算拨款	1362.35	1、[201]一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		2、[202]外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		3、[203]国防支出
二、上年结转		4、[204]公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		5、[205]教育支出
（二）政府性基金预算拨款		6、[206]科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		7、[207]文化旅游体育与传媒支出
		8、[208]社会保障和就业支出	1334.14	1334.14
		9、[209]社会保险基金支出
		10、[210]卫生健康支出	12.70	12.70
		11、[211]节能环保支出
		12、[212]城乡社区支出
		13、[213]农林水支出
		14、[214]交通运输支出
		15、[215]资源勘探工业信息等支出
		16、[216]商业服务业等支出
		17、[217]金融支出
		18、[219]援助其他地区支出
		19、[220]自然资源海洋气象等支出
		20、[221]住房保障支出	15.52	15.52
		21、[222]粮油物资储备支出
		22、[223]国有资本经营预算支出
		23、[224]灾害防治及应急管理支出
		24、[227]预备费
		25、[229]其他支出
		26、[230]转移性支出
		27、[231]债务还本支出
		28、[232]债务付息支出
		29、[233]债务发行费用支出
		30、[234]抗疫特别国债安排的支出


		二、结转下年

收入总计	1362.35	支出总计	1362.35	1362.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年一般公共预算支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计	1362.35	245.98	1116.37
208			社会保障和就业支出	1334.14	217.77	1116.37
	05		行政事业单位养老支出	19.70	19.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.13	13.13
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57
	11		残疾人事业	1314.43	198.06	1116.37
208	11	01	行政运行	198.06	198.06
208	11	02	一般行政管理事务	0.72		0.72
208	11	04	残疾人康复	374.00		374.00
208	11	05	残疾人就业	243.85		243.85
208	11	99	其他残疾人事业支出	497.80		497.80
210			卫生健康支出	12.70	12.70
	07		计划生育事务	0.38	0.38
210	07	17	计划生育服务	0.38	0.38
	11		行政事业单位医疗	12.32	12.32
210	11	02	事业单位医疗	12.32	12.32
221			住房保障支出	15.52	15.52
	02		住房改革支出	15.52	15.52
221	02	01	住房公积金	15.52	15.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年一般公共预算基本支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	245.98	229.13	16.85
301	工资福利支出	197.29	197.29
30101	基本工资	26.93	26.93
30102	津贴补贴	20.06	20.06
30103	奖金	52.15	52.15
30107	绩效工资	19.62	19.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.13	13.13
30109	职业年金缴费	6.57	6.57
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	4.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.71	4.71
30112	其他社会保障缴费	0.67	0.67
30113	住房公积金	15.52	15.52
30114	医疗费	1.76	1.76
30199	其他工资福利支出	32.05	32.05
302	商品和服务支出	16.85		16.85
30201	办公费	6.28		6.28
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.72		0.72
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	1.05		1.05
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出
303	对个人和家庭的补助	31.84	31.84
30302	退休费	4.94	4.94
30308	助学金
30309	奖励金	0.38	0.38
30399	其他对个人和家庭的补助	26.51	26.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
	单位：万元
部门名称	三公经费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
总计：	0.50					0.50
035001_长沙市天心区残疾人联合会	0.50					0.50
说明：无内容表示本单位本年度无三公经费预算

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。


2025年政府性基金预算支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出




说明：本单位本年度无政府基金预算

注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。


2025年国有资本经营预算支出情况表
单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会
单位：万元
功能分类科目编码			功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
			合计



说明：为空表示本单位本年度无国有资本经营预算

项目支出绩效目标表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,116.37

035001

残疾人服务工作经费2025

20.00

保障残联康复、教育就业、维权、组织宣传等业务工作的运转

成本指标

经济成本指标

保障残疾人康复、培训、就业等业务工作顺利开展

工作顺利开展

定性

社会成本指标

为残疾人营造良好的社会氛围

社会氛围

定性

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

保障就业培训工作落实

就业培训工作

定性

质量指标

保障残疾人教育、就业、培训、托养、康复、维权、组宣等业务工作有效、有序、有力落实到位

落实到位

定性

时效指标

保障残疾人基本状况调查工作按时时完成

按时完成

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障各业务线项目、活动长效有序展开

保障工作运行

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人教育培训就业经费2025

223.85

一是加强就业培训工作。发展残疾人集中就业，支持和扶持残疾人自谋职业、自主创业和灵活性就业。多种形式开展残疾人职业技能培训。二是对特困重度残疾人、一户多残的贫困家庭、无生活自理能力、无抚养能力、无生活来源的残疾人给予救助、托养、补贴。三是鼓励社区建立各类残疾人日间照料机构。建立社区、机构、家庭一体的智力、精神、重度肢体残疾人工疗站、日间照料站、阳光家园等托养机构。

成本指标

经济成本指标

残疾人居家托养服务人员

120

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

社会成本指标

残疾人机构托养服务人数

140

依据市级考核标准及通报结果

人

定量

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成残疾人机构托养服务市级任务

140

人

≥

完成残疾人居家托养服务市级任务

120

人

≥

质量指标

残疾人个体工商户、种养殖业人员自谋职业、艰苦创业的，支持标准1000元/人/年\;困难残疾人和灵活就业人员给基本养老保险缴费补贴，标准低保户补贴每年补贴上一年度最低缴费基数的个体工商户50%、灵活就业人员40%\;重度困难残疾人家庭托养补贴，对符合条件的重残家庭发放200元/人/月补贴\;按政策要求补助到位

按规审核

定性

①根据《残疾人就业保障金征收使用管理办法》和相关政策要求使用资金，对残疾人创业扶持、困难残疾人救助等给予扶持；②结合本地残疾人基本服务状况和需求专项调查的数据，认真分析，建立辅助性就业机构，加强就业服务与管理；③ 积极推行政府购买服务；④加强对残疾人托养机构的资格审核、监督

应保尽保

定性

时效指标

12月底完成机构托养服务、居家托养服务市级任务

月

≤

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

应保尽保

建立社会保障体系、社区建设体系；促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步

应保尽保

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

居家托养服务情况

满意度达85%

每低5个点扣0.1分，以市级验收情况为准

百分比

定量

035001

残疾人康复项目经费2025

44.00

一是扩大康复服务范围，实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。完成好省、市重点康复项目工作；二是加大社区康复服务设施建设

成本指标

经济成本指标

完成残疾人辅助器具适配、光明关爱等省、市、区项目工作

足额补贴省、市残疾人补贴项目

完成残疾人辅助器具适配、光明关爱等省、市、区项目工作

一个项目未完成扣0.1分

定性

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成省、市项目：1、残疾人辅助器具适配；2、“光明*关爱”项目

个

质量指标

实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

实施好光明关爱、辅助器具适配等重点康复工程。保障康复救助工作按时、按量、按质落实到位

工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

定性

时效指标

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

各种形式回访享受项目情况

回访率

每低于5%扣0.1分

百分比

定量

035001

残疾人维权无障碍经费2025

20.00

一是扎实推进残疾人无障碍建设。落实《无障碍建设条例》，完成40户残疾人家庭无障碍改造。二是健全残疾人信访维稳工作体系，维护残疾人合法权益。加强因病、因灾、因祸的困难残疾人及其家庭的救助帮扶工作。

成本指标

经济成本指标

残疾人家庭无障碍改造配套经费平均3000元/户

3000

无

≤

社会成本指标

创建市级残疾人无障碍社区

未创建成功不得分

个

≥

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

配备法律顾问，开展专业维权

家

≥

质量指标

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规定完成

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规完成

定性

时效指标

年度内按时完成残疾人家庭无障碍改造任务

年

≤

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人慰问救济补助经费2025

110.00

成本指标

经济成本指标

不超年度预算

万

≤

社会成本指标

开展相关法律培训，宣传残疾人法治维权意识。完成残疾人无障碍设施改造和社区无障碍改造工作

按规定完成

定性

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

配备法律顾问，开展专业维权

家

质量指标

残疾人家庭无障碍改造

户

时效指标

按时按要求完成

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

积极宣传合法维权意识，提升合法服务质量

宣传力度

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

残疾人组宣文体经费-岗位补贴2025

328.90

完善一支敬业的工作队伍。重视残疾人服务专门人才培养，推进机构专业化人才培训，建立一支适应残疾人事业发展的专业化人才队伍。

成本指标

经济成本指标

按实拨付岗位经费

按实

定性

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

培训班次数

完成情况

次

≥

质量指标

街道、社区、村专职委员按责履职

督促履职

定性

时效指标

每季度按实拨付岗位经费

季度

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

加大力度

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

专职委员履职情况满意度

每低于1%，扣0.1分

百分比

定量

035001

残疾人组宣文体经费2025

18.90

以基层残疾人组织规范化建设为主线，街道、社区、村残疾人专职委员为重点，推动社区工作深入开展。

成本指标

经济成本指标

督促每个街道按时完成残疾人基本信息状况调查工作

街道

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

残疾人基本信息状况调查工作

7500

漏一个扣0.1分

人

定量

质量指标

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

加大力度

向上级推荐助残先进典型4个以上，加大残疾人基层组织建设工作，保障残疾朋友就近享受服务、申请政策。

宣传力度

定性

时效指标

12月前完成残疾人基本信息状况调查工作

月

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

加大力度

促进残疾人就业，保障残疾人教育，改善残疾人及家庭生活，促进社会和谐进步。加强宣传力度，残疾人就业、补助等政策宣传到位

宣传力度

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

组织宣传工作满意度

每低于1%，扣0.1分

百分比

定量

035001

残疾学生和生活困难残疾人家庭子女助学

20.00

按政策要求对符合条件的残疾人和困难残疾人子女给予就学救助，做到应补尽补。

成本指标

经济成本指标

中等教育

3000

元/学年

参加全国成人高考、高等教育自学考试的残疾学生，取得证书一年内，一次性补助

5000

元

研究生，一次性补助

5000

元

专科、本科教育

3000

元/学年

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

应补尽补

定性

质量指标

及时发放

定性

时效指标

每年的10月完成区县审批工作

10月30日前

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障政策落实到位

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

035001

党建经费2025

0.72

提高队伍整体素质，强化学习型党组织建设。

成本指标

经济成本指标

在厉行节约的原则上开展各项党组织活动

厉行节约

定性

社会成本指标

通过党组织活动提升支部委员会凝聚力

提升凝聚力

定性

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

党员大会召开次数

次

≥

质量指标

开展2次以上有质量、有效果的党组织活动

少1次扣1分

次

≥

时效指标

每季度召开党员大会

及时召开

每季度召开党员大会

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

通过党支部活动提高党员凝聚力

少1次扣1分

次

≥

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度95%

95%

每少5%扣1分

百分比

定量

035001

康复救助残疾儿童2025

330.00

实施好0-14岁残疾儿童少年康复救助等民生实施重点项目。完成好省、市重点康复项目工作。

成本指标

经济成本指标

0-14岁残疾儿童康复训练人均配套经费

0.80

万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

完成0-14岁残疾儿童少年康复训练任务

300

人

≥

质量指标

0-14岁残疾儿童少年康复救助工作按时、按量、按质落实到位

应保尽保

0-14岁残疾儿童少年康复救助工作按时、按量、按质落实到位

定性

时效指标

根据项目协议，及时拨付款项

及时审批

根据项目协议，及时拨付款项

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

健全残疾人康复体系，满足残疾人及其家庭日益增长的康复需求

有效开展

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

0-14岁残疾儿童康复训练项目服务成效

每低于5%扣0.1分

百分比

≥

此项目为省、市级考核验收，具体情况依据省、市、区通报

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

部门公开表23

整体支出绩效目标表

单位：035001_长沙市天心区残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

035001

长沙市天心区残疾人联合会

1,362.35

245.98

1,116.37

在完成全区残疾人工作的基础上，完成好民生实事工作，解决残疾人的实际问题、加大残疾人惠残政策落实、夯实残疾人事业基础。

成本指标

经济成本指标

街道、社区、村残疾人专职委员岗位补贴

定性

按时足额保障

残疾人专职委员岗位是为了保障基层残疾人工作开展，为残疾人提供就近服务，促进残疾人优惠政策全面落实。

社会成本指标

落实政策，维护残疾人权益

定性

政策落实到位，残疾人应享尽享

深度开展残疾人康复、教就、维权无障碍、组织宣传、救济等工作，着力推进残疾人民生福祉改善

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

残疾人辅助器具适配

≥

200

人次

为有需求的残疾人提供辅助器具并提供适配服务

残疾人及残疾人工作者教育培训

≥

人次

为就业年龄段且有职业需求的残疾人提供技能培训，为残疾人工作者提供服务水平提升培训

残疾人托养服务

≥

140

人

为就业年龄段内的，符合政策且有需求的残疾人提供机构托养或居家托养服务、发放托养补贴

救助困难残疾人

≥

100

人次

帮扶救助困难残疾人

0-14岁残疾儿童康复训练

≥

300

人次

具有天心区户籍的0-14岁残疾儿童或持天心区居住证的0-6岁有需求和适应指征的残疾儿童参加定点机构训练

残疾人家庭无障碍改造

≥

户

为残疾人家庭进行无障碍改造

质量指标

残疾人及困难残疾人子女就学救助

定性

应补贴尽补

为符合政策的残疾学生、困难残疾人的子女提供就学救助

残疾人证发放工作

定性

应发尽发

为有需求的残疾人办理残疾人证，为到期、遗失的《残疾人证》办理换领等手续

残疾人文化活动宣传等

定性

效果显著

残疾人协会开展相关活动。残疾人重要节日、重要会议、重要比赛等做好宣传组织

时效指标

各项政策按时按要求完成

定性

按时发放

各项政策按时按要求完成

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

完成好民生实事任务

定性

高质量完成民生实事任务，为民谋福祉

生态效益指标

可持续影响指标

落实政策，维护残疾人权益

定性

应享尽享

做好基础工作，保障康复、教就、培训、救助、维权等政策实施到位。

满意度指标

服务对象满意度指标

民生实事完成情况

≥

百分比

民生实事项目满意度

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

天心区残疾人联合会

相关文档

扫一扫在手机打开当前页

【打印】