一、部门基本概况

1、职能职责

长沙市天心区妇女联合会是区委、区政府领导下的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。区妇联的基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。其主要职能是：

(1)指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

(2)指导和推动全区农村妇女“双学双比”活动、城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”创建活动。

(3)教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。

(4)维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。

(5)加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

(6)负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。

(7)承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由 1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区妇女联合会；无二级机构。全部纳入2020年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数4人,在职人数4人,其中:在岗人数4人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员2人；离退休人数7人,其中离休人员0人,退休人员7人。

二、部门预算单位构成

天心区妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有妇联机关部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

天心区妇女联合会无涉及机构改革部门

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及妇女儿童工作经费、工会经费等专项经费。

（一）收入预算

2020年年初部门收入预算数130.61万元，其中，一般公共预算拨款130.61万元，上级补助收入130.61万元，事业收入0万元。收入预算较上年增加8.07万元，主要是因为增加工会经费、离退休人员经费等经费。

（二）支出预算

2020 年年初部门支出预算数130.61万元，其中，一般公共服务支出111.79万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出5.06万元，卫生健康支出5.51万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，金融支出0万元，住房保障支出8.25万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。支出预算较上年增加8.07万元，主要是因为增加工会经费、离退休人员经费等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出预算

2020年一般公共预算财政拨款收入预算数130.61万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为95.85万元，其中，人员经费78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.85万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2020年年初预算数为34.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，妇女儿童工作经费支出24.2万元，主要用于妇女儿童发展工作等方面；婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费支出10万元，主要用于婚姻家庭纠纷等方面；党建经费支出0.56万元，主要用于党建工作等方面。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年天心区妇女联合会机关运行经费当年一般公共预算拨款17.85万元，较上年预算增加2.99万元，上升20%，主要是因为其他商品和服务经费支出增加。

（二）“三公”经费预算

 2020年部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年减少0.2万元，主要是因为接待费用减少。

（三）政府采购情况

2020年部门政府采购预算总额0.28万元，其中：政府采购货物预算0.28万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天心区妇女联合会共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2020年天心区妇女联合会整体支出130.61万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出34.2万元，其中：妇女儿童工作经费支出24.2万元；婚姻家庭纠纷人民调解委员会工作经费支出10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市天心区妇女联合会

2020年7月23日