2023年长沙市天心区妇女联合会部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（二）机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）一般性支出情况 

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、部门收支总体情况表 

2、部门收入总体情况表 

3、部门支出总体情况表 

4、财政拨款收支总体情况表 

5、一般预算支出功能分类 

6、一般公共预算基本支出经济分类 

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 

8、政府性基金预算支出情况表 

9、项目支出绩效目标表 

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、指导全区妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。 

2、指导和推动全区妇女“巾帼建功”、“五好家庭”“最美家庭”等创建活动。 

3、教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，开展女性成才研讨，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质。 

4、维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题，为区委、区政府决策提供依据，提出建议。动员妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政议政和参与有关妇女儿童的政策、制度的制订。 

5、加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。 

6、负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派、工商联和团体会员之间的联系。 

7、承办区委、区人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置 

本部门由1个行政单位、1个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区妇女联合会；内设科室具体为：妇女儿童工作委员会办公室。

二、部门预算单位构成 

长沙市天心区妇女联合会2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区妇女联合会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算225.53万元，其中：财政拨款225.53万元。收入较去年增加73.45万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算225.53万元。一般公共服务支出190.66万元，社会保障和就业支出12.43万元，卫生健康支出11.36万元，住房保障支出11.08万元。支出较去年增加73.45万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。 

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算225.53万元，其中，一般公共服务支出190.66万元，占84.54%；社会保障和就业支出12.43万元，占5.51%；卫生健康支出11.36万元，占5.04%；住房保障支出11.08万元，占4.91%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数176.97万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数48.56万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务48.56万元，主要用于妇女儿童工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2023年本部门机关运行经费14.13万元，比上年预算减少0.21万元，比上年预算下降1.46%，主要是因为办公经费减少。 

（二）“三公”经费预算 

2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。 

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2023年本部门政府采购预算总额1.8万元，其中，货物类采购预算1.8万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为225.53万元，其中，基本支出176.97万元，项目支出48.56万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

长沙市天心区妇女联合会

2023年4月6日