2021年度长沙市天心区工商业联合会部门决算

目  录

第一部分 长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。

（二）引导会员积极参与经济建设。

（三）做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）做非公有制经济人士中思想政治工作，推动企业文化建设。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（六）引导会员积极参与“光彩事业”。

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。

（九）做好创业富民有关工作。

（十）承办政府和有关部门的委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、1个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区工商业联合会；内设科室具体为：办公室。

（二）决算单位构成

长沙市天心区工商业联合会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工商业联合会本级。

   第二部分 2021年度部门决算表

  （公开表格附后）

   第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计182.02万元。与上一年度相比，收、支总计各减少82.68万元，下降31.24%。主要是因为2020年底做预算时，人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计178.03万元，其中：财政拨款收入178.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计182.02万元，其中：基本支出158.69万元，占87.18%；项目支出23.33万元，占12.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计181.97万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少82.68万元，下降31.24%。主要是因为2020年底现有的人员数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出181.97万元，占本年支出合计的99.97%。与上一年度相比，财政拨款支出减少49.98万元，下降21.55%。主要是因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出181.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出160.53万元，占88.21%；社会保障和就业支出8.2万元，占4.51%；卫生健康支出5.31万元，占2.92%；住房保障支出7.93万元，占4.36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为100.62万元，支出决算数为181.97万元，完成年初预算的180.85%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为61.84万元，支出决算为137.37万元，完成年初预算的222.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员增加，活动增加。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为18.55万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的124.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员增加，活动增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.96万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.48万元，支出决算为3.07万元，完成年初预算的123.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.47万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的106.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出158.69万元，其中：人员经费143.34万元，占基本支出的90.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。公用经费15.35万元，占基本支出的9.67%，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.23万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是重新调整接待支出 ，与上年相比减少0.21万元，下降47.73%，下降的主要原因是重新调整接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.23万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾60人次，主要是中联影视集团来访考察、嘉兴湖南商会来访考察、浙江天程一馨网络技术公司来访考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区工商业联合会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区工商业联合会2021年度机关运行经费支出15.35万元，比年初预算数增加3.78万元，增长32.67%。主要原因是：换届完成后，活动增多，走访企业商会数量增多。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0.18万元，用于召开天心区工商联第六届换届选举会议，六届一次主席会长会议，六届二次主席会长会议暨工商联务虚会，人数300人，会议内容为天心区工商联换届选举、工商联第六届执行委员会大会、六届一次主席会长会议等。2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；举办2021年“赢商学院·天心区商会杯”羽毛球赛，开支6.17万元，主要是1、比赛奖金1.6万元；2、活动执行费、场地费、保险费等4.57万元。。办公费1.09万元；印刷费0万元；咨询费1.35万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.35万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.07万元；租赁费0万元；公务接待费0.23万元；被装购置费0万元；劳务费0.92万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.06万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区工商业联合会2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

1、2021年部门决算公开表

2、2021年部门整体绩效自评报告

长沙市天心区工商业联合会

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