目　录

第一部分 长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

（一）参与区域内大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。　

（二）引导会员积极参与经济建设。　

（三）做区域内工商界代表人士政治安排的推荐工作。　

（四）做民营企业经济人士中思想政治工作，推动企业文化建设。　

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。　

（六）引导会员积极参与“光彩事业”。　

（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。　

（八）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。　

（九）做好创业富民有关工作。　

（十）承办政府和有关部门的委托事项。　

二、机构设置及决算单位构成　

（一）内设机构设置

长沙市天心区工商业联合会内设机构0个包括：无。

（二）决算单位构成

长沙市天心区工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工商业联合会本级。

第二部分 2022年度部门决算表

（部门决算表见附件1）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计255.03万元。与上年相比，收、支总计各增加73.01万元，增长40.11％。主要原因是人员增加及业务活动开展频繁。　

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计255.03万元，其中：财政拨款收入239.55万元，占93.93％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位上缴收入0万元，占0％；其他收入15.49万元，占6.07％。　

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计255.03万元，其中：基本支出227.39万元，占89.16％；项目支出27.64万元，占10.84％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计239.55万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加57.58万元，增长31.64％。主要原因是人员增加及业务活动开展较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出239.55万元，占本年支出合计的93.93％。与上一年度相比，财政拨款支出增加57.58万元，增长31.64％。主要原因是人员增加及业务活动开展较多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出239.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出202.92万元，占84.72％；社会保障和就业支出11.82万元，占4.93％；卫生健康支出11.62万元，占4.85％；节能环保支出0.39万元，占0.16％；住房保障支出12.8万元，占5.34％。　

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为100.23万元，支出决算数为239.55万元，完成年初预算的238.99％，其中：　

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为46.15万元，支出决算为44.14万元，完成年初预算的95.64％。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整误差。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为11.57万元，支出决算为132.27万元，完成年初预算的1，143.22％。决算数大于年初预算数的主要原因是：经费指标调整，将部分人员经费、公用经费、会费等合并下达到此课目。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为18.55万元，支出决算为26.51万元，完成年初预算的142.91％。决算数大于年初预算数的主要原因是：活动开展较多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助标准变化。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为4.94万元，支出决算为7.91万元，完成年初预算的160.12％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为2.47万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的153.04％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.83万元，支出决算为11.62万元，完成年初预算的131.6％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.39万元，无完成预算数百分比（备注：由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比）。决算数大于年初预算数的主要原因是：积极开展节能环保工作。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.44万元，支出决算为12.8万元，完成年初预算的172.04％。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出212.51万元，其中：　

人员经费200.92万元，占基本支出的94.55％，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费11.59万元，占基本支出的5.45％，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。　

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。　

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.82万元，完成预算的82％，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加0.59万元，增长256.52％，增长的主要原因是接待外地商会（企业）增多。　

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.82万元，占100％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0％。其中：　

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.82万元，全年共接待来访团组3个、来宾103人次，主要是迎接招商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，无更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区工商业联合会2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。　

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

长沙市天心区工商业联合会2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。　

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区工商业联合会2022年度机关运行经费支出11.59万元，比年初预算数增加0.02万元，增长0.14％。主要原因是：人员增多。

十一、一般性支出情况

2022年度本部门一般性支出在基本支出和项目支出中均有开支，其中：会议费支出0.29万元，用于召开天心区工商联第六届二次执委会、六届二次主席会长会议、六届三次主席会长会议暨工商联务虚会，人数310人，会议内容为通报商会年度工作开展情况、下年度工作计划、商会会员入会等。2022年本部门培训费支出0万元，我单位2022年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区工商业联合会2022年度政府采购支出总额4.35万元，其中：政府采购货物支出4.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额4.35万元，占政府采购支出总额的100％。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为0万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额无占服务支出总额百分比（由于服务支出总额为0万元，无法计算占服务支出总额的百分比）。　

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市天心区工商业联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。　

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100％。单位围绕自身职责，在引领民营经济人士思想政治工作、参与政治协商、推动“两个健康”、帮助民营企业和民营经济人士维护权益方面都做了大量有效工作。绩效情况较为理想

（二）存在的问题及原因分析

对预算的前瞻性把握不够，围绕中心工作服务有差距，在资金使用方面还存在预算不充分问题；也出现了预算支出执行偏离绩效目标的情况，归其原因是对单位人员变化考虑不周，对大项活动开展准备不足。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1、长沙市天心区工商业联合会2022年部门决算公开说明

2、2022年部门整体绩效自评报告

长沙市天心区工商业联合会

2023年10月16日