目 录

第一部分 长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市天心区工商业联合会概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党的基本路线，参与全区政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政作用。

（二）宣传贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，教育会员“爱国、敬业、守法”，提高会员素质，培养骨干队伍。

（三）负责做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（四）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，协调关系，调解经济纠纷。

（五）开展与国内外工商社团及工商界人士的联谊，促进资源共享和地区经济、技术、贸易合作的发展，协助区政府引进企业、资金、技术和人才，协助政府管理非公有制经济企业。

（六）引导会员积极参加经济建设，促进区域非公有制经济健康发展和地区公益事业发展，在会员与政府之间发挥桥梁作用。

（七）组织和指导基层商会、行业商会工作，加强基层组织建设和管理。

（八）为会员企业提供法律、信息、科技、管理、会计、审计、融资、咨询等服务。

（九）组织会员参展、参会及外出考察等商务活动，拓展国际国内市场。

（十）承办区委、区政府和上级工商联交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

无。

（二）决算单位构成

长沙市天心区工商业联合会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区工商业联合会本级

第二部分 2024年度部门决算表

见附件：2024年度长沙市天心区工商业联合会部门决算说明

第三部分 

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计196.93万元。与上年相比，收、支总计各减少35.22万元，下降15.17%，主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计196.93万元，其中：财政拨款收入189.53万元，占96.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.4万元，占3.76%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计196.93万元，其中：基本支出176.12万元，占89.43%；项目支出20.82万元，占10.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计189.53万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少38.29万元，下降16.81%。主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出189.53万元，占本年支出合计的96.24%。与上一年度相比，财政拨款支出减少38.29万元，下降16.81%。主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出189.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.86万元，占78.54%；社会保障和就业支出17.77万元，占9.38%；卫生健康支出11.54万元，占6.09%；住房保障支出11.36万元，占5.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为189.03万元，支出决算数为189.53万元，完成年初预算的100.26%，其中：

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

年初预算为125.89万元，支出决算为128.36万元，完成年初预算的101.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为24.55万元，支出决算为20.5万元，完成年初预算的83.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：落实厉行节约政策。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休党支部开展活动支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.1万元，支出决算为11.69万元，完成年初预算的115.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.58万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.17万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：核算标准有差额。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为11.36万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出168.79万元，其中：

人员经费155.93万元，占基本支出的92.38%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.87万元，占基本支出的7.62%，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.22万元，完成预算的7.33%；与上年相比减少0.22万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是落实从严压缩三公经费政策。决算数小于上年数的主要原因是逐年压缩三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%；与上年相比减少0.22万元，下降50%。决算数小于预算数的主要原因是落实从严缩减三公经费。决算数小于上年数的主要原因是逐年减少三公经费支出。2024年度共接待来访团组2个、来宾27人次，主要是接待外地商会、企业来区考察发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区工商业联合会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区工商业联合会2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区工商业联合会2024年度机关运行经费支出12.87万元，比年初预算数减少1.19万元，下降8.49%。主要原因是：人员减少。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0.95万元，用于召开商会执委大会等，人数200人，会议内容为通报年度工作情况，安排下年工作。2024年本部门培训费支出0.19万元，用于开展“赢商学院”培训，人数300人，培训内容为企业家热点问题及政策宣讲。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区工商业联合会2024年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.26万元。授予中小企业合同金额7.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.26万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金189.53万元。其中，一般公共预算项目1个176.12万元，占一般公共预算支出总额的93%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数196.93万元，执行数196.93万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一、深化思想引领，画好民营经济“同心圆”。以“同心”思想为引领，邀请区领导为民营企业宣讲全国两会精神和党的二十届三中全会精神；开展6期“赢商学院”培训，组织参加“总书记考察湖南重要讲话精神专题培训班”“党的二十届三中全会精神宣讲”等线上培训，链接市、区其他培训资源10余次，全年培训非公人才1000余人次。二、聚力精准服务，当好民营企业“贴心人”。一是面对面排忧解难。通过开展政企恳谈会及长沙“企业家日”系列活动，实现区委主要领导与民营企业家面对面交流。聚焦落实“两重”“两新”送解优专项行动，全年走访服务民企和商会 80余 家，宣传政策法规 2 次。二是实打实助企纾困。通过线上线下诉求收集渠道，全年收集交办诉求意见 40余条。创新“政会银企”合作模式，与农行天心区支行达成意向合作，开展6次“一对一”定制式服务，为民企提供贷款融资、股权融资等金融帮扶；开展法律服务进商会进企业讲座2场次，与区检察院召开1次“法治护航 问需企业”座谈会，参与人数200余人次，帮助民企有效预防和化解法律风险。三是心贴心互联互通。通过联动商会和会员企业，扎实开展招商引资工作，全年接待9家商会和企业家来我区考察、勘选办公场地，独立引进5家企业落户天心。发现的主要问题及原因：一是预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，年初预算编制不够细化、合理；二是资金使用进度不够平衡，使用进度上出现前松后紧的现象。下一步改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。二是严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；三是进一步细化项目经费的管理。

（三）评价结果应用情况。

我单位及时通报绩效自评工作开展情况，将评价结果及整改意见反馈给相关项目实施单位，督促其就绩效自评中发现的问题制定切实可行的整改措施并确保落实到位，对2025年度预算安排，结合人员增减、项目实施情况进行科学调整，确保预算支出合理，圆满完成年度任务。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

1.2024年度长沙市天心区工商业联合会部门决算

长沙市天心区工商业联合会
2026年3月27日