一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务维权帮扶工作；实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度；指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动；在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动；贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费；协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其他工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

　　2、机构设置

　　(1)部门设置。本部门由 1个行政单位及0个二级机构组成。

　　(2)人员情况。本部门编制数5人,在职人数5人,其中:在岗人数5人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员0人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

　　二、部门预算单位构成

　　天心区总工会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有区总工会本级。

　　三、部门收支总体情况

　　2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及工会经费、劳模专项资金、社会化工会工作者工资补助、困难职工帮扶资金、党建经费等专项经费。

　　（一）收入预算

　　2019年年初部门收入预算数259.69万元，其中，一般公共预算拨款259.69万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加9.41万元，主要是增加运行经费及办公设备采购5.11万元、在职人员的社保公积金增涨3.14万元及工会经费增加1.16万元等。

　　（二）支出预算

　　2019 年年初部门支出预算数259.69万元，其中，一般公共服务支出233.06万元，社会保障和就业支出9.42万元，卫生健康支出7.63万元，住房保障支出9.58万元。支出预算较上年增加9.41万元，主要是因为主要是增加运行经费及办公设备采购5.11万元、在职人员的社保公积金增涨3.14万元及工会经费增加1.16万元等。

　　四、一般公共预算财政拨款支出预算

　　2019年一般公共预算财政拨款收入预算数259.69万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为106.35万元，其中，人员经费87.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费19.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为153.34万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，工会经费112万元，主要用于全区工会工作的开展，包括：职工活动开展、培训教育及困难职工帮扶慰问等；劳模专项资金23万元，主要用于对全区各级劳模进行慰问和疗休养，对符合条件的生活困难劳模进行生活补助；社会化工会工作者工资补助9.44万元，主要用于社会化工会工作者的工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性；困难职工帮扶资金8万元，主要用于帮扶全区符合困难职工条件的职工；党建经费0.9万元，主要用于单位开展党建工作所发生的费用等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年工会本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款19.22万元，较上年增加0.02万元，上升0.001%。主要是交通补贴基数有所变动。

　　（二）“三公”经费预算

　　2019年部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中：公务接待费0.3万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算与上年持平。

　　（三）政府采购情况

　　2019年部门政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0.4万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

　　（四）预算绩效管理情况

　　按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年天心区总工会整体支出259.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出153.34万元，其中：工会经费112万元；劳模专项资金23万元；社会化工会工作者工资补助9.44万元；困难职工帮扶资金8万元；党建经费0.9万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　（五）国有资产占用使用情况

　　截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

　　六、名词解释

　　1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

　　3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市天心区总工会

　　2019年6月14日