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长沙市天心区总工会2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-01-31 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区总工会2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策,根据工会组织的特点和广大职工的意愿,根据《工会法》和《中国工会章程》,建立健全工会组织,依法开展好职工服务、维权帮扶工作;实施冬送温暖、夏送清凉活动;致力推动和谐劳动关系建设,坚持工资集体协商制度;指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动;在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动,引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者;贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策,依法收好、管好、用好工会经费;协助区委、区政府做好劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作;搞好工会情况调查研究,不断总结工运经验,创新工会理论,发展工运事业。完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务,为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

(二)机构设置

本部门由 1个行政单位、无二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为:长沙市天心区总工会;内设科室具体为:长沙市天心区总工会办公室。全部纳入2021年的部门预算。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括:

长沙市天心区总工会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有长沙市天心区总工会本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括保障天心区总工会本级及其所属事业单位基本运行的经费,以及工会经费、劳模专项资金、社会化工会工作者工资补助、困难职工帮扶资金、党建经费等专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数278.59万元,其中,一般公共预算拨款278.59万元,上级补助收入0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少16.06万元,主要是因为落实“过紧日子”思想,压缩公用经费,减少公用经费收入;且一名干部退休,人员经费收入相应减少。

(二)支出预算

2021 年年初预算数278.59万元,其中,一般公共服务支出244.65万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出12.81万元,卫生健康支出9.03万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出12.1万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少16.06万元,主要是因为落实“过紧日子”精神,压缩公用经费;且一名干部退休,人员经费相应减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数278.59万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为133.21万元,其中,人员经费112.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.22万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为145.38万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,工会经费106万元,主要用于全区工会工作的开展,包括:职工活动开展、培训教育及困难职工帮扶慰问等;劳模专项资金23万元,主要用于对全区各级劳模进行慰问和疗休养,对符合条件的生活困难劳模进行生活补助;社会化工会工作者工资补助9.44万元,主要用于社会化工会工作者的工资补助,保证社会化工会工作者工作的持续性,积极性;困难职工帮扶资金6万元,主要用于帮扶全区符合困难职工条件的职工;党建经费0.94万元,主要用于单位开展党建工作所发生的费用等方面。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年天心区总工会本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款20.22万元,较上年预算减少7.24万元,下降26.37%,主要是因为落实“过紧日子”思想,厉行节约,压缩公用经费。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.2万元,其中:公务接待费0.2万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年增加(减少)0万元,主要是因为本单位近几年公务接待费用均未使用,因此不作增减调动。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额0.62万元,其中:政府采购货物预算0.62万元;政府采购服务预算0万元;政府采购工程预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,长沙市天心区总工会本级及所属预算单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年一般公共预算安排更新车辆0台,其中,一般公务用车0台,其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区总工会整体支出278.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出145.38万元,其中:工会经费106万元;劳模专项资金23万元;社会化工会工作者工资补助9.44万元;困难职工帮扶资金6万元;党建经费0.94万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                              长沙市天心区总工会

                                                                2021年1月31日

2021公开表(部门预算)长沙市天心区总工会.xlsx

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