一、部门基本概况

（一）职能职责

1、组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作。

2、实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度。

3、指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动。

4、在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者。

5、贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费。

6、协助区委、区政府做好劳动模范的培养和管理工作。

7、搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。

8、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。

（二）机构设置

长沙市天心区总工会内设机构包括：本部门由 1个行政单位、无二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为：长沙市天心区总工会；内设科室具体为：长沙市天心区总工会办公室。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算302.4万元，其中：财政拨款302.4万元。收入较去年增加23.81万元，主要是人员经费增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算302.4万元，其中，一般公共服务支出257.19万元，社会保障和就业支出15.32万元，卫生健康支出15.4万元，住房保障支出14.49万元。支出较去年增加23.81万元，主要是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算302.4万元，其中，一般公共服务支出257.19万元，占85.05%；社会保障和就业支出15.32万元，占5.07%；卫生健康支出15.4万元，占5.09%；住房保障支出14.49万元，占4.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数156.83万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数145.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务145.57万元，主要用于全区工会工作的开展；对全区各级劳模进行慰问和疗休养，对符合条件的生活困难劳模进行生活补助；对社会化工会工作者的工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性；帮扶全区符合困难职工条件的职工；开展党建工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费23.77万元，比上年预算增加3.55万元，比上年预算上升17.56%，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排会议费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0.56万元，其中，货物类采购预算0.56万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为302.4万元，其中，基本支出156.83万元，项目支出145.57万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。