一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、组织全区各级工会贯彻党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，根据《工会法》和《中国工会章程》，建立健全工会组织，依法开展好职工服务、维权帮扶工作。 

2、实施冬送温暖、夏送清凉活动；致力推动和谐劳动关系建设，坚持工资集体协商制度。 

3、指导企业开展技术创新和劳动竞赛活动。 

4、在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，引导职工做社会主义核心价值观的践行者和倡导者。 

5、贯彻党和政府及上级总工会有关财务工作的方针政策，依法收好、管好、用好工会经费。 

6、协助区委、区政府做好劳动模范的培养和管理工作。 

7、搞好工会情况调查研究，不断总结工运经验，创新工会理论，发展工运事业。 

8、完成区委、区政府安排的中心工作任务和上级工会交办的其它工作任务，为全区经济社会发展充分发挥工人阶级主力军作用。 

（二）机构设置 

本部门由1个行政单位、1个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：长沙市天心区总工会内设科室具体为：长沙市天心区总工会办公室。 

二、部门预算单位构成 

长沙市天心区总工会部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算401.83万元，其中：财政拨款401.83万元。收入较去年减少34.48万元，主要是人员经费与公用经费减少。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算401.83万元。一般公共服务支出345.69万元，社会保障和就业支出26.77万元，卫生健康支出11.51万元，住房保障支出17.86万元。支出较去年减少34.48万元，主要是人员经费与公用经费减少。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算401.83万元，其中，一般公共服务支出345.69万元，占86.03%；社会保障和就业支出26.77万元，占6.66%；卫生健康支出11.51万元，占2.86%；住房保障支出17.86万元，占4.45%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数262.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算数139.69万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务139.69万元，主要用于全区工会工作的开展；对全区各级劳模进行慰问和疗休养，对符合条件的生活困难劳模进行生活补助；对社会化工会工作者的工资补助，保证社会化工会工作者工作的持续性，积极性；帮扶全区符合困难职工条件的职工；开展党建工作等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2024年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2024年本部门机关运行经费23.66万元，比上年预算减少4.55万元，比上年预算下降16.13%，主要是厉行节约及压缩一般性支出的要求。 

（二）“三公”经费预算 

2024年本部门“三公”经费预算数为0.1万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少0.1万元，主要是厉行节约及压缩一般性支出的要求。 

（三）一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2024年本部门政府采购预算总额0.3万元，其中，货物类采购预算0.3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 

长沙市天心区总工会

2024年3月26日