长沙市天心区总工会2025年工会经费预算说明

一、预算编制基本情况

长沙市天心区总工会属群团组织独立编制机构，在职人员5人、临聘人员9人，执行行政单位工会会计制度。下设14个街道、1个园区工会联合会，10个区域性、行业性工会联合会，13个战线工会。

二、预算编制原则

（一）厉行节约原则；

（二）有利工作原则;

（三）倾斜基层原则。

三、预算编制依据

（一）全总与财政部《工会会计制度》；

（二）长沙市总工会办公室《关于做好 2024 年度经费收支决算和2025 年度经费收支预算编制工作的通知》；

（三）《天心区2025年工会工作要点》。

四、预算情况

（一）上年结转情况

上年度结余资金2114.30万元。

（二）收入预算概况

本年度预算总收入2062.78万元，其主要为：

1、拨缴经费收入81.14万元，为财政划拨（或其他方式收缴）工会经费；

2、上级补助收入1446.26万元；

3、政府补助收入15.44万元；

4、其他收入10万元（利息收入）；

5、动用预算稳定调节基金509.94万元。

（三）支出预算概况

本年度预算总支出2062.78万元，其主要为：

1、职工活动组织支出189.5万元，它包含了以下几方面的活动：

（1）职工教育支出64万元，主要计划开展“天心工学堂”、两报赠送、两优一困驾驶技能培训、组织全民阅读活动等。

（2）文体活动支出60万元，主要计划开展羽毛球比赛、气排球赛等。

（3）宣传活动支出8万元，主要计划用于微信平台报刊媒体的宣传工作。

（4）劳模职工疗休养支出35.5万元，主要计划用于技术工人疗休养和职业技能人才体检等工作。

（5）其他活动22万元，主要计划开展七个最美评选活动、职工风采摄影（短视频大赛）、劳模工匠交流活动等。

2.职工服务支出45万元，计划用于职工劳动技能竞赛方面。

3.维权支出284.8万元，主要用于开展困难职工帮扶、金秋助学、两节送温暖经费、春送岗位、夏送清凉、法律援助和医疗互助等工作。

4.业务支出187.2万元，主要计划用于春季要约培训、税务培训、工会干部教育培训、职工兴趣培训班、基层工会审计、货车司机专项入会和服务帮扶，保安行业建会入会、爱心托管班、相亲交友活动、女职工素质提升送课下基层、社会化考评等方面。

5.行政支出120万元，主要用于区总机关聘用人员工资福利发放及公用经费开支。

6.资本性支出248万元，计划用于帮扶中心建设工作及办公室固定资产的购置。

7.补助下级支出988.28万元，计划用于项目化、活力工会、农民工创业就业帮扶、劳动竞赛等工作、各街道、园区、战线、行业工会考评、基层工会规范化建设标兵单位评选、民主管理典型补助、工资集体协商典型补助、提升职工生活品质补助、一户一产业补助、工会驿站补助、高温慰问补助、社会化工资补助、园区调解室补助、小额退费工作经费、劳模创新工作室补助、对基层工会工作经费补助及市总下拨的专项补助资金等。

本年工会经费预算收入与预算支出持平。

五、其他情况说明

本单位预算编制主要是根据上年度预决算情况来制定本年度预算的初稿，并根据长沙市总工会和天心区委区政府的工作部署合理安排各项工作经费，今年重要的项目支出为职工服务中心的建设支出，因经费额度大，需动用预算稳定调节基金。

长沙市天心区总工会

2025年3月27日