2021年度长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室概况

一、部门职责

（一）依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收，并对补偿、安置进行监督。

（二）负责国有土地上房屋行政征收的审批。

（三）负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收委托合同的备案。

（四）负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个事业单位、3个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：本部门由天心区人民政府长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室本级组成的事业单位；内设科室具体为：内设科室具体为：办公室、财务科、征收科。

（二）决算单位构成

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计630.57万元。与上一年度相比，收、支总计各增加222.96万元，增长54.7%。主要是因为征收工作任务增加，导致征收工作经费收、支金额增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计630.57万元，其中：财政拨款收入302.87万元，占48.03%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入327.7万元，占51.97%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计630.57万元，其中：基本支出301.37万元，占47.79%；项目支出329.19万元，占52.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计302.87万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少104.74万元，下降25.7%。主要是因为按照财政厉行节约原则，减少了各项费用收支金额；2021年征收工作经费项目未纳入财政预算工作，导致2021年财政拨款收支数下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出302.87万元，占本年支出合计的48.03%。与上一年度相比，财政拨款支出减少69.46万元，下降18.66%。主要是因为根据财政厉行节约原则，减少了人员经费和各项费用支出，导致支出数下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出302.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出253.01万元，占83.54%；社会保障和就业支出17.76万元，占5.86%；卫生健康支出11.8万元，占3.9%；住房保障支出20.29万元，占6.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为195.77万元，支出决算数为302.87万元，完成年初预算的154.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为140.31万元，支出决算为251.52万元，完成年初预算的179.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算数未包含绩效奖金；年末增加了一名工作人员，导致支出决算书大于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为1.21万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的123.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年是建党一百周年，政府规定的各项党建工作、学习、活动增加，导致费用支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.99万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数计算标准略高于实际支出数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为6.49万元，支出决算为5.93万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数计算标准略高于实际支出数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为13.15万元，支出决算为11.8万元，完成年初预算的89.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数计算标准略高于实际支出数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为21.62万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的93.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数计算标准略高于实际支出数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出301.37万元，其中：人员经费275.37万元，占基本支出的91.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费26万元，占基本支出的8.63%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费7.57万元；印刷费1.34万元；咨询费0万元；水费0.17万元；电费0.9万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费2.47万元；租赁费0万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费0.37万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用4.76万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室2021年度政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

区征收办2021年部门整体支出绩效测评报告

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室

2023年1月4日