2025年度长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室部门预算

目录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、依据国家、省、市有关征收管理法规、政策对城市规划范围内国有土地上的房屋实施征收，并对补偿进行监督。

2、负责国有土地上房屋行政征收的审批。

3、负责监督、管理征收补偿资金的使用和征收补偿协议的备案。

4、负责辖区城市房屋拆除工作监督管理。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位、2个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：内设科室具体为：办公室（财务科）、征收科。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算300.33万元，其中：财政拨款300.33万元。收入较去年减少16.53万元，主要是有一名在职人员退休，在职在编人员减少一人。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算300.33万元。一般公共服务支出220.4万元，社会保障和就业支出34.04万元，卫生健康支出19.57万元，住房保障支出26.32万元。支出较去年减少16.53万元，主要是有一名在职人员退休，在职在编人员减少一人。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算300.33万元，其中，一般公共服务支出220.4万元，占73.38%；社会保障和就业支出34.04万元，占11.34%；卫生健康支出19.57万元，占6.52%；住房保障支出26.32万元，占8.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数298.76万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算数1.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出1.57万元，主要用于党建工作支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是因为本年与上年的“三公”经费安排未发生变化。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额12万元，其中，货物类采购预算5.5万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底，本部门共有车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为300.33万元，其中，基本支出298.76万元，项目支出1.57万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2025年部门预算表（见附件）

长沙市天心区城市房屋征收和补偿管理办公室

                       2025年4月8日