中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2019年部门预算说明

目  录

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用使用情况

六、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2019年预算公开表

1.2019年部门收支总体情况表

2.2019年部门收入总体情况表

3.2019年部门支出总体情况表

4.2019年财政拨款收支总体情况表

5.2019年一般公共预算支出情况表

6.2019年一般公共预算基本支出情况表

7.2019年政府性基金预算财政拨款收入支出情况表

8.2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

9.2019年预算项目绩效目标表

10.2019年部门整体支出绩效目标表

2019年共青团长沙市天心区委员会部门

预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

领导全区的共青团工作；充分发挥共青团在青联、学联和少先队组织中的核心领导作用；依法对区内各级青年社团和青少年教育、活动和服务阵地等进行归口管理和业务指导。

教育、引导全区团员青少年在实践中树立正确的世界观、人生观和价值观，进一步增强青少年的思想政治工作，全面贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线、方针和政策。

适应天心经济和社会发展的需要，紧紧围绕区政中心工作，组织开展志愿服务、学习创新等各类形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

通过调查研究，掌握全区青少年生存发展和青年工作状况；参与制定并实施全区青少年工作和青少年事业发展规划和有关政策、法规；协助承担政府处理、协调和督办全区青少年权益等相关事务；积极发挥共青团在参与政府和社会事务管理中的民主监督作用。

协助党和政府做好全区在校学生、职业青年的教育、引导工作；依托社区，整合资源，为社区各类青少年群体提供有益的帮助和服务，切实维护社会稳定。

开展青年统战工作，团结全区各族、各界、各党派和一切爱国青年人士，建立广泛的青年爱国统一战线，充分发挥区青联在民主协商、参政议政和民主监督中的积极作用；进一步加强对外联系，积极开展青少年对外交流活动。

坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，进一步健全和加强全区基层团组织建设，努力增强共青团组织的凝聚力、感召力和吸引力；积极运用信息技术，推动青少年工作手段的现代化。

加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；努力选拔、培养和输送青年干部。

承办区委、区政府交办的其他事项。

2、机构设置

(1)部门设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及1个内设科室组成。行政单位具体为：中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级；二级机构具体为：无；内设科室具体为：中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级办公室。全部纳入2019年的部门预算。

(2)人员情况。本部门编制数3人,在职人数2人,其中:在岗人数2人；政府雇员0人；专业技术人员0人；编外长期聘用人员3人；离退休人数0人,其中离休人员0人,退休人员0人。

二、部门预算单位构成

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等；支出包括保障局机关及其所属事业单位基本运行的经费，以及专项经费等。

（一）收入预算

2019年年初部门收入预算数164.44万元，其中，一般公共预算拨款164.44万元，政府性基金预算拨款0万元，上级补助收入0万元。收入预算较上年增加22.9万元，主要是因为2019年聘用人员较去年增加了2人，聘用人员工资及聘用人员保险等其他费用增加13.9万元；街道大团委经费较去年增加14万元，志愿服务活动经费增加10万元，用于天心区青年志愿者协会运行；换届专项经费减少15万元。

（二）支出预算

2019 年年初部门支出预算数164.44万元，其中，一般公共服务支出155.12万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出2.82万元，卫生健康支出2.28万元，住房保障支出4.22万元。支出预算较上年增加22.9万元，主要是因为2019年聘用人员较去年增加了2人，聘用人员工资及聘用人员保险等其他费用增加13.9万元；街道大团委经费较去年增加14万元，志愿服务活动经费增加10万元，用于天心区青年志愿者协会运行；换届专项经费减少15万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2019年一般公共预算财政拨款收入预算数164.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为53.64万元，其中，人员经费46.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2019年年初预算数为110.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中，街道大团委工作经费42万元，主要用于街道团委工作经费；志愿服务活动经费33万元，主要天心区志愿者工作、学雷锋工作等相关志愿服务活动及青年志愿者协会运行经费；其他一般项目工作经费35.8万元，主要用于青年创业就业工作、少先队工作、预防青少年违法犯罪工作等方面全年活动项目工作费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年中国共产主义青年团长沙市天心区委员会的机关运行经费当年一般公共预算拨款7.54万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2019年部门“三公”经费预算数为1万元，其中：公务接待费1万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年减少0.5万元，主要是因为去年未产生“三公”费用，今年适当减少了预算。

（三）政府采购情况

2019年部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元；政府采购工程预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求，2019年中国共产主义青年团长沙市天心区委员会整体支出164.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标项目1个，涉及项目支出110.8万元，其中，业务工作经费110.8万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

六、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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