中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2019年部门决算说明

目　录

第一部分　共青团天心区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　中国共产主义青年团长沙市

天心区委员会单位概况

一、部门职责

领导全区的共青团工作；充分发挥共青团在青联、学联和少先队组织中的核心领导作用；依法对区内各级青年社团和青少年教育、活动和服务阵地等进行归口管理和业务指导。

教育、引导全区团员青少年在实践中树立正确的世界观、人生观和价值观，进一步增强青少年的思想政治工作，全面贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线、方针和政策。

适应天心经济和社会发展的需要，紧紧围绕区政中心工作，组织开展志愿服务、学习创新等各类形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

通过调查研究，掌握全区青少年生存发展和青年工作状况；参与制定并实施全区青少年工作和青少年事业发展规划和有关政策、法规；协助承担政府处理、协调和督办全区青少年权益等相关事务；积极发挥共青团在参与政府和社会事务管理中的民主监督作用。

协助党和政府做好全区在校学生、职业青年的教育、引导工作；依托社区，整合资源，为社区各类青少年群体提供有益的帮助和服务，切实维护社会稳定。

开展青年统战工作，团结全区各族、各界、各党派和一切爱国青年人士，建立广泛的青年爱国统一战线，充分发挥区青联在民主协商、参政议政和民主监督中的积极作用；进一步加强对外联系，积极开展青少年对外交流活动。

坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，进一步健全和加强全区基层团组织建设，努力增强共青团组织的凝聚力、感召力和吸引力；积极运用信息技术，推动青少年工作手段的现代化。   

加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；努力选拔、培养和输送青年干部。

承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本部门由1个行政单位、0个二级机构及0个内设科室组成。行政单位具体为：中国共产主义青年团长沙市天心区委员会；二级机构具体为：无；内设科室具体为：无，全部纳入2019年部门决算。

（二）决算单位构成。中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 211.83万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各减少21.28万元，降低9.13%，主要原因是厉行节约，项目活动减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计203.96万元，其中：财政拨款收入200.07万元，占98.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.89万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195.98万元，其中：基本支出80.74万元，占41.2%；项目支出115.24万元，占58.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为207.94万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少22.17万元，降低9.63%，主要原因是厉行节约，项目活动减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出192.09万元，占本年支出合计的98.02%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.06万元，增长11.02%，主要是因为街道大团委经费、志愿服务活动经费及人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出192.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出153.37万元，占79.84%；科学技术支出30万元，占15.62%；社会保障和就业支出2.32万元，占1.21%；卫生健康支出2.16万元，占1.12%；住房保障支出4.24万元，占2.21%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为164.44万元，支出决算数为192.09万元，完成年初预算的116.81%，其中：

1、一般公共服务支出（款）群众团体事务（类）行政运行（项）。

年初预算为44.32万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的162.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：青年志愿服务活动及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（款）群众团体事务（类）一般行政管理事务（项）。

年初预算为110.8万元，支出决算为54.74万元，完成年初预算的49.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是街道大团委工作经费指标分解。

3、一般公共服务支出（款）组织事务（类）其他组织事务支出（项）。

支出决算为10万元，为年中长沙市下拨人才补助，用于2018年湖南省湖湘青年英才计划补助。

4、一般公共服务支出（款）宣传事务（类）一般行政管理事务（项）。

支出决算为16.61万元，为年中划转，用于文明创建、中非博览会等青年志愿服务活动。

5、科学技术支出（款）其他科学技术支出（类）其他科学技术支出（项）。

支出决算为30万元，为年中长沙市下拨人才补助，用于2019年湖南省湖湘青年英才支持补助。

6、社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为2.82万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的82.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

7、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.28万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

8、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）。

年初预算为4.22万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出80.74万元，其中：人员经费75.32万元，占基本支出的93.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等；公用经费5.42万元，占基本支出的6.71%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，较上年相比持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.15万元，完成预算的15%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减开支，节约用度，与上年相比增加0.15万元，增长15%，增长的主要原因是接待共青团山东省委来访交流。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与年初预算相比无变化，较上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.15万元，占15%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

2、公务接待费支出决算为0.15万元，全年共接待来访团组1个、来宾15人次，主要是共青团山东省委来访交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款87.64万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出5.42万元，比年初预算数减少2.12万元，降低28.12%。主要原因是缩减开支，节约用度。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0.13万元，其中：政府采购货物支出0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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