2022年部门收支总体情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

165.76

一、[201]一般公共服务支出

148.26

二、财政专户管理资金收入

二、[202]外交支出

三、事业收入

三、[203]国防支出

四、上级补助收入

四、[204]公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、[205]教育支出

六、附属单位上缴收入

六、[206]科学技术支出

七、其他收入

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

5.27

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

5.16

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

7.07

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

165.76

本年支出合计

165.76

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

165.76

支出总计

165.76

2022年部门收入总体情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算 拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理 资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位 经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

165.76

165.76

201

一般公共服务支出

148.26

148.26

29

群众团体事务

148.26

148.26

201

29

01

行政运行

56.96

56.96

201

29

02

一般行政管理事务

91.30

91.30

208

社会保障和就业支出

5.27

5.27

05

行政事业单位养老支出

5.27

5.27

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.51

3.51

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1.76

1.76

210

卫生健康支出

5.16

5.16

11

行政事业单位医疗

5.16

5.16

210

11

01

行政单位医疗

5.16

5.16

221

住房保障支出

7.07

7.07

02

住房改革支出

7.07

7.07

221

02

01

住房公积金

7.07

7.07

2022年部门支出总体情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

165.76

74.46

91.30

201

一般公共服务支出

148.26

56.96

91.30

29

群众团体事务

148.26

56.96

91.30

201

29

01

行政运行

56.96

56.96

201

29

02

一般行政管理事务

91.30

91.30

208

社会保障和就业支出

5.27

5.27

05

行政事业单位养老支出

5.27

5.27

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.51

3.51

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1.76

1.76

210

卫生健康支出

5.16

5.16

11

行政事业单位医疗

5.16

5.16

210

11

01

行政单位医疗

5.16

5.16

221

住房保障支出

7.07

7.07

02

住房改革支出

7.07

7.07

221

02

01

住房公积金

7.07

7.07

2022年财政拨款收支总体情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

165.76

一、本年支出

165.76

165.76

（一）一般公共预算拨款

165.76

一、[201]一般公共服务支出

148.26

148.26

（二）政府性基金预算拨款

二、[202]外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

三、[203]国防支出

二、上年结转

四、[204]公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

五、[205]教育支出

（二）政府性基金预算拨款

六、[206]科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

七、[207]文化旅游体育与传媒支出

八、[208]社会保障和就业支出

5.27

5.27

九、[209]社会保险基金支出

十、[210]卫生健康支出

5.16

5.16

十一、[211]节能环保支出

十二、[212]城乡社区支出

十三、[213]农林水支出

十四、[214]交通运输支出

十五、[215]资源勘探工业信息等支出

十六、[216]商业服务业等支出

十七、[217]金融支出

十八、[219]援助其他地区支出

十九、[220]自然资源海洋气象等支出

二十、[221]住房保障支出

7.07

7.07

二十一、[222]粮油物资储备支出

二十二、[223]国有资本经营预算支出

二十三、[224]灾害防治及应急管理支出

二十四、[227]预备费

二十五、[229]其他支出

二十六、[230]转移性支出

二十七、[231]债务还本支出

二十八、[232]债务付息支出

二十九、[233]债务发行费用支出

三十、[234]抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

165.76

支出总计

165.76

165.76

2022年一般公共预算支出情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

165.76

74.46

91.30

201

一般公共服务支出

148.26

56.96

91.30

29

群众团体事务

148.26

56.96

91.30

201

29

01

行政运行

56.96

56.96

201

29

02

一般行政管理事务

91.30

91.30

208

社会保障和就业支出

5.27

5.27

0.00

05

行政事业单位养老支出

5.27

5.27

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.51

3.51

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

1.76

1.76

210

卫生健康支出

5.16

5.16

0.00

11

行政事业单位医疗

5.16

5.16

0.00

210

11

01

行政单位医疗

5.16

5.16

221

住房保障支出

7.07

7.07

0.00

02

住房改革支出

7.07

7.07

0.00

221

02

01

住房公积金

7.07

7.07

2022年一般公共预算基本支出情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

74.46

64.47

10.00

301

工资福利支出

64.47

64.47

30101

基本工资

9.32

9.32

30102

津贴补贴

11.06

11.06

30103

奖金

1.61

1.61

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.51

3.51

30109

职业年金缴费

1.76

1.76

30110

职工基本医疗保险缴费

1.91

1.91

30111

公务员医疗补助缴费

3.14

3.14

30112

其他社会保障缴费

0.11

0.11

30113

住房公积金

7.07

7.07

30199

其他工资福利支出

24.97

24.97

302

商品和服务支出

10.00

10.00

30201

办公费

5.00

5.00

30217

公务接待费

1.00

1.00

30228

工会经费

1.80

1.80

30239

其他交通费用

2.20

2.20

30299

其他商品和服务支出

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计：

1.00

1.00

033_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

1.00

1.00

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计：

2022年项目支出绩效目标表

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

金额单位：万元

单位代码

单位（专项） 名称

支出方向

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

033001

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

91.30

033001

党建经费

0.30

引领天心共青团系统党员干部坚定理想信念，全面培养党员综合素质，激发党员干部干事创业的积极性和创造性。

产出指标

数量指标

开展党建活动

4

开展党建活动

开展党建活动

次

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

党员满意度

90%

党员满意度

党员满意度

百分比

≥

效益指标

社会效益指标

全面培养党员综合素质，激发党员干部干事创业的积极性和创造性。

效果明显

全面培养党员综合素质，激发党员干部干事创业的积极性和创造性。

全面培养党员综合素质，激发党员干部干事创业的积极性和创造性。

-

定性

033001

共青团长沙市天心区第六次代表大会

召开共青团长沙市天心区第六次代表大会。

效益指标

社会效益指标

区团代表认真履行代表职责

应保尽保

应保尽保

团代会实际效益

应保尽保

定性

产出指标

质量指标

按计划完成各项会议议程

百分比

百分比

按实际完成程度

百分比

定量

033001

街道大团委工作经费

28.00

推进和活跃街道共青团工作，更好的服务基层青年。

产出指标

数量指标

对14个街道进行工作经费拨付

14

对14个街道进行工作经费拨付

对14个街道进行工作经费拨付

个

≤

效益指标

社会效益指标

推进和活跃街道共青团工作，更好的服务基层青年。

效果明显

推进和活跃街道共青团工作，更好的服务基层青年。

推进和活跃街道共青团工作，更好的服务基层青年。

-

定性

成本指标

经济成本指标

平均每个街道工作经费

2万元

平均每个街道工作经费

平均每个街道工作经费

万元

≤

033001

青年创业就业及志愿服务活动经费、预防青少年违法犯罪工作经费

60.00

适应天心经济和社会发展需要，组织开展志愿服务、学习创新等活动。加强青少年的思想道德教育，引导树立正确的人生观、价值观。

效益指标

社会效益指标

推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

效果明显

推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

-

定性

产出指标

数量指标

开展青年创业就业及志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动场数

50场

开展青年创业就业及志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动场数

开展青年创业就业及志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动场数

活动场数

≥

满意度指标

服务对象满意度指标

青少年满意度

90%

青少年满意度

青少年满意度

百分比

≥

033001

天心区少先队工作经费

3.00

协助少工委承办少先队辅导员风采大赛等工作，提升辅导员队伍的整体素质。

满意度指标

服务对象满意度指标

少先队满意度

90%

少先队满意度

少先队满意度

百分比

≥

产出指标

数量指标

服务少先队人数

1000人

服务少先队人数

服务少先队人数

人数

≥

效益指标

社会效益指标

传承红色基因，培育时代新人，团结带领广大少先队员听党话、跟党走，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

效果明显

传承红色基因，培育时代新人，团结带领广大少先队员听党话、跟党走，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

传承红色基因，培育时代新人，团结带领广大少先队员听党话、跟党走，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

-

定性

单位：033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共 预算

政府性基 金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

度量单位

指标值说明

备注

033001

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会

165.76

165.76

74.46

91.30

坚持区委、区政府的领导和团市委的指导，始终坚持党建带团建，贯彻围绕中心、服务大局意识；聚焦提升“三力一度”，夯实团的组织基础；坚持服务青年的工作生命线，积极发挥“组织、引导、服务、维护”青年的职能作用，聚魂、聚力、聚心，不断深化团的各项工作。

产出指标

重点工作任务完成

重点工作任务完成率

≥

90

%

组织开展志愿服务、学习创新等各类形式多样、适合青少年特点、健康有益的品牌活动，推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

履职目标实现

年度目标完成率

≥

90

%

年底确保完成部门整体目标的90%。

效益指标

履职效益

社会效益指标

定性

提升

为团员青年提供有效服务，提升团员青年满意度和幸福感。

满意度

服务对象满意度

≥

90

%

青少年满意度不低于90%。