目 录

第一部分 中国共产主义青年团长沙市天心区委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产主义青年团长沙市天心区委员会概况

一、部门职责

（一）领导全区的共青团工作；充分发挥共青团在青联、学联和少先队组织中的核心领导作用；依法对区内各级青年社团和青少年教育、活动和服务阵地等进行归口管理和业务指导。

（二）教育、引导全区团员青少年在实践中树立正确的世界观、人生观和价值观，进一步增强青少年的思想政治工作，全面贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线、方针和政策。

（三）适应天心经济和社会发展的需要，紧紧围绕区政中心工作，组织开展志愿服务、学习创新等各类形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动，充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用，满足青少年成长成才的需要。

（四）通过调查研究，掌握全区青少年生存发展和青年工作状况；参与制定并实施全区青少年工作和青少年事业发展规划和有关政策、法规；协助承担政府处理、协调和督办全区青少年权益等相关事务；积极发挥共青团在参与政府和社会事务管理中的民主监督作用。

（五）协助党和政府做好全区在校学生、职业青年的教育、引导工作；依托社区，整合资源，为社区各类青少年群体提供有益的帮助和服务，切实维护社会稳定。

（六）开展青年统战工作，团结全区各族、各界、各党派和一切爱国青年人士，建立广泛的青年爱国统一战线，充分发挥区青联在民主协商、参政议政和民主监督中的积极作用；进一步加强对外联系，积极开展青少年对外交流活动。

（七）坚持党建带团建，按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求，进一步健全和加强全区基层团组织建设，努力增强共青团组织的凝聚力、感召力和吸引力；积极运用信息技术，推动青少年工作手段的现代化。

（八）加强机关建设，提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平；努力选拔、培养和输送青年干部。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

本部门由1个行政单位、0个内设科室组成，无二级机构。行政单位具体为：中国共产主义青年团长沙市天心区委员会内设科室具体为：无。

（二）决算单位构成

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计194.94万元。与上一年度相比，收、支总计各减少11.91万元，下降5.76%。主要是因为财政预算缩减、节约用度。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计182.94万元，其中：财政拨款收入182.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计194.94万元，其中：基本支出95.15万元，占48.81%；项目支出99.79万元，占51.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计194.94万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.37万元，下降5.51%。主要是因为缩减开支，节约用度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出194.94万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加9.81万元，增长5.3%。主要是因为人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出194.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出176.89万元，占90.73%；文化旅游体育与传媒支出4.69万元，占2.41%；社会保障和就业支出4.31万元，占2.21%；卫生健康支出2.89万元，占1.48%；住房保障支出6.17万元，占3.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为172.47万元，支出决算数为194.94万元，完成年初预算的113.03%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为45.9万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的178.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：青年志愿服务活动及人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为115.3万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的82.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：青年创业就业及志愿服务活动经费、预防青少年违法犯罪工作经费未结算完成。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：建党百年交响合唱季“实景交响诗 天心阁”活动 天心区青年志愿者协会志愿服务补助款。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为2.45万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的117.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.23万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的117.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.48万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的116.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.11万元，支出决算为6.17万元，完成年初预算的120.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员缴费基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出95.15万元，其中：人员经费87.06万元，占基本支出的91.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费8.09万元，占基本支出的8.5%，主要包括：办公设备购置、办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38%，决算数小于预算数的主要原因是缩减开支、节约用度 ，与上年相比增加0.38万元，增长100%，增长的主要原因是与湘潭市岳塘区青年干部开展了篮球友谊赛。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组1个、来宾28人次，主要是与湘潭市岳塘区青年干部开展了篮球友谊赛发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2021年度机关运行经费支出8.09万元，比年初预算数增加1.05万元，增长14.91%。主要原因是：办公费用增加。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费5.71万元；印刷费2.5万元；咨询费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.14万元；取暖费0万元；物业管理费0.21万元；差旅费0万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.56万元；租赁费0.41万元；公务接待费0.38万元；被装购置费0万元；劳务费1.29万元；委托业务费2.25万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用1.92万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0.8万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2021年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.29万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团长沙市天心区委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

团区委-部门整体支出绩效评价报告

共青团天心区委员会

2023年1月31日