2023年度中国共产主义青年团长沙市天心区委员会部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、领导全区的共青团工作;充分发挥共青团在青联、学联和少先队组织中的核心领导作用;依法对区内各级青年社团和青少年教育、活动和服务阵地等进行归口管理和业务指导。
2、教育、引导全区团员青少年在实践中树立正确的世界观、人生观和价值观,进一步增强青少年的思想政治工作,全面贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线、方针和政策。
3、适应天心经济和社会发展的需要,紧紧围绕区政中心工作,组织开展志愿服务、学习创新等各类形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动,充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要 。
4、通过调查研究,掌握全区青少年生存发展和青年工作状况;参与制定并实施全区青少年工作和青少年事业发展规划和有关政策、法规;协助承担政府处理、协调和督办全区青少年权益等相关事务;积极发挥共青团在参与政府和社会事务管理中的民主监督作用。
5、协助党和政府做好全区在校学生、职业青年的教育、引导工作;依托社区,整合资源,为社区各类青少年群体提供有益的帮助和服务,切实维护社会稳定。
6、开展青年统战工作,团结全区各族、各界、各党派和一切爱国青年人士,建立广泛的青年爱国统一战线,充分发挥区青联在民主协商、参政议政和民主监督中的积极作用;进一步加强对外联系,积极开展青少年对外交流活动。
7、坚持党建带团建,按照群众化、社会化、民主化和法制化的要求,进一步健全和加强全区基层团组织建设,努力增强共青团组织的凝聚力、感召力和吸引力;积极运用信息技术,推动青少年工作手段的现代化。
8、加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平;努力选拔、培养和输送青年干部。
9、负责共青团网络新媒体建设、思想引领及网上舆论引导工作的职责;强化统筹负责共青团改革、青年人才工作和团内考核的职责;强化对青联委员、青年社会组织及青年群体的联系服务和引导的职责。
10、承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置
本部门由1个行政单位、1个内设科室组成,无二级机构。行政单位具体为:中国共产主义青年团长沙市天心区委员会;内设科室具体为:中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级办公室。
二、部门预算单位构成
中国共产主义青年团长沙市天心区委员会2023年部门预算汇总公开单位构成包括:中国共产主义青年团长沙市天心区委员会本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算216.21万元,其中:财政拨款216.21万元。收入较去年增加50.45万元,主要是根据规范津贴补贴要求,相关绩效及生活补贴按月发放,原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报及召开共青团长沙市天心区第六次代表大会项目支出。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算216.21万元。一般公共服务支出194.24万元,社会保障和就业支出8.56万元,卫生健康支出4.95万元,住房保障支出8.46万元。支出较去年增加50.45万元,主要是根据规范津贴补贴要求,相关绩效及生活补贴按月发放,原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报及召开共青团长沙市天心区第六次代表大会项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算216.21万元,其中,一般公共服务支出194.24万元,占89.84%;社会保障和就业支出8.56万元,占3.96%;卫生健康支出4.95万元,占2.29%;住房保障支出8.46万元,占3.91%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数112.91万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算数103.3万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般行政管理事务103.3万元,主要用于开展党建工作,青年志愿服务活动、青年就业创业平台搭建、青少年健康成长成才等方面,14个街道共青团工作的开展,区少工委、区辅导员大队技能培训等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关运行经费10万元,与上年预算持平。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为1万元,其中,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算12万元,拟召开共青团长沙市天心区第六次代表大会,人数约150人,会议内容为全面总结第五次团代会以来团的工作、规划今后三年天心区共青团工作的发展方向和主要目标及选举产生共青团天心区第六届委员会;培训费预算0万元,未安排;无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额5万元,其中,货物类采购预算5万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为216.21万元,其中,基本支出112.91万元,项目支出103.3万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门收支总体情况表 | |||
单位:033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
|||
单位:万元 | |||
收 入 |
支 出 | ||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
216.21 |
一、[201]一般公共服务支出 |
194.24 |
二、财政专户管理资金收入 |
二、[202]外交支出 |
||
三、事业收入 |
三、[203]国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、[204]公共安全支出 |
||
五、事业单位经营收入 |
五、[205]教育支出 |
||
六、附属单位上缴收入 |
六、[206]科学技术支出 |
||
七、其他收入 |
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、[208]社会保障和就业支出 |
8.56 | ||
九、[209]社会保险基金支出 |
|||
十、[210]卫生健康支出 |
4.95 | ||
十一、[211]节能环保支出 |
|||
十二、[212]城乡社区支出 |
|||
十三、[213]农林水支出 |
|||
十四、[214]交通运输支出 |
|||
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
十七、[217]金融支出 |
|||
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|||
二十、[221]住房保障支出 |
8.46 | ||
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|||
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|||
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十四、[227]预备费 |
|||
二十五、[229]其他支出 |
|||
二十六、[230]转移性支出 |
|||
二十七、[231]债务还本支出 |
|||
二十八、[232]债务付息支出 |
|||
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|||
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
216.21 |
本年支出合计 |
216.21 |
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
财政拨款结转 |
|||
财政拨款结余 |
|||
财政专户结余结转 |
|||
单位资金结余结转 |
|||
收入总计 |
216.21 |
支出总计 |
216.21 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算支出情况表 | ||||||
单位:033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
||||||
单位:万元 | ||||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
类 |
款 |
项 | ||||
合计 |
216.21 |
112.91 |
103.30 | |||
201 |
一般公共服务支出 |
194.24 |
90.94 |
103.30 | ||
29 |
群众团体事务 |
194.24 |
90.94 |
103.30 | ||
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
90.94 |
90.94 |
|
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
103.30 |
103.30 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 | ||
05 |
行政事业单位养老支出 |
8.56 |
8.56 |
0.00 | ||
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.72 |
6.72 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.84 |
1.84 |
|
210 |
卫生健康支出 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
11 |
行政事业单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
0.00 | ||
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
4.95 |
4.95 |
|
221 |
住房保障支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 | ||
02 |
住房改革支出 |
8.46 |
8.46 |
0.00 | ||
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.46 |
8.46 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
||||
单位:万元 | ||||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
112.91 |
102.91 |
10.00 | |
301 |
工资福利支出 |
102.91 |
102.91 |
|
30101 |
基本工资 |
10.68 |
10.68 |
|
30102 |
津贴补贴 |
11.61 |
11.61 |
|
30103 |
奖金 |
29.48 |
29.48 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.26 |
11.26 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.72 |
6.72 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.84 |
1.84 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.00 |
2.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.83 |
2.83 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.11 |
0.11 |
|
30113 |
住房公积金 |
8.46 |
8.46 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.91 |
17.91 |
|
302 |
商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 | |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 | |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 | |
30228 |
工会经费 |
1.80 |
1.80 | |
30239 |
其他交通费用 |
2.20 |
2.20 | |
30299 |
其他商品和服务支出 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。
2023年项目支出绩效目标表 | |||||||||||||
单位:033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
|||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||
单位代码 |
单位(专项)名称 |
支出方向 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 | |||||
033001 |
中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
103.30 |
|||||||||||
033001 |
党建经费 |
0.30 |
引领天心共青团系统党员干部坚定理想信念。 |
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||
社会效益指标 |
全面培养党员综合素质,激发党员干部干事创业的积极性和创造性。 |
效果明显 |
全面培养党员综合素质,激发党员干部干事创业的积极性和创造性。 |
全面培养党员综合素质,激发党员干部干事创业的积极性和创造性。 |
- |
定性 |
|||||||
经济效益指标 |
|||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
||||||||||||
数量指标 |
开展党建活动 |
4 |
开展党建活动 |
开展党建活动 |
次 |
≥ |
|||||||
质量指标 |
|||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
党员满意度 |
90% |
党员满意度 |
党员满意度 |
百分比 |
≥ |
||||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
社会成本指标 |
|||||||||||||
经济成本指标 |
|||||||||||||
033001 |
共青团长沙市天心区第六次代表大会 |
12.00 |
召开共青团长沙市天心区第六次代表大会 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||||||
社会成本指标 |
|||||||||||||
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
||||||||||||
质量指标 |
按计划完成各项会议议程 |
百分比 |
按实际完成程度 |
||||||||||
时效指标 |
|||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
生态效益指标 |
|||||||||||||
社会效益指标 |
区团代表履行代表职责 |
应保尽保 |
应保尽保 |
||||||||||
033001 |
街道大团委工作经费 |
28.00 |
推进和活跃街道共青团工作,更好的服务基层青年。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
平均每个街道工作经费 |
2万元 |
平均每个街道工作经费 |
平均每个街道工作经费 |
万元 |
≤ |
||
社会成本指标 |
|||||||||||||
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
对14个街道进行工作经费拨付 |
14 |
对14个街道进行工作经费拨付 |
对14个街道进行工作经费拨付 |
个 |
≤ |
||||||
时效指标 |
|||||||||||||
质量指标 |
|||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
社会效益指标 |
推进和活跃街道共青团工作,更好的服务基层青年。 |
效果明显 |
推进和活跃街道共青团工作,更好的服务基层青年。 |
推进和活跃街道共青团工作,更好的服务基层青年。 |
- |
定性 |
|||||||
生态效益指标 |
|||||||||||||
033001 |
青年创业就业及志愿服务活动经费、预防青少年违法犯罪工作经费 |
60.00 |
适应天心经济和社会发展需要,组织开展志愿服务、学习创新等活动。加强青少年的思想道德教育,引导树立正确的人生观、价值观。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
青少年满意度 |
90% |
青少年满意度 |
青少年满意度 |
百分比 |
≥ |
||
效益指标 |
生态效益指标 |
||||||||||||
社会效益指标 |
推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接,充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。 |
效果明显 |
推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接,充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。 |
推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接,充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。 |
- |
定性 |
|||||||
经济效益指标 |
|||||||||||||
产出指标 |
时效指标 |
||||||||||||
质量指标 |
|||||||||||||
数量指标 |
开展青年创业就业及志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动场数 |
50场 |
开展青年创业就业及志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动场数 |
开展青年创业就业及志愿服务活动、预防青少年违法犯罪活动场数 |
活动场数 |
≥ |
|||||||
成本指标 |
生态环境成本指标 |
||||||||||||
经济成本指标 |
|||||||||||||
社会成本指标 |
|||||||||||||
033001 |
天心区少先队工作经费 |
3.00 |
协助少工委承办少先队辅导员风采大赛等工作,提升辅导员队伍的整体素质。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
||||||||
社会成本指标 |
|||||||||||||
生态环境成本指标 |
|||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
服务少先队人数 |
1000人 |
服务少先队人数 |
服务少先队人数 |
人数 |
≥ |
||||||
时效指标 |
|||||||||||||
质量指标 |
|||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
少先队满意度 |
90% |
少先队满意度 |
少先队满意度 |
百分比 |
≥ |
||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||||
社会效益指标 |
传承红色基因,培育时代新人,团结带领广大少先队员听党话、跟党走,努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。 |
效果明显 |
传承红色基因,培育时代新人,团结带领广大少先队员听党话、跟党走,努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。 |
传承红色基因,培育时代新人,团结带领广大少先队员听党话、跟党走,努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。 |
- |
定性 |
|||||||
生态效益指标 |
注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年整体支出绩效目标表 | ||||||||||||||||||
单位:033001_中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
||||||||||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评(扣)分标准 |
备注 | ||||
033001 |
中国共产主义青年团长沙市天心区委员会 |
216.21 |
216.21 |
112.91 |
103.30 |
坚持区委、区政府的领导和团市委的指导,始终坚持党建带团建,贯彻围绕中心、服务大局意识;聚焦提升“三力一度”,夯实团的组织基础;坚持服务青年的工作生命线,积极发挥“组织、引导、服务、维护”青年的职能作用,聚魂、聚力、聚心,不断深化团的各项工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
重点工作任务完成率 |
≥ |
90 |
% |
组织开展志愿服务、学习创新等各类形式多样、适合青少年特点、健康有益的品牌活动,推动青年志愿服务参与基层社会治理有效衔接,充分发挥青少年在区域经济建设和精神文明创建工作中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。 |
低于90% |
||||
质量指标 |
重点工作完成质量 |
定性 |
提升 |
无 |
服务对象满意度 |
保持不变 |
||||||||||||
时效指标 |
年度目标完成率 |
≥ |
90 |
% |
年底确保完成部门整体目标的90%。 |
低于90% |
||||||||||||
成本指标 |
无 |
定性 |
无 |
无 |
无 |
无 |
||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
社会效益指标 |
社会效益指标 |
定性 |
提升 |
无 |
为团员青年提供有效服务,提升团员青年满意度和幸福感。 |
保持不变 |
||||||||||||
生态效益指标 |
||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
青少年满意度不低于90%。 |
低于90% |
注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
共青团天心区委员会
2023年4月6日
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