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长沙市天心区公共工程建设中心2020年部门决算说明

发布时间 : 2021-10-13 来源:长沙市天心区公共工程建设中心 字体大小:

长沙市天心区公共工程建设中心2020年部门决算说明


第一部分 长沙市天心区公共工程建设中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区公共工程建设中心概况

一、部门职责

(一)参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。

(二)负责区政府投资项目(工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外)的组织实施和代建管理工作。

(三)负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

(四)负责区政府投资的市政基础设施建设工作。

(五)承担本中心建设项目的节能工作,积极推进绿色建筑实施工作。

(六)承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市天心区公共工程建设中心内设机构包括:本部门由一个事业单位及五个内设科室组成。事业单位具体为:长沙市天心区公共工程建设中心;内设科室具体为:办公室、工程管理科、总工室、计划前期科(合约造价管理科)、财务科。全部纳入2020年的部门决算。

(二)决算单位构成

长沙市天心区公共工程建设中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区公共工程建设中心单位本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

27,084.95

一、一般公共服务支出

32

632.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36

17,130.58

六、经营收入

6


六、科学技术支出

37

191.41

七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

5,836.89

八、社会保障和就业支出

39

12.54


9


九、卫生健康支出

40

17.33


10


十、节能环保支出

41

104.00


11


十一、城乡社区支出

42

12,811.18


12


十二、农林水支出

43

713.00


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

540.82


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

19.45


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

32,921.84

本年支出合计

58

32,172.87

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

1,264.82

年末结转和结余

60

2,013.79


30



61


总计

31

34,186.66

总计

62

34,186.66

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

32,921.84

27,084.95

0.00

0.00

0.00

0.00

5,836.89

201

一般公共服务支出

669.59

669.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

669.59

669.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

2010301

行政运行

548.83

548.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

118.76

118.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

2010350

事业运行

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

17,128.39

14,292.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2,836.00

20501

教育管理事务

4,884.59

4,884.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

4,884.59

4,884.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12,243.81

9,407.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2,836.00

2050202

小学教育

1,678.32

178.32

0.00

0.00

0.00

0.00

1,500.00

2050203

初中教育

4,357.26

4,357.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4,500.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,708.22

372.22

0.00

0.00

0.00

0.00

1,336.00

206

科学技术支出

2,020.04

2,020.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

2,020.04

2,020.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

2,020.04

2,020.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.55

12.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.34

17.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.34

17.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.34

17.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

104.00

104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

11,712.04

8,711.19

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.85

21203

城乡社区公共设施

11,669.57

8,668.72

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.85

2120399

其他城乡社区公共设施支出

11,669.57

8,668.72

0.00

0.00

0.00

0.00

3,000.85

21299

其他城乡社区支出

42.47

42.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

42.47

42.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

713.00

713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

713.00

713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

713.00

713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

541.78

541.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

512.00

512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

512.00

512.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.78

29.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.78

29.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

32,172.87

571.58

31,601.29

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

632.55

512.88

119.67

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.55

512.88

119.67

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

512.88

512.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

117.67

0.00

117.67

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

17,130.58

0.00

17,130.58

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

4,886.78

0.00

4,886.78

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

4,886.78

0.00

4,886.78

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

12,243.81

0.00

12,243.81

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

1,678.32

0.00

1,678.32

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

4,357.26

0.00

4,357.26

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

4,500.00

0.00

4,500.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

1,708.22

0.00

1,708.22

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

191.41

0.00

191.41

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

191.41

0.00

191.41

0.00

0.00

0.00

2060404

科技成果转化与扩散

191.41

0.00

191.41

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54

12.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

17.33

17.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.33

17.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.33

17.33

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

104.00

0.00

104.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

104.00

0.00

104.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

104.00

0.00

104.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12,811.18

0.00

12,811.18

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

12,789.15

0.00

12,789.15

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

12,789.15

0.00

12,789.15

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

22.02

0.00

22.02

0.00

0.00

0.00

2129901

其他城乡社区支出

22.02

0.00

22.02

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

713.00

0.00

713.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

713.00

0.00

713.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

713.00

0.00

713.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

540.82

28.82

512.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

512.00

0.00

512.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

512.00

0.00

512.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

28.82

28.82

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

19.45

0.00

19.45

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.00

0.10

0.00

0.00

0.00

22402

消防事务

19.35

0.00

19.35

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

19.35

0.00

19.35

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

27,084.95

一、一般公共服务支出

33

632.51

632.51

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34



0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35



0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36



0.00

0.00


5


五、教育支出

37

14,292.39

14,292.39

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

191.04

191.04

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39



0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

12.54

12.54

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

17.33

17.33

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

104.00

104.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

8,636.16

8,636.16

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

713.00

713.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45



0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46



0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47



0.00

0.00


16


十六、金融支出

48



0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49



0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50



0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

540.82

540.82

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52



0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53



0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.10

0.10

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55



0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56



0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57



0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58



0.00

0.00

本年收入合计

27

27,084.95

本年支出合计

59

25,139.90

25,139.90

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60

1,945.04

1,945.04

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29



61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

27,084.95

总计

64

27,084.95

27,084.95

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

25,139.90

571.58

24,568.33

201

一般公共服务支出

632.51

512.88

119.63

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

632.51

512.88

119.63

2010301

行政运行

512.88

512.88

0.00

2010302

一般行政管理事务

117.63

0.00

117.63

2010350

事业运行

2.00

0.00

2.00

205

教育支出

14,292.39

0.00

14,292.39

20501

教育管理事务

4,884.59

0.00

4,884.59

2050199

其他教育管理事务支出

4,884.59

0.00

4,884.59

20502

普通教育

9,407.81

0.00

9,407.81

2050202

小学教育

178.32

0.00

178.32

2050203

初中教育

4,357.26

0.00

4,357.26

2050204

高中教育

4,500.00

0.00

4,500.00

2050299

其他普通教育支出

372.22

0.00

372.22

206

科学技术支出

191.04

0.00

191.04

20604

技术研究与开发

191.04

0.00

191.04

2060404

科技成果转化与扩散

191.04

0.00

191.04

208

社会保障和就业支出

12.54

12.54

0.00

20805

行政事业单位养老支出

12.54

12.54

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.54

12.54

0.00

210

卫生健康支出

17.33

17.33

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.33

17.33

0.00

2101102

事业单位医疗

17.33

17.33

0.00

211

节能环保支出

104.00

0.00

104.00

21101

环境保护管理事务

104.00

0.00

104.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

104.00

0.00

104.00

212

城乡社区支出

8,636.16

0.00

8,636.16

21203

城乡社区公共设施

8,614.14

0.00

8,614.14

2120399

其他城乡社区公共设施支出

8,614.14

0.00

8,614.14

21299

其他城乡社区支出

22.02

0.00

22.02

2129901

其他城乡社区支出

22.02

0.00

22.02

213

农林水支出

713.00

0.00

713.00

21303

水利

713.00

0.00

713.00

2130399

其他水利支出

713.00

0.00

713.00

221

住房保障支出

540.82

28.82

512.00

22101

保障性安居工程支出

512.00

0.00

512.00

2210108

老旧小区改造

512.00

0.00

512.00

22102

住房改革支出

28.82

28.82

0.00

2210201

住房公积金

28.82

28.82

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

0.10

0.00

0.10

22401

应急管理事务

0.10

0.00

0.10

2240199

其他应急管理支出

0.10

0.00

0.10

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

542.72

302

商品和服务支出

28.35

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

77.83

30201

办公费

11.32

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

12.28

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

奖金

90.16

30203

咨询费


310

资本性支出

0.51

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置

0.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18.82

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

3.14

30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

12.60

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

5.49

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

0.93

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

28.82

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

292.66

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

12.20

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用





30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

4.83




人员经费合计

542.72

公用经费合计

28.86

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.80

0.00

3.00

0.00

3.00

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计34,186.66万元。与上一年度相比,收、支总计各增加722.38万元,增长2.16%。主要是因为新建项目、续建项目拨款增加

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32,921.84万元,其中:财政拨款收入27,084.95万元,占82.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5,836.89万元,占17.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计32,172.87万元,其中:基本支出571.58万元,占1.78%;项目支出31,601.29万元,占98.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计27,084.95万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少2,313.45万元,下降7.87%。主要是因为指标调整

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出25,139.9万元,占本年支出合计的78.14%。与上一年度相比,财政拨款支出减少3,205.4万元,下降11.31%。主要是因为本年度财政拨款收入减少

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出25,139.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出632.51万元,占2.52%;教育支出14,292.39万元,占56.85%;科学技术支出191.04万元,占0.76%;社会保障和就业支出12.54万元,占0.05%;卫生健康支出17.33万元,占0.07%;节能环保支出104万元,占0.41%;城乡社区支出8,636.16万元,占34.35%;农林水支出713万元,占2.84%;住房保障支出540.82万元,占2.15%;灾害防治及应急管理支出0.1万元,占0%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为561.49万元,支出决算数为25,139.9万元,完成年初预算的4,477.35%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为416.84万元,支出决算为512.88万元,完成年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度绩效考核奖、文明创建奖、综合治理奖等未纳入2020年年初部门预算

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为97.82万元,支出决算为117.63万元,完成年初预算的120.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:学校建设专项奖励资金(“真抓实干”)奖未纳入年初部门预算

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:蓝天保卫战考核单位绩效考核奖/区蓝天办未纳入年初部门预算

4、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4,884.59万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:学校建设资金、大托小学项目临建及城改补贴资金未纳入年初部门预算

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为178.32万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:大托小学项目征拆补偿资金未纳入年初部门预算

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为4,357.26万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:南塘中学项目征拆补偿资金、长郡外国语实验中学项目建设资金未纳入年初部门预算

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为4,500万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:雅礼书院中学项目建设资金未纳入年初部门预算

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为372.22万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:学校建设资金未纳入年初部门预算

9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)

年初预算为0万元,支出决算为191.04万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:区公安分局执法监管中心智能科技信息化建设采购经费(科技发展专项)未纳入年初部门预算

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为10.23万元,支出决算为12.54万元,完成年初预算的122.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增在职人员2人,经费增加

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为10.36万元,支出决算为17.33万元,完成年初预算的167.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增在职人员2人,经费增加;在职人员医保铺底未包含在年初部门预算10.36万元内

12、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为104万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:长财建指[2020]013号上级专项资金(调整用于建设资金)未纳入年初部门预算

13、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为8,614.14万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:道路及站所队建设资金未纳入年初部门预算

14、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为22.02万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:长财资环指[2020]031号2019年度一圈两场三道项目建设资金/人居环境局未纳入年初部门预算

15、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为713万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:水利及应急建设资金未纳入年初部门预算

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为512万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:长财建指[2020]038号2020提前批保障性安居工程中央预算内基建资金(雅礼天心中学改扩建工程)未纳入年初部门预算

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为26.24万元,支出决算为28.82万元,完成年初预算的109.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增在职人员2人,经费增加

18、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年度安全生产先进单位B类部门/应急管理局未纳入年初部门预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出571.58万元,其中:人员经费542.72万元,占基本支出的94.95%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费28.86万元,占基本支出的5.05%,主要包括:办公设备购置、办公费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是坚决执行中央八项规定,厉行节约,减少接待费支出 ,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是2020年公务用车上缴 ,与上年相比减少1.44万元,下降100%,下降的主要原因是公务用车已上缴,本年度无公务用车

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区公共工程建设中心2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区公共工程建设中心为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区公共工程建设中心一般性支出14.75万元,其中:会议费0万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0万元,我单位2020年度无培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元办公费13万元;印刷费0万元;咨询费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;物业管理费0万元;差旅费0.39万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费0万元;租赁费0万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费0元;委托业务费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用0万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置1.36万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区公共工程建设中心2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202012月31日,长沙市天心区公共工程建设中心共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目43个,涉及一般公共预算当年财政拨款24568.33万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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