目  录  

第一部分 2022年部门预算说明  

一、部门基本概况

（一）职能职责  

（二）机构设置  

二、部门预算单位构成  

三、部门收支总体情况  

四、一般公共预算拨款支出  

五、政府性基金预算支出  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

（二）“三公”经费预算  

（三）一般性支出情况  

（四）政府采购情况  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

（六）预算绩效目标说明  

七、名词解释  

第二部分 2022年部门预算表  

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  部门预算说明  

一、部门基本概况  

（一）职能职责  

1、参与区政府投资项目建设年度计划的制定及实施进度的考核。

2、负责区政府投资项目（工业园区项目、水利项目及城管、市政、环卫、园林等市城管系统下达的建设任务除外）的组织实施和代建管理工作。

3、负责区政府投资的公共工程和公益性社会事业项目建设的组织实施和代建管理工作。

4、负责区政府投资的市政基础设施建设工作。

5、承担本中心建设项目的节能工作，积极推进绿色建筑实施工作。

6、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置  

长沙市天心区公共工程建设中心内设机构包括：本部门由一个事业单位及五个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区公共工程建设中心；内设科室具体为：办公室、财务科、总工室、计划前期科（合约造价管理科）、工程管理科。全部纳入2022年的部门预算。

二、部门预算单位构成  

长沙市天心区公共工程建设中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。  

三、部门收支总体情况  

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算603.27万元，其中：财政拨款603.27万元。收入较去年增加74.07万元，主要是聘用人员薪酬调整。  

（二）支出预算：2022年本部门支出预算603.27万元，其中，一般公共服务支出528.13万元，社会保障和就业支出21.42万元，卫生健康支出21万元，住房保障支出32.73万元。支出较去年增加74.07万元，主要是聘用人员薪酬调整。  

四、一般公共预算拨款支出  

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算603.27万元，其中，一般公共服务支出528.13万元，占87.54%；社会保障和就业支出21.42万元，占3.55%；卫生健康支出21万元，占3.48%；住房保障支出32.73万元，占5.42%。具体安排情况如下：  

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数563.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。  

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数39.57万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务39.57万元，主要用于党建工作、项目建设工作等方面。  

五、政府性基金预算支出  

2022年本部门无政府性基金安排的支出。  

六、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费  

长沙市天心区公共工程建设中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。  

（二）“三公”经费预算  

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。  

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，预算0万元。  

（四）政府采购情况  

2022年本部门政府采购预算总额0.73万元，其中，货物类采购预算0.73万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。  

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况  

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为603.27万元，其中，基本支出563.7万元，项目支出39.57万元，具体绩效目标详见报表。  

七、名词解释  

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　长沙市天心区公共工程建设中心

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年3月31日