单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

收　入

支　出

项　目

预算数

项　目

预算数

一、财政拨款

741.51

一、［201］一般公共服务支出

659.17

二、财政专户管理资金收入

二、［202］外交支出

三、事业收入

三、［203］国防支出

四、上级补助收入

四、［204］公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、［205］教育支出

六、附属单位上缴收入

六、［206］科学技术支出

七、其他收入

七、［207］文化旅游体育与传媒支出

八、［208］社会保障和就业支出

31.56

九、［209］社会保险基金支出

十、［210］卫生健康支出

16.62

十一、［211］节能环保支出

十二、［212］城乡社区支出

十三、［213］农林水支出

十四、［214］交通运输支出

十五、［215］资源勘探工业信息等支出

十六、［216］商业服务业等支出

十七、［217］金融支出

十八、［219］援助其他地区支出

十九、［220］自然资源海洋气象等支出

二十、［221］住房保障支出

34.17

二十一、［222］粮油物资储备支出

二十二、［223］国有资本经营预算支出

二十三、［224］灾害防治及应急管理支出

二十四、［227］预备费

二十五、［229］其他支出

二十六、［230］转移性支出

二十七、［231］债务还本支出

二十八、［232］债务付息支出

二十九、［233］债务发行费用支出

三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

741.51

本年支出合计

741.51

财政拨款结余结转

结转下年

财政拨款结转

财政拨款结余

财政专户结余结转

单位资金结余结转

收入总计

741.51

支出总计

741.51

2024年部门收入总体情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转

类

款

项

合计

741.51

741.51

201

一般公共服务支出

659.17

659.17

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

659.17

659.17

201

03

01

行政运行

619.78

619.78

201

03

02

一般行政管理事务

39.39

39.39

208

社会保障和就业支出

31.56

31.56

05

行政事业单位养老支出

31.56

31.56

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.04

21.04

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.52

10.52

210

卫生健康支出

16.62

16.62

11

行政事业单位医疗

16.62

16.62

210

11

02

事业单位医疗

16.62

16.62

221

住房保障支出

34.17

34.17

02

住房改革支出

34.17

34.17

221

02

01

住房公积金

34.17

34.17

2024年部门支出总体情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

741.51

702.12

39.39

201

一般公共服务支出

659.17

619.78

39.39

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

659.17

619.78

39.39

201

03

01

行政运行

619.78

619.78

201

03

02

一般行政管理事务

39.39

39.39

208

社会保障和就业支出

31.56

31.56

05

行政事业单位养老支出

31.56

31.56

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.04

21.04

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.52

10.52

210

卫生健康支出

16.62

16.62

11

行政事业单位医疗

16.62

16.62

210

11

02

事业单位医疗

16.62

16.62

221

住房保障支出

34.17

34.17

02

住房改革支出

34.17

34.17

221

02

01

住房公积金

34.17

34.17

2024年财政拨款收支总体情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

收　入

支　出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

741.51

一、本年支出

741.51

741.51

（一）一般公共预算拨款

741.51

一、［201］一般公共服务支出

659.17

659.17

（二）政府性基金预算拨款

二、［202］外交支出

（三）国有资本经营预算拨款

三、［203］国防支出

二、上年结转

四、［204］公共安全支出

（一）一般公共预算拨款

五、［205］教育支出

（二）政府性基金预算拨款

六、［206］科学技术支出

（三）国有资本经营预算拨款

七、［207］文化旅游体育与传媒支出

八、［208］社会保障和就业支出

31.56

31.56

九、［209］社会保险基金支出

十、［210］卫生健康支出

16.62

16.62

十一、［211］节能环保支出

十二、［212］城乡社区支出

十三、［213］农林水支出

十四、［214］交通运输支出

十五、［215］资源勘探工业信息等支出

十六、［216］商业服务业等支出

十七、［217］金融支出

十八、［219］援助其他地区支出

十九、［220］自然资源海洋气象等支出

二十、［221］住房保障支出

34.17

34.17

二十一、［222］粮油物资储备支出

二十二、［223］国有资本经营预算支出

二十三、［224］灾害防治及应急管理支出

二十四、［227］预备费

二十五、［229］其他支出

二十六、［230］转移性支出

二十七、［231］债务还本支出

二十八、［232］债务付息支出

二十九、［233］债务发行费用支出

三十、［234］抗疫特别国债安排的支出

二、结转下年

收入总计

741.51

支出总计

741.51

741.51

2024年一般公共预算支出情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

741.51

702.12

39.39

201

一般公共服务支出

659.17

619.78

39.39

03

政府办公厅（室）及相关机构事务

659.17

619.78

39.39

201

03

01

行政运行

619.78

619.78

201

03

02

一般行政管理事务

39.39

39.39

208

社会保障和就业支出

31.56

31.56

0.00

05

行政事业单位养老支出

31.56

31.56

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.04

21.04

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

10.52

10.52

210

卫生健康支出

16.62

16.62

0.00

11

行政事业单位医疗

16.62

16.62

0.00

210

11

02

事业单位医疗

16.62

16.62

221

住房保障支出

34.17

34.17

0.00

02

住房改革支出

34.17

34.17

0.00

221

02

01

住房公积金

34.17

34.17

2024年一般公共预算基本支出情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

702.12

669.37

32.75

301

工资福利支出

669.37

669.37

30101

基本工资

38.92

38.92

30102

津贴补贴

3.28

3.28

30103

奖金

83.22

83.22

30107

绩效工资

195.13

195.13

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

21.04

21.04

30109

职业年金缴费

10.52

10.52

30110

职工基本医疗保险缴费

6.54

6.54

30111

公务员医疗补助缴费

9.55

9.55

30112

其他社会保障缴费

1.13

1.13

30113

住房公积金

34.17

34.17

30199

其他工资福利支出

265.88

265.88

302

商品和服务支出

32.75

32.75

30201

办公费

14.40

14.40

30228

工会经费

12.00

12.00

30239

其他交通费用

6.35

6.35

30299

其他商品和服务支出

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计：

059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

2024年政府性基金预算支出情况表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计：

说明：本单位本年度无政府基金预算

2024年项目支出绩效目标表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位：万元

单位代码

单位（专项）名称

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评（扣分标准）

度量单位

指标值类型

备注

059001

长沙市天心区公共工程建设中心

39.39

059001

党建经费

1.39

开展各类党建活动，逐步壮大党员队伍，提高党组织凝聚力。

成本指标

经济成本指标

严格按照党建经费管理流程，厉行节约，控制成本，发挥经费最大效益（5）

效益良好

严格按照党建经费管理流程，厉行节约，控制成本，发挥经费最大效益

效益显著得5分，效益良好4分，效益一般3分，效益较差1分，没有效益0分。

定性

党建活动、党建学习书籍，以及党报党刊经费开支不超过预算。（5）

≤1.388496万元

组织党建活动，购买党建学习书籍、党报党刊等

指标控制良好得满分；超过标准扣1分。

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

在职党员“三会一课”完成率（8）

100％

考核在职党员“三会一课”学习完成情况

完成率100％得满分，每下降1％扣1分。

％

定量

主题党日活动次数（12）

12

考核主题党日活动开展情况

达到12次得满分，每少一次扣1分。

次

定量

质量指标

在职党员主题党日活动到位率（18）

100％

考核在职党员是否积极参加主题党日活动

在职党员参加主题党日活动到位率100％得满分，每下降1％扣1分。

％

定量

时效指标

党内会议开展周期（12）

4

考核党员会议开展情况

每季度召开得满分，每少一次扣3分。

次

定量

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

党组织凝聚力提升（20）

效果显著

考核党组织凝聚力提升效果

效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

在职党员满意度（10）

90％

考核在职党员对单位党建工作满意度

满意度大于等于90％的得10分，满意度小于90％且大于等于80％的得8分，满意度小于80％且大于等于60％的得5分，满意度小于60％的不得分。

％

定量

059001

建设工作经费

38.00

依据市、区年度考核目标完成各项目目标

成本指标

经济成本指标

建设工作经费管理（10）

≤38万

用于中心公用经费、日常工作经费开支

指标控制良好得满分；超过酌情扣分

万元

定量

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

时效指标

建设工作进度（50）

符合计划进度

用于考核建设项目进度情况

完成市、区年度考核目标得60分，根据考核目标表要求未完成按每项扣2分计算。

定性

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会公众宜居环境改善提升（20）

效果显著

用于考核宜居环境提升效果

效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。

定性

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度（10）

90％

用于考核社会公众或服务对象满意度

满意度大于等于90％的得10分，满意度小于90％且大于等于80％的得8分，满意度小于80％且大于等于60％的得5分，满意度小于60％的不得分。

％

定量

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2024年整体支出绩效目标表

单位：059001＿长沙市天心区公共工程建设中心

金额单位：万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评（扣）分标准

备注

059001

长沙市天心区公共工程建设中心

741.51

741.51

702.12

39.39

一是全力畅通城市道路。全面优化区域道路建设，给人民群众创造一个通畅、优良的出行环境；　二是全力保障民生实事建设。坚持“以人民为中心”，秉持“公建为民”，坚持优先建设好民生实事项目；三是全力服务平安天心建设，为提升政法基础设施水平提供有力保障；四是全力创新增效。提升项目管理质效，向管理要效益，努力减轻政府财政压力；五是全力攻坚克难。抓好项目前期重点工作，着力解决后期难点问题。

成本指标

经济成本指标

全年预算经济成本指标管理

≥

90

％

用于中心人员经费、公用经费、日常工作经费开支

指标控制达标得满分；超过扣1分

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

质量指标

重点工作办结率（20）

≥

90

％

重点工作办结率＝（重点工作实际完成数／交办或下达数）＊100％

重点工作办结率大于等于90％的得20分，办结率小于90％且大于等于80％的得15分，办结率小于80％且大于等于60％的得10分，办结率小于60％不得分。

实际完成率（20）

≥

90

％

实际完成率＝（实际完成工作数／计划工作数）＊100％。实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。

实际完成率大于等于90％的得20分，完成率小于90％且大于等于80％的得15分，完成率小于80％且大于等于60％的得10分，完成率小于60％不得分。

时效指标

完成及时率（20）

≥

90

％

完成及时率＝（及时完成实际工作数／计划工作数）＊100％。及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量，按实际节点完成序时任务目标。

完成及时率大于等于90％的得20分，及时率小于90％且大于等于80％的得15分，及时率小于80％且大于等于60％的得10分，及时率小于60％不得分。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会公众宜居环境改善提升（20）

定性

效果显著

用于考核宜居环境提升效果

效果显著得20分，效果良好15分，效果一般10分，效果较差5分，没有效果0分。

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度（10）

≥

90

％

用于考核社会公众或服务对象满意程度

满意度大于等于90％的得10分，满意度小于90％且大于等于80％的得8分，满意度小于80％且大于等于60％的得5分，满意度小于60％不得分。

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。