长沙市天心区市容环境卫生管理局2018年部门决算说明

目 录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

主要职能是：负责全区范围内11个街道的96条主次干道、支路650万平方米，179.5万平方米主次干道绿化带，共829.5万平方米的清扫保洁；全区126座公共垃圾站、131座公共厕所的管理维护和环卫设施的改造与建设；全区41个地下通道、1座车行通道、5座人行天桥、58座环卫工作间的管理和日常维护；全区生活垃圾的运输，全区渣土工地的管理。

2、机构设置

(1)部门设置：本部门由1.局机关2. 机关下属2办（办公室、渣土办）、6科（人事科、财务科、业务科、督查科、基建科、安技科）、1队（垃圾运输队）、9所（城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所），共18个部门组成。

（2）人员情况。本部门编制数428人,在职人数137人,其中:在岗人数135人；政府雇员0人；专业技术人员6人；编外长期聘用人员1616人；离退休人数205人,其中离休人员0人,退休人员205人。

二、部门决算单位构成

长沙市天心区市容环境卫生管理局部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市天心区市容环境卫生管理局部门本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数21056.22万元，其中，财政拨款（补助）收入19161.63万元，占总收入的比重为91%，其他收入1894.59万元，占总收入的比重为9%。

收入决算较上年增加5209.23万元，主要是因为维护面积范围扩大，财政拨款收入增加。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数20422.79万元，支出决算较上年增加4452.41万元，主要是因为维护面积范围扩大，导致作业设备增加及人员经费增加。

其中：

1、基本支出：5123.71万元，占总支出的比重为25.09%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费4838.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费178.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：15299.08万元，占总支出的比重为74.91%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专用设备采购专项1400万元，主要用于车辆设备购置等方面。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数19161.63万元，较上年增加4391.17万元,主要是因为维护范围扩大，财政拨款收入增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数18512.7万元，较上年增加4463.14万元，其中基本支出5016.79万元，较上年增加1088.51万元,主要是因为人员经费增加。项目支出13495.91万元，较上年增加3374.63万元,主要是因为维护面积范围扩大，导致作业设备增加及人员经费增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算10.65万元，较年初预算减少7.35万元，较上年增加1.34万元，主要是因为公务车维修费增加。其中：公务接待费0.14万元，较年初预算减少2.86万元，较上年减少2.45万元，主要是因为减少了公务接待的次数和人数；因公出国（境）费0万元，较年初预算增加（减少）0万元，较上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费10.52万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.52万元)，较年初预算减少7.48万元，较上年增加3.79万元，主要是因为公务车维修费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待1批次，37人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量6台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年度无政府性基金预算收入支出。

（二）机关运行经费

2018年无机关运行经费预算收入支出。本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额7119.80万元，其中：政府采购货物4087万元；政府采购服务3032.80万元；政府采购工程0万元。授予中小企业合同金额6037.78万元，占政府采购支出总额的84.8%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆222辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

2018年采购车辆39辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目4个，涉及一般公共预算当年财政拨款15299.07万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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