2020年度长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门决算
2020年度长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区市容环境卫生维护中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区市容环境卫生维护中心概况
一、部门职责
（一）负责全区范围内13个街道的120条主次干道、支路692万平方米，179.5万平方米主次干道绿化带，共871.5万平方米的清扫保洁、32.5公里河道的清理打捞
（二）负责全区47个地下通道、1座车行通道、9座人行天桥、58座环卫工作间的管理和日常维护；
（三）负责全区128座公共垃圾站、128座公共厕所的管理维护和环卫设施的改造与建设
（四）负责全区生活垃圾的运输，全区渣土工地的管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区市容环境卫生维护中心内设机构包括：本部门由 1个事业单位、0个二级机构、17个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区市容环境卫生维护中心；无二级机构；内设科室具体为：中心机关、机关下属2办（办公室、渣土办）、5室（人事室、财务室、业务室、安全技术室、设施设备维护室）、1队（垃圾运输队）、9所（城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所），共17个部门。
（二）决算单位构成
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门本级。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
23,138.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
257.58 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
251.09 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
169.48 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
22,278.48 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
261.40 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
23,395.74 |
本年支出合计 |
58 |
22,960.45 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
566.36 |
年末结转和结余 |
60 |
1,001.66 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
23,962.11 |
总计 |
62 |
23,962.11 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||||
|
公开02表 | ||||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
23,395.74 |
23,138.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.58 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.09 |
251.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.09 |
251.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.39 |
167.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.70 |
83.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
22,713.67 |
22,456.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.58 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,922.13 |
4,922.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,922.13 |
4,922.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17,783.54 |
17,525.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.58 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17,783.54 |
17,525.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257.58 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||||
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
22,960.45 |
6,356.77 |
16,603.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.09 |
251.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.09 |
251.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.39 |
167.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.70 |
83.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
22,278.48 |
5,674.80 |
16,603.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,699.73 |
35.97 |
4,663.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,699.73 |
35.97 |
4,663.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17,578.75 |
5,638.83 |
11,939.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17,578.75 |
5,638.83 |
11,939.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
23,138.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 | |||
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 | |||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
251.09 |
251.09 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
169.48 |
169.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
22,128.50 |
22,128.50 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
261.40 |
261.40 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
27 |
23,138.16 |
本年支出合计 |
59 |
22,810.48 |
22,810.48 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
267.38 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
595.07 |
595.07 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
267.38 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
23,405.54 |
总计 |
64 |
23,405.54 |
23,405.54 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
22,810.48 |
6,356.77 |
16,453.71 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.09 |
251.09 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
251.09 |
251.09 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
167.39 |
167.39 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
83.70 |
83.70 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
169.48 |
169.48 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
169.48 |
169.48 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
169.48 |
169.48 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
22,128.50 |
5,674.80 |
16,453.71 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,699.73 |
35.97 |
4,663.76 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4,699.73 |
35.97 |
4,663.76 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
17,428.77 |
5,638.83 |
11,789.94 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
17,428.77 |
5,638.83 |
11,789.94 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
261.40 |
261.40 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
261.40 |
261.40 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
261.40 |
261.40 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,403.37 |
302 |
商品和服务支出 |
109.03 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
950.18 |
30201 |
办公费 |
32.90 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
30702 |
国外债务付息 |
|||
|
30103 |
奖金 |
2,596.01 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
1.01 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31002 |
办公设备购置 |
1.01 | ||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
167.39 |
30206 |
电费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
83.70 |
30207 |
邮电费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
344.69 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
261.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,843.35 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
8.05 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30305 |
生活补助 |
614.48 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
1.42 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
39906 |
赠与 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
59.90 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30309 |
奖励金 |
14.76 |
30229 |
福利费 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.18 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,206.06 |
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.63 |
||||||
|
人员经费合计 |
6,246.72 |
公用经费合计 |
110.05 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开07表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开08表 | |||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开09表 | ||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计23,962.11万元。与上一年度相比，收、支总计各减少678.22万元，下降2.75%。主要是因为厉行节约，减少成本。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计23,395.74万元，其中：财政拨款收入23,138.16万元，占98.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入257.58万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计22,960.45万元，其中：基本支出6,356.77万元，占27.69%；项目支出16,603.68万元，占72.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计23,405.54万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加314.76万元，增长1.36%。主要是因为年初财政拨款结转和结余较上一年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出22,810.48万元，占本年支出合计的99.35%。与上一年度相比，财政拨款支出增加35.65万元，增长0.16%。主要是因为人员增加，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出22,810.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出251.09万元，占1.1%；卫生健康支出169.48万元，占0.74%；城乡社区支出22,128.5万元，占97.01%；住房保障支出261.4万元，占1.15%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为14,331.31万元，支出决算数为22,810.48万元，完成年初预算的159.17%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为167.39万元，支出决算为167.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为83.7万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为169.48万元，支出决算为169.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4,699.73万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金未纳入预算，由财政切块拨付。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为13,649.33万元，支出决算为17,428.77万元，完成年初预算的127.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金未纳入预算，由财政切块拨付。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为261.41万元，支出决算为261.4万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出6,356.77万元，其中：人员经费6,246.72万元，占基本支出的98.27%，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费110.05万元，占基本支出的1.73%，主要包括：办公设备购置、办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.18万元，完成预算的18%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少公务接待 ，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算0.18万元实际为公车改革前发生的维修费，由于定点单位结算滞后，维修费在2020年报账支付 ，与上年相比减少6.7万元，下降97.38%，下降的主要原因是公车改革后，单位公务公车保留0辆，未发生公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.18万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.18万元，主要是由于定点单位结算滞后，公车改革前发生的维修费0.18万元在2020年报账支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区市容环境卫生维护中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年度长沙市天心区市容环境卫生维护中心一般性支出9,674.55万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；厉行节约，减少成本；办公费52.25万元；印刷费0万元；咨询费0万元；水费0万元；电费5.28万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费0.43万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费1,305.8万元；租赁费0.87万元；公务接待费0万元；被装购置费0万元；劳务费5,882.35万元；委托业务费0万元；公务用车运行维护费0.18万元；其他交通费用1,765.48万元；房屋建筑物购建594.57万元；办公设备购置1.01万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置66.33万元。
十一、关于政府采购支出说明
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2020年度政府采购支出总额4,256.57万元，其中：政府采购货物支出1,343.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,912.81万元。授予中小企业合同金额4,256.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,255.32万元，占政府采购支出总额的99.97%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，长沙市天心区市容环境卫生维护中心共有车辆235辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车228辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目2个，涉及一般公共预算当年财政拨款22,810.47 万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
天心区市容环境卫生维护中心
2021年10月14日
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