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2023年长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门预算

发布时间 : 2023-04-04 来源:天心区市容环境卫生维护中心 字体大小:

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全区范围内126条主次干道、支路721.3万平方米、主次干道绿化带、16.5万平方米风光带以及湘江水域(湘江风光带一桥——昭山)河滩的清扫保洁、32.5公里河道的清理打捞。

2、整合机械化环卫设施、全面推进市容环境卫生常态化精细化的管理实施。

3、负责全区127座公共垃圾站、136座公共厕所的管理维护和环卫设施的改造和建设。

(二)机构设置

本部门由1个事业单位、16个内设科室组成,无二级机构。事业单位具体为:长沙市天心区市容环境卫生维护中心;内设科室具体为:中心机关下属6室(办公室、人事室、财务室、业务室、安全技术室、设施设备维护室)、1队(垃圾运输队)、9所(城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所)。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区市容环境卫生维护中心2023年部门预算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区市容环境卫生维护中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算20,267.34万元,其中:财政拨款20,267.34万元。收入较去年增加3,980.74万元,主要是根据规范津补贴要求,相关绩效及生活补贴按月发放,原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报;智慧环卫等项目维护经费财政拨款增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算20,267.34万元。社会保障和就业支出367.79万元,卫生健康支出348.78万元,城乡社区支出19,235.59万元,住房保障支出315.18万元。支出较去年增加3980.74万元,主要是根据规范津补贴要求,相关绩效及生活补贴按月发放,原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报;智慧环卫等项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算20,267.34万元,其中,社会保障和就业支出367.79万元,占1.81%;卫生健康支出348.78万元,占1.72%;城乡社区支出19,235.59万元,占94.91%;住房保障支出315.18万元,占1.56%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数4,502.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算数15,765.32万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:城乡社区环境卫生15,765.32万元,主要用于责任范围内道路人工清扫保洁、站厕维护、机械化作业、临聘人员经费保障、设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

长沙市天心区市容环境卫生维护中心为非参公事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算0万元,未安排培训费预算;未安排节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4330.55万元,其中,货物类采购预算1120.67万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算3209.88万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车240辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备3台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车7辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为20,267.34万元,其中,基本支出4,502.02万元,项目支出15,765.32万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2023年部门预算表


2023年部门收支总体情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心





单位:万元

预算数

预算数

一、财政拨款

20267.34

一、[201]一般公共服务支出


二、财政专户管理资金收入


二、[202]外交支出


三、事业收入


三、[203]国防支出


四、上级补助收入


四、[204]公共安全支出


五、事业单位经营收入


五、[205]教育支出


六、附属单位上缴收入


六、[206]科学技术支出


七、其他收入


七、[207]文化旅游体育与传媒支出




八、[208]社会保障和就业支出

367.79



九、[209]社会保险基金支出




十、[210]卫生健康支出

348.78



十一、[211]节能环保支出




十二、[212]城乡社区支出

19235.59



十三、[213]农林水支出




十四、[214]交通运输支出




十五、[215]资源勘探工业信息等支出




十六、[216]商业服务业等支出




十七、[217]金融支出




十八、[219]援助其他地区支出




十九、[220]自然资源海洋气象等支出




二十、[221]住房保障支出

315.18



二十一、[222]粮油物资储备支出




二十二、[223]国有资本经营预算支出




二十三、[224]灾害防治及应急管理支出




二十四、[227]预备费




二十五、[229]其他支出




二十六、[230]转移性支出




二十七、[231]债务还本支出




二十八、[232]债务付息支出




二十九、[233]债务发行费用支出




三十、[234]抗疫特别国债安排的支出










本年收入合计

20267.34

本年支出合计

20267.34

财政拨款结余结转


结转下年


财政拨款结转




财政拨款结余




财政专户结余结转




单位资金结余结转




收入总计

20267.34

支出总计

20267.34

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年部门收入总体情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


单位:万元

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

事业单位经营收入

其他收入

上年结转




合计

20267.34

20267.34








208



社会保障和就业支出

367.79

367.79









05


行政事业单位养老支出

367.79

367.79








208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.76

284.76








208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

83.03

83.03








210



卫生健康支出

348.78

348.78









07


计划生育事务

16.58

16.58








210

07

17

计划生育服务

16.58

16.58









11


行政事业单位医疗

332.20

332.20








210

11

02

事业单位医疗

332.20

332.20








212



城乡社区支出

19235.59

19235.59









05


城乡社区环境卫生

19235.59

19235.59








212

05

01

城乡社区环境卫生

19235.59

19235.59








221



住房保障支出

315.18

315.18









02


住房改革支出

315.18

315.18








221

02

01

住房公积金

315.18

315.18








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年部门支出总体情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出




合计

20267.34

4502.02

15765.32




208



社会保障和就业支出

367.79

367.79






05


行政事业单位养老支出

367.79

367.79





208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.76

284.76





208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

83.03

83.03





210



卫生健康支出

348.78

348.78






07


计划生育事务

16.58

16.58





210

07

17

计划生育服务

16.58

16.58






11


行政事业单位医疗

332.20

332.20





210

11

02

事业单位医疗

332.20

332.20





212



城乡社区支出

19235.59

3470.27

15765.32





05


城乡社区环境卫生

19235.59

3470.27

15765.32




212

05

01

城乡社区环境卫生

19235.59

3470.27

15765.32




221



住房保障支出

315.18

315.18






02


住房改革支出

315.18

315.18





221

02

01

住房公积金

315.18

315.18





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年财政拨款收支总体情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


单位:万元

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

20267.34

一、本年支出

20267.34

20267.34


(一)一般公共预算拨款

20267.34

一、[201]一般公共服务支出




(二)政府性基金预算拨款


二、[202]外交支出




(三)国有资本经营预算拨款


三、[203]国防支出




二、上年结转


四、[204]公共安全支出




(一)一般公共预算拨款


五、[205]教育支出




(二)政府性基金预算拨款


六、[206]科学技术支出




(三)国有资本经营预算拨款


七、[207]文化旅游体育与传媒支出






八、[208]社会保障和就业支出

367.79

367.79




九、[209]社会保险基金支出






十、[210]卫生健康支出

348.78

348.78




十一、[211]节能环保支出






十二、[212]城乡社区支出

19235.59

19235.59




十三、[213]农林水支出






十四、[214]交通运输支出






十五、[215]资源勘探工业信息等支出






十六、[216]商业服务业等支出






十七、[217]金融支出






十八、[219]援助其他地区支出






十九、[220]自然资源海洋气象等支出






二十、[221]住房保障支出

315.18

315.18




二十一、[222]粮油物资储备支出






二十二、[223]国有资本经营预算支出






二十三、[224]灾害防治及应急管理支出






二十四、[227]预备费






二十五、[229]其他支出






二十六、[230]转移性支出






二十七、[231]债务还本支出






二十八、[232]债务付息支出






二十九、[233]债务发行费用支出






三十、[234]抗疫特别国债安排的支出


















二、结转下年










收入总计

20267.34

支出总计

20267.34

20267.34


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算支出情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出




合计

20267.34

4502.02

15765.32

208



社会保障和就业支出

367.79

367.79

0.00


05


行政事业单位养老支出

367.79

367.79

0.00

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

284.76

284.76


208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

83.03

83.03


210



卫生健康支出

348.78

348.78

0.00


07


计划生育事务

16.58

16.58

0.00

210

07

17

计划生育服务

16.58

16.58



11


行政事业单位医疗

332.20

332.20

0.00

210

11

02

事业单位医疗

332.20

332.20


212



城乡社区支出

19235.59

3470.27

15765.32


05


城乡社区环境卫生

19235.59

3470.27

15765.32

212

05

01

城乡社区环境卫生

19235.59

3470.27

15765.32

221



住房保障支出

315.18

315.18

0.00


02


住房改革支出

315.18

315.18

0.00

221

02

01

住房公积金

315.18

315.18


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算基本支出情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

4502.02

4284.06

217.96

301

工资福利支出

3080.84

3080.84


30101

基本工资

543.00

543.00


30102

津贴补贴

45.76

45.76


30103

奖金

1171.80

1171.80


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

413.89

413.89


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

284.76

284.76


30109

职业年金缴费

83.03

83.03


30110

职工基本医疗保险缴费

90.30

90.30


30111

公务员医疗补助缴费

127.93

127.93


30112

其他社会保障缴费

5.19

5.19


30113

住房公积金

315.18

315.18


302

商品和服务支出

217.96


217.96

30201

办公费

130.00


130.00

30213

维修(护)费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

37.20


37.20

30229

福利费

46.20


46.20

30239

其他交通费用

4.56


4.56

30299

其他商品和服务支出




303

对个人和家庭的补助

1203.21

1203.21


30302

退休费

187.99

187.99


30309

奖励金

16.58

16.58


30399

其他对个人和家庭的补助

998.65

998.65


310

资本性支出




31003

专用设备购置




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心



单位:万元

部门名称

三公经费

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

总计:







064_长沙市天心区市容环境卫生维护中心







注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。


2023年政府性基金预算支出情况表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出
















合计:





注:此表为空表,表示本部门无相关收支情况。


2023年项目支出绩效目标表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心














金额单位:万元

单位代码

单位(专项)名称

支出方向

资金总额

实施期绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值内容

评(扣分标准)

度量单位

指标值类型

备注

064001

长沙市天心区市容环境卫生维护中心


15765.32











064001

党建经费


17.19

开展各类党建活动,逐步壮大党员队伍,提高组织凝聚力

成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

不超过17.19

用以反映和考核党建经费使用情况

不超过预算得10分,超过扣0.5分

万元

定量








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

质量指标

在职党员主题党日活动到位率(6)

100%

考核在职党员是否积极参加主题日活动

在职党员参加主题日活动到位率100%得10满分,每下降百分之一扣1分










数量指标

在职党员三会一课完成率

100%

考核在职党员三会一课学习完成情况

完成率100%得10分,每下降百分之一扣1分

定量









主题党日活动次数

12

用考核主题党日活动开展情况

达到12次得10分,每少一次扣1分

定量













平方米

定量








时效指标

党内会议展开周期

全年

考核各党支部是否按照中心党建计划组织召开相关党内会议

完成得10分,每有一次不及时扣1分

三个月

定量







效益指标

经济效益指标














生态效益指标














社会效益指标

党组织凝聚力提升

显著良好一般差没有效果

考核党员凝聚力提升效果

效果显著得30分,效果良好20分,效果一般10分,效果较差5分,没有效果0分

定量








可持续影响指标













满意度指标

服务对象满意度指标

在职党员满意度

90%

考核在职党员对单位党建工作满意度

满意度大于等于90%得10分,满意度小于90%且大于80%得8分,满意度小于80%且大于60%得5分,满意度小于60%不得分

定性


064001

伙食补助费


186.00

确保2023年环卫维护中心早中晚餐

成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

不超过186

用以反映和伙食费经费使用情况

不超过预算得10分,超过扣0.1分

万元

定量








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

数量指标

涵盖682人(以实际就餐人数为主)

682

用以反映和考核用餐人数

日均就餐人数未超过涵盖人数得10分,每超过700人扣0.2分

定量








时效指标

按时保障早餐或者中餐

餐次

用以反映和伙食费经费保障餐次情况

按时保障餐次得20分,未达到扣0.5分

定量








质量指标

伙食费标准

20

用以反映和考核用餐标准

未超过标准得10分,超过扣0.5分

定量







效益指标

可持续影响指标














生态效益指标














社会效益指标

用以提高员工工作积极性和效率性

好、一般、差

用以提高员工工作积极性和效率性

好得30分,一般扣1分,差扣2分


定性








经济效益指标













满意度指标

服务对象满意度指标

中心员工满意度

80

用以反映和考核员工用餐满意度

达到80%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

机械化作业


4096.86

道路冲洒水:车辆车容整齐。标识清晰。车体外无污物、污垢;按照规定时段、区域进行冲洗、喷雾降尘作业,避免影响交通;冲洗效果彻底、路沿石、安全岛、道路交通标线、中央隔离标线及路面见底色、无明显积灰积泥。道路机械化清扫:车辆车容整齐,标识清晰。车体外无污物、污垢;机扫(洗)按照规定时段、区域作业、避免影响交通;作业效果良好、道路无积尘、积泥、积沙,无漏洗痕迹,无积水,路边石净,路面净,中间护栏底洁净。生活垃圾运输:车辆车容整齐,标识清晰。车体外无污物、污垢;全面实施密闭化运输,运输途中无垃圾飘撒、污水滴漏现象;运输及时,确保全年31万吨生活垃圾及时转运、不得导致垃圾站(点)垃圾围澎溢。

效益指标

可持续影响指标














社会效益指标














生态效益指标

《天心区市容环境维护中心精细化维护作业绩效考核办法》,酌情计分

好、一般、差

通过机械化作业,降低路面含尘量,进一步提高空气质量和市容环境清洁度。

按照区蓝天办考核标准考核,达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








经济效益指标













产出指标

质量指标

通过机械化作业,一方面提高环卫维护作业质量水平,一方面降低环卫人工作业劳动强度和安全风险。

符合考核办法规定

通过机械化作业,一方面提高环卫维护作业质量水平,一方面降低环卫人工作业劳动强度和安全风险。

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分


定性








数量指标

道路机械化清扫率

90

道路机械化清扫率达到90%以上

达到标准得20分,每下降10%扣0.5分

定量








时效指标













满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

反映机械化社会满意度

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性







成本指标

生态环境成本指标














社会成本指标














经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

不超过4096.8629

严格按照预算资金安排保障工作

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算得20分,超过扣0.5分

万元

定量


064001

交通隔离设施清洗


349.33

合同规定范围内隔离护栏、警示柱、百川人形护栏、自行车机非护栏等按照《天心区“交通隔离设施清洗项目”检查考核标准及评分细则》履行清洗责任,确保范围内的交通隔离护栏设施的及时清洗、干净、整洁。

成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障委托范围内交通隔离设施的清洗工作

349.不超过325655

用以反映和考核委托范围内交通隔离设施清洗

合同约定业务量不超过预算得30,超过预算扣0.5分

万元

定量








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

数量指标














时效指标














质量指标

通过专业化作业确保各类交通隔离设施清洁

符合考核办法

用以反映和考核交通隔离设施清洗和清洁度

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得20分,未达到扣0.5分


定性







效益指标

社会效益指标














生态效益指标

通过专业化清洗提高天心区市容环境卫生水平

好、一般、差

用以反映和考核交通隔离设施清洗社会效益

通过专业化清洗提高天心区市容环境卫生水平,达到标准得30分,未达到扣0.5分


定性








可持续影响指标














经济效益指标













满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

用以反映交通隔离设施清洗社会满意度

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

临时工社会保险费


1740.00

确保临时工1583人2023年社会保险的购买

效益指标

可持续影响指标














社会效益指标

有利于解决社会就业和推动社会稳定

好、一般、差

有利于解决社会就业和推动社会稳定。

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








经济效益指标














生态效益指标













成本指标

经济成本指标

长沙市社会保险缴费标准(预估)

1.10

用以反映和考核临时工作人员购买社保的标准

达到扣缴标准得30分,未达到扣0.5分

定量








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

质量指标














数量指标

涵盖临聘人数1583人

1583

预算编制时实有临时工作人员购买社保数量

做到应交尽交得10分,未做到扣0.5分

定量








时效指标

每月月底之前

月底

用以反映和考核临时工作人员对购买社保数量时限

达到时限标准得10分,未达到每次扣0.1分


定性







满意度指标

服务对象满意度指标

临聘人员满意度

80

用以反映和考核临时工作人员对购买社保满意度

达到80%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

牛皮癣清理


131.17

辖区范围内牛皮癣清洁,合同范围内牛皮癣的及时有效的清理、环境卫生的干净整洁

成本指标

经济成本指标

预算内保障牛皮癣清理工作

不超过131.172

用以反映和考核牛皮癣清理业务经济成本

无新增业务量或政策性调资的情况下,不超过预算得30分,超过扣0.5分

万元

定量








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

数量指标

牛皮癣清理主次干道数量

30

按质量完成合同范围内主次干道牛皮癣清理

达到数量得10分,未达到扣0.5分

定量








时效指标














质量指标

牛皮癣清理数量

符合考核办法规定

通过专业化清理,确保主次干道沿线设施牛皮癣得到及时清理

达到标准得10分,未达到扣0.5分


定性







效益指标

社会效益指标














生态效益指标

通过专业化清理确保主次干道沿线设施无积存牛皮癣,提高城市洁净水平

好、一般、差

通过专业化清理,确保主次干道设施无积存牛皮癣

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








可持续影响指标














经济效益指标













满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

用以反映和考核辖区内牛皮癣清理社会满意度

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

其他一般项目(专项设备购置)


1120.67

1、确保全年31万吨生活垃圾及时转运、不得导致垃圾站(点)垃圾围澎溢;2、道路人工清扫保洁工作。确保全区721.3万平方米主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道沿线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜。通过项目实施将极大提高环境承载力,有效驱动经济发展模式调整,全方位提升以人为本的美好城市生活的感知,不断提高天心区环境卫生质量。

效益指标

可持续影响指标














社会效益指标

提高机械化作业能力

好、一般、差

购买新设备提高机械化作业能力

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








生态效益指标














经济效益指标













产出指标

质量指标

按政府采购合同购置

政府采购合同

通过招投标,采购符合作业要求的设备

按政府采购标准执行,完成要求得10分,未到达扣0.5分


定性








数量指标














时效指标

按政府采购合同购置

政府采购合同约定时间履行

按政府采购合同购置

按政府采购合同约定时间履行得10分,未到达扣0.5分


定性







成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金和付款比例执行

不超过1120.67

严格按照预算资金和付款比例执行

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算得30分,超过扣0.5分

万元

定量








生态环境成本指标














社会成本指标













满意度指标

服务对象满意度指标

使用部门满意度

85

使用部门满意度

达到85%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

人工清扫保洁


5678.89

道路人工清扫保洁工作。确保全区721.3万平方米主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道沿线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜;地下通道(天桥)整体洁净完好,地面、顶棚、天花板、墙壁、立面无明显积灰,无积水,物品对方整齐,无乱贴乱画;路面牌牌面、立杆洁净,无明显污渍。

成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

不超过5678.8922

严格按照预算资金安排保障工作

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算得30分,超过扣0.5分


定性








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

时效指标














质量指标

主次干道人工清扫保洁质量

符合考核办法规定

主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道沿线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜;地下通道(天桥)整体洁净完好,地面、顶棚、天花板、墙壁、立面无明显积灰,无积水,物品对方整齐,无乱贴乱画;路面牌牌面、立杆洁净,无明显污渍。

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分


定性








数量指标

主次干道人工清扫保洁面积

721.3万

用以反映和考核责任范围内主次干道维护面积

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分

平方米

定量







效益指标

经济效益指标














生态效益指标

提高路面洁净度,为广大市民创造优美的生活环境

好、一般、差

用以反映服务对象对人工清扫保洁度满意度

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








可持续影响指标














社会效益指标













满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》,酌情计分

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

先锋街道片区智慧环卫服务外包


251.00

通过项目实施,确保20条道路的清扫保洁、树洞及绿化带、绿化花坛、沿线路名牌的环境卫生维护工作。洒水降尘工作、地下通道设施、设备的管理、维护及清洁工作,果皮筒的使用维护管理及清掏工作。

成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

251

严格按照预算资金安排保障工作

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算得30分,超过扣0.5分

万元

定量








社会成本指标














生态环境成本指标













产出指标

时效指标














数量指标

先锋街道片区20条主次干道的环卫维护面积

20

先锋街道片区20条主次干道

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分

定量








质量指标

先锋街道片区20条主次干道的环卫维护质量

符合考核办法规定

确保20条道路的清扫保洁、树洞及绿化带、绿化花坛、沿线路名牌的环境卫生维护工作。洒水降尘工作、地下通道设施、设备的管理、维护及清洁工作,果皮筒的使用维护管理及清掏工作。

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分


定性







效益指标

经济效益指标














社会效益指标














可持续影响指标














生态效益指标

提高路面洁净度,为广大市民创造优美环境

好、一般、差

用以反映服务对象对先锋片区主次干道环境卫生的满意度

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性







满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

用以反映服务对象对先锋片区主次干道环境卫生的满意度

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

站厕维护


1211.80

确保136座公共卫生间标识标牌、设施设备完好无破损,周边及室内洁净整齐无堆物,地面、墙面、窗台、蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台无污物、便迹、尿垢、无明显牛皮癣、蛛网、无白色垃圾、无明显积灰;127座公共垃圾站标识标牌、设施设备完好无破损、无障碍,周边及室内洁净整齐无堆物,站内无明显牛皮癣、蛛网、箱体无明显污物、起落架无明显积灰、坑内无大量积存污水、无明显垃圾、地面、墙面及窗台无明显积灰、垃圾清运及时,无爆棚现象。

效益指标

可持续影响指标














社会效益指标














生态效益指标

提高公共厕所和公共垃圾站洁净度,为广大市民创造优美的环境

好、一般、差

用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








经济效益指标













成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

不超过1211.7956

严格按照预算资金安排保障工作

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算得30分,超过扣0.5分


定性








生态环境成本指标














社会成本指标













产出指标

质量指标

公共厕所、公共垃圾站的管理和维护质量

符合考核办法规定

公共卫生间标识标牌、设施设备完好无破损,周边及室内洁净整齐无堆物,地面、墙面、窗台、蹲坑、座盆、小便池裙、小便池台无污物、便迹、尿垢、无明显牛皮癣、蛛网、无白色垃圾、无明显积灰;127座公共垃圾站标识标牌、设施设备完好无破损、无障碍,周边及室内洁净整齐无堆物,站内无明显牛皮癣、蛛网、箱体无明显污物、起落架无明显积灰、坑内无大量积存污水、无明显垃圾、地面、墙面及窗台无明显积灰、垃圾清运及时,无爆棚现象。

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分


定性








数量指标

公共厕所、公共垃圾站的管理和维护数

263

全区127座公共垃圾站、136座公共厕所的管理维护和新建站厕、环卫工人休息室等环卫设施的改造与建设、负责全区47个地下通道、1座车行通道、9座人行天桥的管理和日常维护

《天心区市容环境维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,每减少一座扣0.1分

定量








时效指标













满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

用以反映服务对象对站厕维护管理和日常维护的满意度

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性


064001

智慧环卫二期项目


982.42

智慧环卫二期项目:扩大智慧环卫应用场景和成效

效益指标

可持续影响指标














社会效益指标














生态效益指标

提高路面洁净度,为广大市民创造优美的生活环境

好、一般、差

用以反映服务对象对先锋片区主次干道卫生维护的满意度

达到标准好得30分,一般扣0.5分,差扣1分


定性








经济效益指标













产出指标

数量指标

先锋街道片区12条道路的维护面积

12

确保先锋街道片区12条道路维护面积

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分

定量








时效指标














质量指标

先锋街道片区12条道路的维护质量

符合考核办法规定

确保先锋片区12条道路的清扫保洁

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达到标准得10分,未达到扣0.5分


定性







满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度

75

用以反映服务对象对先锋片区主次干道卫生维护的满意度

达到75%得10分,每下降10%扣0.5分


定性







成本指标

经济成本指标

严格按照预算资金安排保障工作

不超过982.42

严格按照预算资金安排保障工作

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算得30分,超过扣0.5分

万元

定量








生态环境成本指标














社会成本指标








注:本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

2023年整体支出绩效目标表

单位:064001_长沙市天心区市容环境卫生维护中心


















金额单位:万元

单位编码

单位名称

年度预算申请

整体绩效目标

部门整体支出年度绩效目标

资金总额

按收入性质分

按支出性质分

一般公共预算

政府性基金拨款

财政专户管理资金

其他资金

基本支出

项目支出

一级指标

二级指标

三级指标

指标值类型

指标值

计量单位

指标解释

评(扣)分标准

备注

064001

长沙市天心区市容环境卫生维护中心

20267.34

20267.34




4502.02

15765.33

道路人工清扫保洁工作、机械化作业、站厕维护、人员经费保障、专项设备购置

产出指标

数量指标

确保责任范围内主次干道路面洁净(10分)

=

721.30

万平方米

用以反映和考核责任范围内主次干道维护面积

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达标率达到90%得10分,每下降10%扣0.5分













质量指标

主次干道人工清扫保洁质量(10分)

定性

符合考核办法规定


主次干道、无裸露垃圾及废弃物,无积水,无积存泥沙,无积存油渍污渍;主次干道沿线果皮垃圾桶设置间距符合规范,完好整洁,无澎溢现象,无明显污物,无痰迹,无功能性障碍、损坏、基础松动、歪斜;地下通道(天桥)整体洁净完好,地面、顶棚、天花板、墙壁、立面无明显积灰,无积水,物品对方整齐,无乱贴乱画;路面牌牌面、立杆洁净,无明显污渍。

《天心区市容环境卫生维护中心精细化维护作业绩效考核办法》达标率达到90%得10分,每降低10%扣0.5分













时效指标

每月月底之前(10分)

定性

月底

每月

用以反映和考核临时工作人员购买社保的数量及缴纳时限

达到时限标准90%得20分,每下降10%扣0.5分













成本指标

严格按照预算资金安排保障工作(10分)

<

20267.34

万元

严格按照预算资金安排保障工作

无新增业务量或政策性调资的情况下不超过预算90%得10分,超过10%扣0.5分












效益指标

经济效益指标

提高员工工作积极性(10分)

定性

显著、一般、不明显


用以提高员工工作积极性

效果良好得满分、效果不明显酌情计分













社会效益指标

提高机械化作业能力(10分)

定性

显著、一般、不明显


购买新设备提高机械化作业能力

效果良好得满分、效果不明显酌情计分













生态效益指标

提高路面洁净度,为广大市民创造优美度生活环境(10分)

定性

显著、一般、不明显


用以反映服务对象对人工清扫保洁度、机械化作业、站厕维护满意度

效果良好得满分、效果不明显酌情计分













可持续影响指标

全力加强道路清洗(10分)

定性

显著、一般、不明显


促使天心区市容环境卫生长期保持一个较高的水平

效果良好得满分、效果不明显酌情计分












满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意度(10分)

定性

75


用以反映市民群众的满意度

达到标准75%得10分,每降低10%扣0.5分


注:本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

长沙市天心区市容环境卫生维护中心

2023年4月4日

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