2023年度长沙市天心区市容环境卫生维护中心部门决算
目 录
第一部分 长沙市天心区市容环境卫生维护中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 长沙市天心区市容环境卫生维护中心概况
一、部门职责
（一）负责全区责任范围内189条主次干道、支路885.57万平方米，主次干道绿化带的清扫保洁。
（二）整合机械化环卫设施、全面推进市容环境卫生常态化精细化的管理实施。
（三）全区124座公共垃圾站、136座公共厕所的管理维护和环卫设施的改造与建设、47个地下通道、1座车行通道、19座人行天桥、64座环卫工作间的管理和日常维护。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
长沙市天心区市容环境卫生维护中心内设科室16个包括：机关下属6室（办公室、人事室、财务室、业务室、安全技术室、设施设备维护室）、1队（垃圾运输队）、9所（城南路环卫所、裕南街环卫所、赤岭路环卫所、新开铺环卫所、桂花坪环卫所、青园环卫所、黑石铺环卫所、先锋环卫所、坡子街环卫所）。
（二）决算单位构成
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区市容环境卫生维护中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 | |||||
|
公开01表 | |||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
18954.79 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
47.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
251.36 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
329.68 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
41.30 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
18085.80 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
294.10 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
19002.24 |
本年支出合计 |
58 |
19002.24 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
19002.24 |
总计 |
62 |
19002.24 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
|
收入决算表 | ||||||||
|
公开02表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
19002.24 |
18954.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.36 |
251.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.84 |
236.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.60 |
158.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
329.68 |
329.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
313.40 |
313.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
313.40 |
313.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18085.80 |
18038.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5189.39 |
5189.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5189.39 |
5189.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12896.41 |
12848.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12896.41 |
12848.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
19002.24 |
3958.30 |
15043.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.36 |
250.64 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.84 |
236.12 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.60 |
158.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
329.68 |
329.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
313.40 |
313.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
313.40 |
313.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18085.80 |
3083.88 |
15001.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5189.39 |
0.00 |
5189.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5189.39 |
0.00 |
5189.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12896.41 |
3083.88 |
9812.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12896.41 |
3083.88 |
9812.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
|
公开04表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
18954.79 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
251.36 |
251.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
329.68 |
329.68 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
18038.35 |
18038.35 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
18954.79 |
本年支出合计 |
59 |
18954.79 |
18954.79 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
18954.79 |
总计 |
64 |
18954.79 |
18954.79 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开05表 | ||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
18954.79 |
3930.01 |
15024.78 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
251.36 |
250.64 |
0.72 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
236.84 |
236.12 |
0.72 |
|
2080503 |
离退休人员管理机构 |
0.72 |
0.00 |
0.72 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
158.60 |
158.60 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.52 |
77.52 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
14.52 |
14.52 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
329.68 |
329.68 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
16.28 |
16.28 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
313.40 |
313.40 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
313.40 |
313.40 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
41.30 |
0.00 |
41.30 |
|
212 |
城乡社区支出 |
18038.35 |
3055.59 |
14982.76 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
5189.39 |
0.00 |
5189.39 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
5189.39 |
0.00 |
5189.39 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12848.96 |
3055.59 |
9793.37 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12848.96 |
3055.59 |
9793.37 |
|
221 |
住房保障支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
294.10 |
294.10 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2676.98 |
302 |
商品和服务支出 |
112.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
711.16 |
30201 |
办公费 |
48.13 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
974.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
150.77 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
158.56 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.52 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.52 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
227.31 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.04 |
30211 |
差旅费 |
0.82 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
294.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1140.26 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.52 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1106.89 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
57.20 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.93 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
18.85 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.69 |
||||||
|
人员经费合计 |
3817.24 |
公用经费合计 |
112.77 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开07表 | |||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
|||||||
|
合计 |
合计 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开08表 | ||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
|||
|
合计 |
合计 |
|||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | ||||
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
|
公开09表 | |||||||||||
|
部门：长沙市天心区市容环境卫生维护中心 |
金额单位：万元 | ||||||||||
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||||||||
说明：本单位没有财政拨款安排的“三公”经费预算，也没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计19,002.24万元。与上一年度相比，收、支总计各减少2,808.68万元，下降12.88%。主要原因是厉行节约，减少开支；专项设备购置经费减少；临聘人员减少，相应临聘人员经费减少；2023年由于关账时间临时提前，12月部分维护经费在次年支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计19,002.24万元，其中：财政拨款收入18,954.79万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.45万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计19,002.24万元，其中：基本支出3,958.3万元，占20.83%；项目支出15,043.94万元，占79.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计18,954.79万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,826.56万元，下降12.98%。主要原因是厉行节约，减少开支；专项设备购置经费减少；临聘人员减少，相应临聘人员经费减少；2023年由于关账时间临时提前，12月部分维护经费在次年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出18,954.79万元，占本年支出合计的99.75%。与上一年度相比，财政拨款支出减少2,826.56万元，下降12.98%。主要是因为厉行节约，减少开支；专项设备购置经费减少；临聘人员减少，相应临聘人员经费减少；2023年由于关账时间临时提前，12月部分维护经费在次年支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出18,954.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出251.36万元，占1.33%；卫生健康支出329.68万元，占1.74%；节能环保支出41.3万元，占0.22%；城乡社区支出18,038.35万元，占95.16%；住房保障支出294.1万元，占1.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为20,267.34万元，支出决算数为18,954.79万元，完成年初预算的93.52%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：0.72万元具体为离退休干部两项待遇、党建及活动经费，该项经费未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为284.76万元，支出决算为158.6万元，完成年初预算的55.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少，机关事业单位基本养老保险费支出相应减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为83.03万元，支出决算为77.52万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人数减少，机关事业单位职业年金缴费支出相应减少。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为14.52万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：抚恤金未纳入年初预算，发生时另行申请该项经费。
5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为16.58万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于退休人员去世，独生子女奖金年初预算16.58万元，实际支出16.28万元。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为332.2万元，支出决算为313.4万元，完成年初预算的94.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，在职人数减少，事业单位医疗支出相应减少。
7、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为41.3万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：41.3万元具体为区蓝天办工作经费及多功能抑尘车购置费，该项经费无法纳入年初预算，发生时由专项资金拨款支出，该项经费无法纳入年初预算，发生时由专项资金拨款支出。
8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5,189.39万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他城乡社区公共设施支出编制预算时归类于城乡社区公共设施支出，决算时细分为其他城乡社区公共设施支出。
9、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为19,235.59万元，支出决算为12,848.96万元，完成年初预算的66.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：（1）市级资金维护经费编制预算时归类于城乡社区公共设施支出，决算时该部分维护经费细分归类于其他城乡社区公共设施支出；（2）2023年由于关账时间临时提前，12月部分维护经费在次年支付。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为315.18万元，支出决算为294.1万元，完成年初预算的93.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，住房公积金支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出3,930.01万元，其中：
人员经费3,817.24万元，占基本支出的97.13%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费112.77万元，占基本支出的2.87%，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费支出与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
长沙市天心区市容环境卫生维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门会议费支出0万元，我单位2023年度无会议费支出；2023年本部门培训费支出0万元，我单位2023年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。
十二、关于政府采购支出说明
长沙市天心区市容环境卫生维护中心2023年度政府采购支出总额12,506.57万元，其中：政府采购货物支出5,965.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,541.27万元。授予中小企业合同金额12,506.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12,506.57万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，长沙市天心区市容环境卫生维护中心共有车辆207辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车207辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。与2023年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因我单位207辆特种专用技术用车为环卫专用作业车辆，不属于公务用车。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效情况
我单位2023年部门整体支出情况良好，具体情况见附件。
（二）存在的问题及原因分析
一年来，在区委、区政府的领导和全体干部职工的共同努力下，我们虽然取得了一定成绩，但工作中仍有需改进和提高的地方：一是要进一步营造爱岗敬业的工作氛围，提升干部职工的思想作风；二是要进一步规范安全监督流程，加强安全生产工作；三是要进一步完善工作制度和考核手段，确保工作实效。在以后的工作中，我们将严格按照区委、区政府的工作部署和要求，结合环卫实际，坚持整改提高，坚持长效精细。
具体情况见第五部分附件。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
1.2023年整体支出绩效自评报告（环卫维护中心）
2.基础数据表
3.自评表
长沙市天心区市容环境卫生维护中心
2024年11月15日
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