第三部分  

2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计21,012.89万元。与上年相比，收、支总计各增加2,010.65万元，增长10.58%，主要原因是支付情况发生调整。 

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计21,012.89万元，其中：财政拨款收入20,700.05万元，占98.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入312.84万元，占1.49%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计21,012.89万元，其中：基本支出4,824.62万元，占22.96%；项目支出16,188.27万元，占77.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收、支总计20,700.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,745.26万元，增长9.21%。主要原因是2023年12月未支付完成的指标返还至2024年，相应的经费也在2024年支付。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出20,700.05万元，占本年支出合计的98.51%。与上一年度相比，财政拨款支出增加1,745.26万元，增长9.21%。主要原因是2023年12月未支付完成的指标返还至2024年，相应的经费也在2024年支付。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出20,700.05万元，主要用于以下方面：科学技术支出2,792.56万元，占13.49%；社会保障和就业支出522.49万元，占2.52%；卫生健康支出323.98万元，占1.57%；城乡社区支出16,777.58万元，占81.05%；住房保障支出282.64万元，占1.37%；灾害防治及应急管理支出0.8万元，占0%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为22,964.36万元，支出决算数为20,700.05万元，完成年初预算的90.14%，其中： 

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项） 

年初预算为2,792.56万元，支出决算为2,792.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员党组织工作经费。 

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为258.18万元，支出决算为332.8万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。 

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为129.09万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的128.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金基数调整。 

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项） 

年初预算为0万元，支出决算为23.26万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了丧葬费用。 

6、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 

年初预算为17.69万元，支出决算为17.21万元，完成年初预算的97.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，相应的经费支出减少。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为326.08万元，支出决算为306.77万元，完成年初预算的94.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，相应的经费支出减少。 

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为13万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了环卫职工因公伤亡费用。 

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项） 

年初预算为5,873万元，支出决算为4,665.8万元，完成年初预算的79.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付情况发生调整。 

10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 

年初预算为13,266.71万元，支出决算为12,098.78万元，完成年初预算的91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支付情况发生调整。 

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为301.04万元，支出决算为282.64万元，完成年初预算的93.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，相应的住房公积金支出减少。 

12、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项） 

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了安全生产工作经费。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度财政拨款基本支出4,548.94万元，其中： 

人员经费4,442.3万元，占基本支出的97.66%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。 

公用经费106.64万元，占基本支出的2.34%，主要包括：办公费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。 

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明 

长沙市天心区市容环境卫生维护中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明 

长沙市天心区市容环境卫生维护中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。 

十、关于机关运行经费支出说明 

长沙市天心区市容环境卫生维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。 

十一、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出0万元，我单位2024年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。 

十二、关于政府采购支出说明 

长沙市天心区市容环境卫生维护中心2024年度政府采购支出总额4,753.72万元，其中：政府采购货物支出674.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,078.82万元。授予中小企业合同金额4,753.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,753.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十三、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆254辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车254辆，其他用车主要是环卫专业作业车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。与2024年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因254台其他车辆为环卫作业车辆。 

十四、关于2024年度预算绩效情况说明 

（一）绩效评价工作开展情况。 

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金16188.27万元。其中，一般公共预算项目11个16151.12 万元，占一般公共预算支出总额的78.02%。 

（二）绩效评价结果。 

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数23912.63万元，执行数21012.89万元，完成预算的87.87%，绩效自评得分98.9分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：具体见附件。发现的主要问题及原因：一年来，在区委、区政府的领导和全体干部职工的共同努力下，我们虽然取得了一定成绩，但工作中仍有需改进和提高的地方：一是要进一步营造爱岗敬业的工作氛围，提升干部职工的思想作风；二是要进一步规范安全监督流程，加强安全生产工作；三是要进一步完善工作制度和考核手段，确保工作实效。下一步改进措施：在以后的工作中，我们将严格按照区委、区政府的工作部署和要求，结合环卫实际，坚持整改提高，坚持长效精细。二是部门评价结果。党建经费项目全年预算数16.75万元，执行数8.96万元，完成预算的53.49%，部门评价得分95.3分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：党建经费执行率较低，主要是因为厉行节约，减少支出。下一步改进措施：编制预算时结合单位实际情况适当缩减党建经费项目预算。伙食费项目全年预算数175万元，执行数160.53万元，完成预算的91.73%，部门评价得分99.10分，评价等级为“优”。机械化作业项目全年预算数4074.93万元，执行数3278.14万元，完成预算的80.45%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024年12月部分经费支付情况发生调整，该部分经费延迟到次年支付。下一步改进措施：尽量在预算年度内完成经费支付。交通隔离设施清洗全年预算数349.32万元，执行数296.28万元，完成预算的84.82%，部门评价得分98.40分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024年12月部分经费支付情况发生调整，该部分经费延迟到次年支付。下一步改进措施：尽量在预算年度内完成经费支付。临时工社会保险费全年预算数1813.2万元，执行数1571.42万元，完成预算的86.67%，部门评价得分98.60分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024年12月部分经费支付情况发生调整，该部分经费延迟到次年支付。下一步改进措施：尽量在预算年度内完成经费支付。牛皮癣清理全年预算数32.76万元，执行数32.76万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。其他一般项目(专项设备购置)全年预算数2308.02万元，执行数1605.3万元，完成预算的69.55%，部门评价得分96.90分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024年12月部分经费支付情况发生调整，该部分经费延迟到次年支付。下一步改进措施：尽量在预算年度内完成经费支付。人工清扫保洁全年预算数5402.48万元，执行数4888.99万元，完成预算的90.5%，部门评价得分99.00分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024年12月部分经费支付情况发生调整，该部分经费延迟到次年支付。下一步改进措施：尽量在预算年度内完成经费支付。湘江水面保洁全年预算数254.63万元，执行数254.63万元，完成预算的100%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。站厕维护全年预算数1001.8万元，执行数981.3万元，完成预算的97.00%，部门评价得分99.70分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：2024年12月部分经费支付情况发生调整，该部分经费延迟到次年支付。下一步改进措施：尽量在预算年度内完成经费支付。智慧环卫二期项目全年预算数976.5万元，执行数976.5万元，完成预算的100.00%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。智慧环卫一期（扩面）项目全年预算数1816.06万元，执行数1816.06万元，完成预算的100.00%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。

（三）评价结果应用情况。 

全年严格执行区财政局下达的年度预算和内部控制、资产管理、财务监督等三方面结合的经费管理模式：一是严格按照预算控制经费开支，二是健全完善各项财经制度，三是严格执行政府采购制度。资金拨付使用按照规定标准程序分配资金，根据资金的规定用途和计划，严格执行完整的审批程序和手续，使用资金实行专款专用。

第四部分 名词解释 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件 

1.2024年整体支出绩效自评报告（环卫维护中心）
       2.自评表
       3.基础数据表

长沙市天心区市容环境卫生维护中心

2025年12月19日