长沙市天心区市政工程管理局2018年部门决算说明

目  录

一、部门概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

（二）支出决算

四、一般公共预算财政拨款收支情况

五、“三公”经费情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用使用情况

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、三公经费

附件：2018年决算公开表

1.2018年收入支出决算总表

2.2018年收入决算表

3.2018年支出决算表

4.2018年财政拨款收入支出决算总表

5.2018年一般公共预算财政拨款支出决算表

6.2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.2018年一般公共预算“三公”经费支出决算表

8.2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、部门概况

1、职能职责

天心区市政工程管理局为区政府事业单位，经费来源为差额拨款，主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

2、机构设置

(1)部门设置。我局属差额拨款的事业单位，内设党政办、财务科、劳资人事科、工程科、巡查维护科、路政审批科、设备科、数字化管理科、内审科、巡查管理科、防涝排渍科、督查科。

(2)人员情况。本部门编制数110人,在职人数98人,其中:在岗人数96人；政府雇员1人；专业技术人员22人；编外长期聘用人员81人；离退休人数85人,其中离休人员0人,退休人员85人。

二、部门决算单位构成

长沙市天心区市政工程管理局部门只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市天心区市政工程管理局部门本级。

三、部门决算收支情况

（一）收入决算

2018年部门收入决算数9737.40万元，其中，财政拨款（补助）收入7882.94万元，占总收入的比重为80.96%，其他收入1854.46万元，占总收入的比重为19.04%。

收入决算较上年增加1742.64万元，主要是因为增加人员经费、日常维护经费以及专项项目。

（二）支出决算

2018年部门支出决算数10353.01万元，支出决算较上年增加1122.69万元，主要是因为人员经费的增加，以及专项工程项目的增加。

其中：

1、基本支出：3396.45万元，占总支出的比重为32.81%。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费3242.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费153.87万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、项目支出：6956.56万元，占总支出的比重为67.19%，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中，专项项目4775.95万元，主要用于城管专项等方面；维护项目支出2180.61万元，主要用于日常维护维修项目。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2018年一般公共预算财政拨款收入决算数7882.94万元，较上年增加1794.52万元,主要是因为人员经费的增加，以及专项工程项目的增加。

一般公共预算财政拨款支出决算数8415.26万元，较上年增加2515.51万元，其中基本支出3396.45万元，较上年增加855.98万元,主要是因为职工福利的增加；项目支出5018.81万元，较上年增加1659.54万元,主要是因为专项工程项目的增加。

五、“三公”经费情况

（一）三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018年部门“三公”经费决算18万元，较年初预算持平，较上年决算增加0.92万元，主要是因为公务车使用年限较长，修理费以及油耗增加。其中：公务接待费0万元，较年初预算减少3万元，与上年持平，主要是因为厉行节约；因公出国（境）费0万元，较年初预算持平，较上年持平；公务用车购置及运行费18万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元)，较年初预算持平，较上年决算数增加0.92万元,主要是因为公务车使用年限较长，修理费以及油耗增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018年参加出国(境)团组0个，累计0人次。公务接待0批次，0人次。公务用车购置数0台，年末车辆保有量6台。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府性基金收支决算

2018年政府性基金收入0万元，较上年减少19.06万元，主要是因为今年无政府性基金项目。

2018年政府性基金支出0万元，较上年减少17.67万元，主要是因为今年无政府性基金项目。

（二）机关运行经费

我单位为非参公事业单位，机关运行经费支出0万元。

（三）政府采购情况

2018年部门政府采购决算总额2674.32万元，其中：政府采购货物814.54万元；政府采购服务1811.23万元；政府采购工程48.55万元。授予中小企业合同金额2674.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，部门所属车辆30辆，为维护作业车辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备2台，为沥青道路综合养护车和联合疏通车。

2018年采购车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。

（五）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款7882.94万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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