长沙市天心区市政设施维护中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　天心区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　长沙市天心区市政设施维护中心概况

一、部门职责

天心区市政设施维护中心为区政府事业单位，经费来源为差额拨款，主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

我中心属差额拨款的事业单位，内设党政办、财务科、劳资人事科、工程科、巡查维护科、路政审批科、设备科、数字化管理科、内审科、防涝排渍科、督查科。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。

市政设施维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中心本级。

第二部分　2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计均为 14878.65万元。与 2018 年相比，收入、支出总计各增加4288.1万元，增长40.49%，主要原因是增加人员经费、日常维护经费以及城管专项项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计14457.42万元，其中：财政拨款收入13375.33万元，占92.52%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入1082.09万元，占7.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计13926.88万元，其中：基本支出3051.24万元，占21.91%；项目支出10875.64万元，占78.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入、支出总计均为13795.03万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各增加5143.77万元，增长（减少）59.46%，主要是因为人员经费的增加，以及城管专项工程项目的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出12975.22万元，占本年支出合计的94%，与2018年相比，财政拨款支出增加4559.96万元，增长54.19%，主要是因为人员经费、巡查维护项目和城管专项工程项目的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出12975.22万元，主要用于以下方面：科学技术支出289.72万元，占2.2%；社会保障和就业支出182.89万元，占1.4%；卫生健康支出114.54万元，占0.8%；城乡社区支出12222.38万元，占94%；住房保障支出165.69万元，占0.13%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为2896.46万元，支出决算数为12975.22万元，完成年初预算的447%，其中：

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）

年初支出预算为0万元，支出决算为289.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至项科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初支出预算为0万元，支出决算为122.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至项科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初支出预算为0万元，支出决算为56.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至项科目

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（款）

年初支出预算为0万元，支出决算为3.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至项科目

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初支出预算为0万元，支出决算为114.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至项科目

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初支出预算为2896.46万元，支出决算为12095.45万元，完成年初预算的418%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费、日常维护经费和城管专项项目的增加。

7、城乡社区支出（类）城乡设施公共设施（款）其他城乡社区支出（项）

年初支出预算为0万元，支出决算为126.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城管专项项目的增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初支出预算为0万元，支出决算为165.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细化至项科目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出3051.24万元，其中：人员经费2927.4万元，占基本支出的95.94%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123.84万元，占基本支出的4.06%，主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、培训费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为21万元，支出决算为9.18万元，完成预算的43.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为9.18万元，完成预算的51%，决算数小于年初预算数的主要原因是2019年10月公务车改革，费用是1月至10月中心公务车运行维修费用。较上年支出减少8.82万元，主要原因是2019年10月公务车改革，费用是1月至10月中心公务车运行维修费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算9.18万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费9.18万元，主要是公务用车运行费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余1.4万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余1.4万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目1个，涉及一般公共预算当年财政拨款2323.53万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我中心为非参公事业单位，2019年度机关运行经费支出0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.19万元，用于开展内审人员培训，人数1人，内容为学习审计相关理论知识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额833.29万元，其中：政府采购货物支出785.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.06万元。授予中小企业合同金额833.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额822.82万元，占政府采购支出总额的98.74%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆28辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车28辆，其他用车主要是市政设施维护用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分　名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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