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长沙市天心区市政设施维护中心2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-02 来源:长沙市天心区财政局 字体大小:

长沙市天心区市政设施维护中心2021年部门预算说明

 目录

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算财政拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占用使用情况

(五)预算绩效管理情况

七、名词解释

1、基本支出

2、项目支出

3、机关运行经费

4、“三公”经费

附件:2021年预算公开表

1.2021年部门收支总体情况表

2.2021年部门收入总体情况表

3.2021年部门支出总体情况表

4.2021年财政拨款收支总体情况表

5.2021年一般公共预算支出情况表

6.2021年一般公共预算基本支出情况表

7.2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.2021年政府性基金预算支出情况表

9.2021年项目支出绩效目标表

10.2021年部门整体支出绩效目标表

一、部门基本概况

(一)职能职责

天心区市政设施维护中心为区政府事业单位,经费来源为差额拨款,主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障,承担区内城市道路设施维护管理,城市道路排水设施维护管理,市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

(二)机构设置

(1)部门设置。我中心属差额拨款的事业单位,无二级机构,内设党政办、财务科、劳资人事科、工程科、巡查维护科、路政审批科、设备科、业务考核科、内审科、市政管理科、防涝排渍科、督查科以及局工会,全部纳入2021年部门预算。

二、部门预算单位构成

天心区市政设施维护中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有天心区                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           市政设施维护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理的事业收入和上级补助收入等;支出包括局机关基本运行的经费、日常市政道路设施维护、排水设施维护、市政设施应急抢修的经费支出。

(一)收入预算

2021年年初预算数3884.51万元,其中,一般公共预算拨款2738.1万元,上级补助收入1146.41万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年减少104.66万元,主要是因为市政设施日常维护费用的减少。

(二)支出预算

2021 年年初预算数3884.51万元,其中,一般公共服务支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出177.59万元,卫生健康支出119.88万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出3387.71万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探工业信息等支出0万元,金融支出0万元,住房保障支出199.33万元,灾害防治及应急管理支出0万元。支出较上年减少104.66万元,主要是因为市政设施日常维护费用的减少。

四、一般公共预算财政拨款支出预算

2021年一般公共预算财政拨款收入预算数2738.1万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1787.53万元,其中,人员经费1650.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费137.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:2021年年初预算数为950.57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中,单位为完成天心区范围内市政设施日常维护维修发生的支出,包括道路维护178.82万元,主要用于辖区内市政道路的维护维修,确保道路的平整;人行道护栏维护188.44万元,主要用于辖区内人行道及其护栏的维护维修;下水道化粪池高排涵维护104.56万元,主要用于辖区内下水道,化粪池以及高排涵的维护维修,保证下水道等的通畅;伙食经费40万元,主要用于职工的早中餐;设备购置373.74万元,主要用于支付政府采购的维护维修车辆以及材料等;物业管理费32万元,主要用于中心办公楼的物业管理;党建经费13.01万元,主要用于党员的学习以及党日活动经费等;城区防指工作经费20万元,主要用于汛期的各类费用。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位属于事业单位,机关运行经费为0万元。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元;因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较上年减少3万元,主要是因为公务接待费用减少。

(三)政府采购情况

2021年政府采购预算总额795.7402万元,其中:政府采购货物预算345.2986万元;政府采购服务预算169.2869万元;政府采购工程预算281.1547万元。

 (四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,市政维护中心共有车辆39辆,其中,一般公务用车0辆,其他用车39辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

2020年一般公共预算安排更新车辆10台,其中,一般公务用车0台,其他用车10辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)预算绩效管理情况

按照区级预算绩效管理工作的总体要求,2021年长沙市天心区市政设施维护中心整体支出3884.51万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2096.98万元,其中:业务工作经费2096.98万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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2021公开表(部门预算).xlsx_(062)长沙市天心区市政设施维护中心.xlsx

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