目录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、天心区市政设施维护中心为区政府事业单位，经费来源为差额拨款。

2、主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作。

（二）机构设置

长沙市天心区市政设施维护中心内设机构包括：内设党政办、劳资人事科、财务科、工程科、巡查维护科、防涝排渍科、督查科、内审科、业务考核科、设备科、路政审批科及工会。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区市政设施维护中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,885.35万元，其中：财政拨款3,885.35万元。收入较去年增加0.84万元，主要是职工福利增加。

（二）支出预算：2022年本部门支出预算3,885.35万元，其中，社会保障和就业支出178.47万元，卫生健康支出225.03万元，城乡社区支出3,283.3万元，住房保障支出198.56万元。支出较去年增加0.84万元，主要是职工福利增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,885.35万元，其中，社会保障和就业支出178.47万元，占4.59%；卫生健康支出225.03万元，占5.79%；城乡社区支出3,283.3万元，占84.5%；住房保障支出198.56万元，占5.11%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1,791.33万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算数2,094.02万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出2,094.02万元，主要用于中心基本运行、日常市政道路设施维护、排水设施维护、市政设施应急抢修等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长沙市天心区市政设施维护中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，无预算计划；培训费预算3.33万元，用于事业单位工作人员培训；未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额779.22万元，其中，货物类采购预算675.04万元；工程类采购预算104.18万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,885.35万元，其中，基本支出1,791.33万元，项目支出2,094.02万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

天心区市政设施维护中心

2022年3月30日