2023年长沙市天心区市政设施维护中心部门预算
2023年长沙市天心区市政设施维护中心部门预算
目录
第一部分2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二) “三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2023年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般预算支出功能分类
6、一般公共预算基本支出经济分类
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、项目支出绩效目标表
10、整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情 况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、天心区市政设施维护中心为区政府事业单位，经费来源为差额拨款。
2、主要工作是为天心区生产生活正常提供市政工程设施管理维护保障，承担区内城市道路设施维护管理，城市道路排 水设施维护管理，市政设施应急抢修等社会管理重点业务工作
。
(二)机构设置
本部门由1个事业单位、 12个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：天心区市政设施维护中心；内设科室具体为：党政办、劳资人事科、财务科、巡查维护科、防涝排渍科 、设备科、工程科、数字考核科、内审科、督查科、路政审批 科、工会。
二、部门预算单位构成
长沙市天心区市政设施维护中心2023年部门预算汇总公开 单位构成包括：长沙市天心区市政设施维护中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单
位资金。 2023年本部门收入预算5,348.64万元，其中：财政拨款5,348.64万元。收入较去年增加1,463.29万元，主要是根据 规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块 资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。
(二)支出预算：2023年本部门支出预算5,348.64万元。 社会保障和就业支出283.81万元，卫生健康支出225.45万元，城乡社区支出4,590.45万元，住房保障支出248.93万元。支出 较去年增加1463.29万元，主要是根据规范津补贴要求，相关 绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴 调整至部门预算编报。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,348.64万元 ，其中，社会保障和就业支出283.81万元，占5.31%；卫生健 康支出225.45万元，占4.22%；城乡社区支出4,590.45万元，占85.82%；住房保障支出248.93万元，占4.65%。具体安排情 况如下：
(一)基本支出：2023年本部门基本支出预算数3,055.85万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出：2023年本部门项目支出预算数2,292.79万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标 而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建 设支出等，其中：其他城乡社区公共设施支出2,292.79万元，主要用于中心基本运行、日常市政道路设施维护、排水设施维 护、市政设施应急抢修等方面等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
长沙市天心区市政设施维护中心为非参公事业单位，未 纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务 接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，因公出国(境)费0万元。 2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本部门会议费预算0万元，无预算计划；培训费预 算3.135万元，用于湖南省事业单位工作人员在职培训；未拟 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,预算0万元。
(四)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额724.5877万元，其中，货物类采购预算724.5877万元；工程类采购预算0万元；服务 类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机 要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种 专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价 值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备2 台。 2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50 万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整 体支出绩效目标的金额为5,348.64万元，其中，基本支出3,05 5.85万元，项目支出2,292.79万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费 、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公 务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
2023年部门收支总体情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
5348.64 |
一、 [201]一般公共服务支出 |
|
|
二、财政专户管理资金收入 |
二、 [202]外交支出 |
||
|
三、事业收入 |
三、 [203]国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、 [204]公共安全支出 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
五、 [205]教育支出 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
六、 [206]科学技术支出 |
||
|
七、其他收入 |
七、 [207]文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、 [208]社会保障和就业支出 |
283.81 | ||
|
九、 [209]社会保险基金支出 |
|||
|
十、 [210]卫生健康支出 |
225.45 | ||
|
十一、 [211]节能环保支出 |
|||
|
十二、 [212]城乡社区支出 |
4590.45 | ||
|
十三、 [213]农林水支出 |
|||
|
十四、 [214]交通运输支出 |
|||
|
十五、 [215]资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||
|
十七、 [217]金融支出 |
|||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||
|
十九、[220] 自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
二十、 [221]住房保障支出 |
248.93 | ||
|
二十一、 [222]粮油物资储备支出 |
|||
|
二十二、 [223]国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十四、 [227]预备费 |
|||
|
二十五、 [229]其他支出 |
|||
|
二十六、 [230]转移性支出 |
|||
|
二十七、 [231]债务还本支出 |
|||
|
二十八、 [232]债务付息支出 |
|||
|
二十九、 [233]债务发行费用支出 |
|||
|
三十、 [234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
5348.64 |
本年支出合计 |
5348.64 |
|
财政拨款结余结转 |
结转下年 |
||
|
财政拨款结转 |
|||
|
财政拨款结余 |
|||
|
财政专户结余结转 |
|||
|
单位资金结余结转 |
|||
|
收入总计 |
5348.64 |
支出总计 |
5348.64 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年部门收入总体情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上年结转 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||||||||
|
合计 |
5348.64 |
5348.64 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283.81 |
283.81 |
|||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
283.81 |
283.81 |
|||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.13 |
220.13 |
|||||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.68 |
63.68 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
225.45 |
225.45 |
|||||||||
|
07 |
计划生育事务 |
6.63 |
6.63 |
|||||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
6.63 |
6.63 |
|||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
218.82 |
218.82 |
|||||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
218.82 |
218.82 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4590.45 |
4590.45 |
|||||||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
4590.45 |
4590.45 |
|||||||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4590.45 |
4590.45 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
248.93 |
248.93 |
|||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
248.93 |
248.93 |
|||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
248.93 |
248.93 |
|||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年部门支出总体情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||||
|
合计 |
5348.64 |
3055.85 |
2292.79 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283.81 |
283.81 |
||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
283.81 |
283.81 |
||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.13 |
220.13 |
||||
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.68 |
63.68 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
225.45 |
225.45 |
||||||
|
07 |
计划生育事务 |
6.63 |
6.63 |
||||||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
6.63 |
6.63 |
||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
218.82 |
218.82 |
||||||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
218.82 |
218.82 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4590.45 |
2297.66 |
2292.79 |
|||||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
4590.45 |
2297.66 |
2292.79 |
|||||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4590.45 |
2297.66 |
2292.79 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
248.93 |
248.93 |
||||||
|
02 |
住房改革支出 |
248.93 |
248.93 |
||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
248.93 |
248.93 |
||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年财政拨款收支总体情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
5348.64 |
一、本年支出 |
5348.64 |
5348.64 |
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
5348.64 |
一、 [201]一般公共服务支出 |
|||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
二、 [202]外交支出 |
||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
三、 [203]国防支出 |
||||
|
二、上年结转 |
四、 [204]公共安全支出 |
||||
|
(一)一般公共预算拨款 |
五、 [205]教育支出 |
||||
|
(二)政府性基金预算拨款 |
六、 [206]科学技术支出 |
||||
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
七、 [207]文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
八、 [208]社会保障和就业支出 |
283.81 |
283.81 |
|||
|
九、 [209]社会保险基金支出 |
|||||
|
十、 [210]卫生健康支出 |
225.45 |
225.45 |
|||
|
十一、 [211]节能环保支出 |
|||||
|
十二、 [212]城乡社区支出 |
4590.45 |
4590.45 |
|||
|
十三、 [213]农林水支出 |
|||||
|
十四、 [214]交通运输支出 |
|||||
|
十五、 [215]资源勘探工业信息等支出 |
|||||
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|||||
|
十七、 [217]金融支出 |
|||||
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|||||
|
十九、[220] 自然资源海洋气象等支出 |
|||||
|
二十、 [221]住房保障支出 |
248.93 |
248.93 |
|||
|
二十一、 [222]粮油物资储备支出 |
|||||
|
二十二、 [223]国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|||||
|
二十四、 [227]预备费 |
|||||
|
二十五、 [229]其他支出 |
|||||
|
二十六、 [230]转移性支出 |
|||||
|
二十七、 [231]债务还本支出 |
|||||
|
二十八、 [232]债务付息支出 |
|||||
|
二十九、 [233]债务发行费用支出 |
|||||
|
三十、 [234]抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
5348.64 |
支出总计 |
5348.64 |
5348.64 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算支出情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
合计 |
5348.64 |
3055.85 |
2292.79 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
283.81 |
283.81 |
0.00 | ||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
283.81 |
283.81 |
0.00 | ||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220.13 |
220.13 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
63.68 |
63.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
225.45 |
225.45 |
0.00 | ||
|
07 |
计划生育事务 |
6.63 |
6.63 |
0.00 | ||
|
210 |
07 |
17 |
计划生育服务 |
6.63 |
6.63 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
218.82 |
218.82 |
0.00 | ||
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
218.82 |
218.82 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
4590.45 |
2297.66 |
2292.79 | ||
|
03 |
城乡社区公共设施 |
4590.45 |
2297.66 |
2292.79 | ||
|
212 |
03 |
99 |
其他城乡社区公共设施支出 |
4590.45 |
2297.66 |
2292.79 |
|
221 |
住房保障支出 |
248.93 |
248.93 |
0.00 | ||
|
02 |
住房改革支出 |
248.93 |
248.93 |
0.00 | ||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
248.93 |
248.93 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算基本支出情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
3055.85 |
2917.88 |
137.97 | |
|
301 |
工资福利支出 |
2402.98 |
2402.98 |
|
|
30101 |
基本工资 |
413.10 |
413.10 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
35.82 |
35.82 |
|
|
30103 |
奖金 |
912.72 |
912.72 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
328.84 |
328.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220.13 |
220.13 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
63.68 |
63.68 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
69.25 |
69.25 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
98.11 |
98.11 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.98 |
3.98 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
248.93 |
248.93 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.42 |
8.42 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
126.17 |
126.17 | |
|
30201 |
办公费 |
57.07 |
57.07 | |
|
30205 |
水费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30206 |
电费 |
8.00 |
8.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
3.14 |
3.14 | |
|
30218 |
专用材料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
29.10 |
29.10 | |
|
30229 |
福利费 |
19.53 |
19.53 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.34 |
5.34 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
514.90 |
514.90 |
|
|
30302 |
退休费 |
80.95 |
80.95 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.97 |
0.97 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.63 |
6.63 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
426.34 |
426.34 |
|
|
310 |
资本性支出 |
11.80 |
11.80 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
11.80 |
11.80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
部门名称 |
三公经费 | |||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||
|
总计： |
||||||
|
062长沙市天心区市政设施维护中心 |
||||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
2023年政府性基金预算支出情况表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计： |
||||
注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。
备注
|
单位代码 |
单位(专项)名称 |
支出方向 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 | ||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评(扣分标准) |
度量单位 |
指标值类型 |
||||||
|
06 20 01 |
长沙市天心区市政设施维护中心 |
2292.7 9 |
|||||||||||
|
06 20 01 |
城区防指工作经费 |
20.0 0 |
圆满完成汛期防涝排渍工作的指挥调度及抢险工作。 |
效 益 指 标 |
可持 续影 响指 标 |
||||||||
|
社会 效益 指标 |
提升中心防汛值守、巡查、处置工 作和处置突发能力，确保市民出行 安全。(30) |
效果良好、效果一般、效果不明显 |
提升中心防汛值守、巡查、处置工作和 处置突发能力，确保市民出行安全。 |
效果良好得满分；效果一般扣0.2分 |
无 |
定 性 |
|||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
成 本 指 标 |
社会 成本 指标 |
||||||||||||
|
经济 |
全区防汛指挥工作经费管理(10) |
≤200000 |
主要用于全区防汛指挥工作经费开支不 |
达到标准得10分 |
元 |
定 |
|||||||
2023年项目支出绩效目标表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
金额单位：万元
|
成本 指标 |
超过200000元。 |
，超过1%扣0.1 分 |
量 |
||||||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
服务对象满意度指标(10) |
85 |
群众满意度达到85% |
达到标准得10分 ；每降低1%扣0. 2分 |
% |
定 量 |
||||||
|
产 出 指 标 |
时效 指标 |
四月一日至九月三十一召开防汛指挥调度会议(10) |
四月一日至九月三十一召开防汛指挥调度会议 |
四月一日至九月三十一召开防汛指挥调度会议不少于两次，重点解决防汛突发 状况处置。 |
达到标准得满分，未及时召开一次扣1分 |
无 |
定 性 |
||||||
|
数量 指标 |
及时处置各类防汛突发情况覆盖率 (15) |
100 |
及时处置各类防汛突发情况覆盖率 |
处置及时得满分，处置不及时酌情扣分 |
% |
定 量 |
|||||||
|
防汛值守、巡查、处置工作覆盖率(15) |
100 |
覆盖全区防汛值守、巡查、处置工作 |
处置及时得满分，处置不及时酌情扣分 |
% |
定 量 |
||||||||
|
质量 指标 |
|||||||||||||
|
06 20 01 |
党建经费 |
14.0 0 |
加强支部思想政治建设、组织建设和作风建设，充分发挥党支 部战斗堡垒作用和先锋模范作用，为天心区市政事业发展、为 打造营商环境最佳及“智慧天心，融城核心”战略目标的实现 提供坚强的组织保障。 |
成 本 指 标 |
社会 成本 指标 |
||||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
经济 成本 指标 |
困难党员慰问金(10) |
400 |
困难党员慰问金人均400元左右 |
达到标准得满分，未达到标准一人扣1分。 |
元 |
定 量 |
|||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
党员满意度(10) |
90 |
党员满意度90% |
达到标准得10分 ，每降低1%扣0. 1分 |
% |
定 量 |
||||||
|
效 |
社会 |
通过党支部活动，提高党员的为民 |
效果良好； |
通过党支部活动，提高党员的为民意识 |
效果良好得满分 |
无 |
定 |
|
益 指 标 |
效益 指标 |
意识，服务意识、党员的党性认识 得到进一步提升。(30) |
效果一般 |
，服务意识、党员的党性认识得到进一 步提升。 |
；效果一般扣1分 |
性 |
|||||||
|
可持 续影 响指 标 |
|||||||||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
党建活动次数(20) |
2 |
组织党员开展主题党日、电影党课等活 动，年底前至少完成两次。 |
达到标准得满分；未完成不得分 |
次 |
定 量 |
||||||
|
走访慰问困难党员次数(20) |
1 |
走访慰问困难党员，年底前至少完成一 次。 |
达到标准得满分；未完成不得分 |
次 |
定 量 |
||||||||
|
时效 指标 |
|||||||||||||
|
质量 指标 |
|||||||||||||
|
06 20 01 |
道路维护 |
672.57 |
负责区域内市政设施的安全、品质运行情况、日常巡查、问题 交办、督办和登记备案。 |
效 益 指 标 |
可持 续影 响指 标 |
||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
社会 效益 指标 |
全面提升中心道路维护保障水平，保障市民出行安全。(30) |
效果良好；效果一般；效果不明显 |
全面提升中心道路维护保障水平，保障 市民出行安全。 |
效果良好得满分；效果一般扣0.2分；效果不明显扣0.5分 |
无 |
定 性 |
|||||||
|
成 本 |
社会 成本 |
|
指 标 |
指标 |
||||||||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
经济 成本 指标 |
全区755条主次干道、支路、支巷 的维护管理经费开支情况不超过67 25748元。(10) |
≤6725748 |
全区755条主次干道、支路、支巷的维 护管理经费开支情况不超过6725748元 。 |
达到标准得满分，超过1%扣0.1 分 |
元 |
定 量 |
|||||||
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
全区沥青道路维护保养工作(15) |
755 |
全区沥青路面维护保养工作处置 |
处置及时得满分；不及时酌情扣 分 |
条 |
定 量 |
||||||
|
质量 指标 |
沥青道路维护保养质量达标率(15 ) |
100 |
沥青路面维护保养质量达标率达到100% |
质量达标得满分；质量不达标酌情扣分 |
% |
定 性 |
|||||||
|
时效 指标 |
处置数字化信息(10) |
一周内 |
及时处置数字化信息平台工作任务 |
处置及时得满分；不及时酌情扣 分 |
周 |
定 量 |
|||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
群众满意度(10) |
85 |
群众满意度85% |
达到标准得满分，未达到扣0.1分 |
无 |
定 量 |
||||||
|
06 20 01 |
高排涵、下水道维护、化粪池维护 |
555.12 |
保障区域内雨污水管日常维护清淤、井盖井座及排水附属设施 的日常维护维修工作，保障全区无物业小区化粪池日常清掏疏 通工作，保障辖区内通江高排涵的日常维护及管理工作。 |
效 益 指 标 |
社会 效益 指标 |
全面提升高排涵管道检测维护，下 水道管道维护、化粪池维护水平，确保市民出行安全。(30) |
效果良好；效果一般；效果不明显 |
全面提升高排涵管道检测维护，下水道 管道维护、化粪池维护水平，确保市民 出行安全。 |
效果良好得满分；效果一般扣0.2分 |
无 |
定 性 |
||
|
可持 续影 响指 标 |
|||||||||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
成 本 |
社会 成本 |
|
指 标 |
指标 |
||||||||||||
|
经济 成本 指标 |
主要用于高排涵管道检测维护，下 水道管网查看维护保养，化粪池疏 通，小型堵点改造、井盖更换等工 作实施(10) |
≤5551200 |
主要用于高排涵管道检测维护，下水道 管网查看维护保养，化粪池疏通，小型 堵点改造、井盖更换等工作实施不超过 预算5551200元 |
达到标准得满分，超过1%扣0.2 分 |
元 |
定 量 |
|||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
产 出 指 标 |
质量 指标 |
高排涵、下水道维护、化粪池维护 工作质量达标率(10) |
100 |
高排涵、下水道维护、化粪池维护工作 质量达标率100% |
维护质量达标得满分；维护质量不达标酌情扣分 |
% |
定 性 |
||||||
|
数量 指标 |
高排涵管道检测维护保养(10) |
13 |
全区13个高排涵管道检测维护保养 |
处置到位得满分；处置不到位酌情扣分 |
个 |
定 量 |
|||||||
|
下水道巡查、疏通、维护保养等(10) |
615 |
全区615千米下水道巡查、疏通、维护 保养等工作。 |
处置到位得满分；处置不到位酌情扣分 |
千 米 |
定 量 |
||||||||
|
时效 指标 |
处置数字化信息平台(10) |
一周内 |
处置数字化信息平台及时准确 |
处置及时准确得满分；处置不及时酌情扣分 |
周 |
定 量 |
|||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
群众满意度(10) |
85 |
群众满意度85% |
达到标准得满分；每降低1%扣0. 2分 |
% |
定 量 |
||||||
|
06 20 01 |
伙食费 |
40.0 0 |
进一步保障食堂管理工作，严格把好粮油等食品的采购，抓好 食品质量，做好餐具的清洗、消毒工作，保证伙食质量。 |
产 出 指 标 |
数量 指标 |
食堂就餐人数(20) |
90 |
食堂就餐人数日均达到90人以上 |
未达到酌情扣分 |
人 |
定 量 |
||
|
时效 指标 |
|||||||||||||
|
质量 指标 |
职工就餐食品安全(20) |
100 |
食品安全达到100% |
达到标准得满分；未达到标准扣0.5分 |
人 |
定 性 |
|||||||
|
成 本 指 |
经济 成本 指标 |
保障职工伙食供应(10) |
20 |
职工伙食费20元/餐 |
达到标准得满分，超过或未达到标准扣0.5分 |
元 |
定 量 |
|
标 |
|||||||||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
社会 成本 指标 |
|||||||||||||
|
效 益 指 标 |
可持 续影 响指 标 |
||||||||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
社会 效益 指标 |
伙食经费管理情况(30) |
100 |
经费开支符合事业单位人员伙食标准 |
达到标准得满分；超过标准或未达到标准扣0.5 分 |
|||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
职工满意度(10) |
90 |
职工满意度90% |
达到标准得满分；每降低1%扣0. 2分 |
% |
定 性 |
||||||
|
06 20 01 |
人行道维 护 |
580.86 |
圆满完成区域内人行道市政设施的安全、品质运行情况、日常 巡查等工作。 |
效 益 指 标 |
可持 续影 响指 标 |
||||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
社会 效益 指标 |
全面提升市政维护水平，确保市民 出行安全。(30) |
效果良好；效果一般；效果不明显 |
全面提升市政维护水平，确保市民出行 安全。 |
效果良好得满分；效果一般扣0.2分 |
无 |
定 性 |
|
成 本 指 标 |
生态 环境 成本 指标 |
||||||||||||
|
经济 成本 指标 |
|||||||||||||
|
社会 成本 指标 |
人行道维护保养工作经费管理(10 ) |
≤5808606 |
人行道维护经费开支管理情况不超过预 算5808606元 |
达到标准得10分 ，每超过10%扣0 .2分 |
元 |
定 量 |
|||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
群众满意度(10) |
85 |
群众满意度85% |
达到标准得满分；每降低1%扣0. 2分 |
% |
定 量 |
||||||
|
产 出 指 标 |
时效 指标 |
处置数字化平台信息(20) |
一周内 |
及时处置数字化平台信息 |
处置及时得满分；未及时处理酌情扣分 |
周 |
定 量 |
||||||
|
质量 指标 |
人行道维护质量水平(15) |
100 |
人行道维护质量达到100分 |
维护到位得满分；维护不到位酌情扣分 |
分 |
定 量 |
|||||||
|
数量 指标 |
人行道维护面积(15) |
178 |
全区人行道维护保养工资情况。 |
维护面积达标得满分；维护不达标酌情扣分 |
万 平 方 米 |
定 量 |
|||||||
|
06 20 01 |
物业管理 费 |
167.45 |
保证办公楼公共设施、设备日常运行维护及用水用电安全，做 好物业服务。 |
成 本 指 标 |
社会 成本 指标 |
||||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
经济 成本 指标 |
保障办公楼物业经费开支(10) |
≤1674523.4 0 |
保障中心办公楼物业服务经费不超过16 74523.40元 |
达到标准得满分，超过1%扣0.2 分 |
元 |
定 量 |
|||||||
|
产 出 指 |
数量 指标 |
|
标 |
|||||||||||||
|
质量 指标 |
物业服务态度(20) |
100 |
物业服务态度达到100分 |
服务态度良好得满分；服务态度一般扣0.5分 |
分 |
定 量 |
|||||||
|
时效 指标 |
物业管理服务周期(20) |
1 |
物业管理服务周期 |
维护周期到位得满分；不到位扣0.5分 |
年 |
定 量 |
|||||||
|
效 益 指 标 |
经济 效益 指标 |
||||||||||||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
社会 效益 指标 |
提升办公楼工作、生活环境(30) |
效果良好；效果一般；效果不明显 |
提升办公楼工作、生活环境 |
效果良好得满分；效果一般扣0.2分 |
无 |
定 性 |
|||||||
|
可持 续影 响指 标 |
|||||||||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
职工满意度(10) |
85 |
职工满意度85% |
达到标准得满分；未达标准到扣0.2分 |
% |
定 性 |
||||||
|
06 20 01 |
政府采购项目 |
242.79 |
保障市政维护设备购置及市政维护工作的顺利开展。 |
效 益 指 标 |
社会 效益 指标 |
全面保障市政设施维护采购工作，提升市政维护水平，确保市民出行 安全。(30) |
效果良好；效果一般；效果不明显 |
全面保障市政设施维护采购工作，提升 市政维护水平，确保市民出行安全 |
效果良好得满分；效果一般扣0.2分 |
无 |
定 性 |
||
|
生态 效益 指标 |
|||||||||||||
|
经济 效益 指标 |
|||||||||||||
|
可持 续影 响指 标 |
|
产 出 指 标 |
质量 指标 |
政府采购质量合格率(20) |
100 |
政府采购质量合格率100% |
达到标准得20分 ；未达到标准扣0.2分 |
% |
定 量 |
||||||
|
数量 指标 |
维护车辆、窨井整治采购项目工作 (20) |
维护车辆、窨井整治采购项目工作 |
维护车辆、窨井整治采购项目工作 |
达到标准得20分 ；未达到标准扣0.2分 |
无 |
定 量 |
|||||||
|
时效 指标 |
|||||||||||||
|
成 本 指 标 |
经济 成本 指标 |
主要用于全区维护车辆，窨井整治 专用材料采购。(10) |
≤2427877.2 0 |
主要用于全区维护车辆，窨井整治专用 材料采购经费不超过2427877.20元。 |
达到标准得满分，超过1%扣0.2 分 |
元 |
定 量 |
||||||
|
生态 环境 成本 指标 |
|||||||||||||
|
社会 成本 指标 |
|||||||||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
部门满意度(10) |
85 |
满意度85% |
满意度达标得满分；每降低1%扣1分 |
% |
定 量 |
注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
备注
|
单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||||||||
|
资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 | ||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
政府 性基 金拨 款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标 值 |
计量单位 |
指标解释 |
评(扣)分标 准 |
|||||
|
06 20 01 |
长沙市天心区市政设施维护中心 |
5348.6 4 |
5348.6 4 |
3055.8 5 |
2292.7 9 |
我中心在区委、区政府的正确领导下，围绕“智慧天心，融城核心”战略目标，秉承“把市政 当家政、把市民当亲人、把岗位当舞台、把服务当事业”工作理念，落实“四精五有”要求，坚持目标导向，以实干“兜底”，立足维护主业，紧扣项目重点，坚守安全底线、严抓队伍管 理，凝心聚力、扎扎实实完成各项工作任务。 |
产 出 指 标 |
数量指标 |
全区市政维护工作值守、巡查、维护处置工作(15) |
≥ |
90 |
% |
全区市政维护工作值守、巡查、维护处置工作完成率 |
处置率达到90%得满分，处置不到位每降低10%扣0.5分 |
||||
|
质量指标 |
全区市政维护工作维护质量达标率(15) |
≥ |
95 |
% |
全区市政维护工作维护质量 |
维护质量达标率达到95%得满分；每降低10%扣0.5分 |
||||||||||||
|
时效指标 |
全区市政维护工作维护时效性(10) |
≥ |
90 |
% |
全区市政维护工作及时、准确、高效 |
维护时效达到90%得满分；每降低10%扣0.5 分 |
||||||||||||
|
成本指标 |
预算经济成本指标(10) |
≤ |
5348.64 |
万 元 |
主要用于市政设施维护中心日常工作，生活预算开支成本 |
达标得15分，超过酌情扣分 |
||||||||||||
|
效 益 指 标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||
|
社会效益 |
保证市政设施安全，有序运 |
定 性 |
效果 良好 |
无 |
反映市政设施设备完好，市政维 |
效果良好得满分；效果不明 |
||||||||||||
2023年整体支出绩效目标表
单位：062001_长沙市天心区市政设施维护中心
金额单位：万元
|
指标 |
行(30) |
；效 果不 明显 |
护工作安全有序运行 |
显酌情扣分 |
||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||
|
可持 续影 响指 标 |
||||||||||||||||||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意 度指 标 |
市政维护工作人员服务意识满意度(10) |
≥ |
85 |
% |
市政维护工作人员工作态度、工作服务质量 |
满意度大于等于85%得10分，达不到扣0.1分 |
注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
长沙市天心区市政设施维护中心
2023年4月4日
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