目录

第一部分长沙市天心区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

长沙市天心区市政设施维护中心概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻国务院及省、市有关城市道路市政设施维护的法律法规。

（二）参与制定辖区内城市道路发展规划和道路新建、改建、扩建项目的规划论证、设计和验收。

（三）负责辖区内主次干道、支路市政设施（包括车行道、人行道、盲道、侧平石、障碍柱球、排水管网等）的维护。

（四）负责辖区范围内无物业小区化粪池的日常维护管理工作。

（五）负责辖区内道路市政设施（包括车行道、人行道、排水管网等）的路政管理，按规定办理城市道路临时占用和挖掘修复手续的查勘及验收，协同区住建局排水接入。

（六）负责辖区维护范围内道路市政设施量的核查、统计，以及新增维护工作量的申报，保持现有道路市政设施的完好。

（七）完成上级党委、政府及部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市天心区市政设施维护中心内设机构12个包括：党政办、劳资人事科、财务科、巡查维护科、防涝排渍科、设备科、工程科、业务考核科、内审科、督查科、路政审批科、工会。

（二）决算单位构成

长沙市天心区市政设施维护中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区市政设施维护中心本级。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计20,014.09万元。与上年相比，收、支总计各增加3,038.97万元，增长17.9%，主要原因是增加城市管理专项工程经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20,014.09万元，其中：财政拨款收入20,007.82万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.27万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20,014.09万元，其中：基本支出2,971.16万元，占14.85%；项目支出17,042.93万元，占85.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计20,007.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,050.6万元，增长17.99%。主要原因是增加城市管理专项工程经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出17,943.58万元，占本年支出合计的89.65%。与上一年度相比，财政拨款支出增加986.36万元，增长5.82%。主要原因是增加城市管理专项工程经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出17,943.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出311.5万元，占1.74%；卫生健康支出221.09万元，占1.23%；城乡社区支出16,682.85万元，占92.97%；农林水支出488.23万元，占2.72%；住房保障支出239.9万元，占1.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5,231.12万元，支出决算数为17,943.58万元，完成年初预算的343.02%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加离退休干部两项待遇、党建及活动经费（支部书记委员工作补贴）。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为212.95万元，支出决算为207.23万元，完成年初预算的97.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为106.48万元，支出决算为103.56万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

4、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为7.49万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为220.67万元，支出决算为214.23万元，完成年初预算的97.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为4,431.32万元，支出决算为16,099.22万元，完成年初预算的363.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加日常维护工作经费和城管专项工作经费。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为0万元，支出决算为244.58万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市管理专项工程经费。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为339.05万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市政设施（排水）维护经费。

9、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为209.03万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加周公塘排渍泵站工程经费。

10、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加圭白路排渍泵站电费（防汛）经费。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为259.2万元，由于年初预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加周公塘排渍泵站工程经费。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为252.22万元，支出决算为239.9万元，完成年初预算的95.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2,966.69万元，其中：

人员经费2,863.97万元，占基本支出的96.54%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费102.72万元，占基本支出的3.46%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。单位本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法进行完成预算百分比测算；与上年相比持平，由于上年数和本年数都为0，故无法计算对比上年百分比。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入2,064.24万元；年初结转和结余0万元；支出2,064.24万元，其中基本支出0万元，项目支出2,064.24万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,064.24万元，由于年初预算数为0，无法进行百分比测算。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加先锋路末端箱涵建设项目经费。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

长沙市天心区市政设施维护中心2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区市政设施维护中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费支出0万元，我单位2024年度无会议费支出；2024年本部门培训费支出3万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数92人，培训内容为岗位理论培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

长沙市天心区市政设施维护中心2024年度政府采购支出总额3,588.16万元，其中：政府采购货物支出1,221.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,366.8万元。授予中小企业合同金额3,550.16万元，占政府采购支出总额的98.94%，其中：授予小微企业合同金额3,550.16万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的34.4%，由于政府采购工程支出为0万元，无法进行百分比测算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的66.17%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是特种专业技术用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。与2024年期末单位开支财政拨款的公务用车保有量不一致的原因为我单位共有42台市政维护车辆不属于公务用车。

十四、关于2024年度预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目10个，共涉及资金17042.93万元。其中，一般公共预算项目9个14976.89万元，占一般公共预算支出总额的83.47%；政府性基金预算项目1个2064.24万元，占政府性基金预算支出总额的100%。

（二）绩效评价结果。

2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数21439.01万元，执行数17041.13万元，完成预算的79.49%，绩效自评得分98.16分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：中心在区委、区政府坚强领导下，坚定贯彻党的二十大、二十届三中全会、习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作任务，深入开展“产业质效倍增年”“担当善为落实年”活动。把握职能定位，加强思考研究，厘清工作思路，切实把上级对市政工作的各项部署要求进一步体现到提振精神状态上、融入到方法路径上、落实到行动成效上，高质高效推进市政工作取得新突破、开创新局面、赢得新进展。发现的主要问题及原因：一是预算编制工作中类别有待细化，部分执行率有待提高。二是对项目资金的管理，支付、监督、核算力度需要进一步加强。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

（三）评价结果应用情况。

一是督促单位各部门高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策，调整优化重点支持方向，严格预算绩效管理的全流程规范执行等方法，逐步提升绩效自评工作质量。二是建立建全绩效自评结果与年度预算安排和政策调整挂钩机制。将绩效自评结果作为申请及分配预算资金，调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告。

长沙市天心区市政设施维护中心

2025年12月22日