长沙市天心区园林绿化维护中心2019年部门决算说明

目　录

第一部分　长沙市天心区园林绿化维护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基·本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分

长沙市天心区园林绿化维护中心单位概况

一、部门职责

（一）负责宣传并贯彻执行国家、省、市、区关于城市园林绿化维护方面的法律法规和方针政策。

（二）负责对全区公共道路绿化、公共绿地、受区政府委托管理的公园、社区公园及其设施进行建设和维护。

（三）指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

（四）负责辖区内古树名木的管理、保护，组织辖区开展义务植树活动。

（五）协助上级主管部门做好有关占用绿地、损毁绿化设施、树木移植、修枝、砍伐的查勘工作。

（六）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本部门由 1个事业单位、0个二级机构及13个内设科室组成。事业单位具体为：长沙市天心区园林绿化维护中心；内设科室具体为：办公室、园林维护室、工程建设室、财务室、设施安全室、绿化业务室、内审评价室、风光带南维护所、风光带北维护所、园林维护一所、园林维护二所、园林维护三所、园林维护四所。全部纳入2019年的部门决算。

（二）决算单位构成。

长沙市天心区园林绿化维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区园林绿化维护中心本级。

第二部分

2019年度部门决算表

（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为10215.8万元，与2018年相比，收入、支出各减少2674.21万元，减少20.75%。主要是因为工程建设项目减少、追加的建设经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计9410.75万元，其中：财政拨款收入9207.22万元，占97.84%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入203.53万元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9761.41万元，其中：基本支出2658.98万元，占27.24%；项目支出7102.43万元，占72.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9207.22万元，与2018年相比，减少975.51万元，减少9.58%。2019年度财政拨款支出总计9207.22万元，与2018年相比，减少975.51万元，减少9.58%，财政拨款收入支出减少主要是因为本年的工程建设项目减少，导致追加的建设经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出8915.47万元，占本年支出合计的91.33%，与2018年相比，财政拨款支出增加694.51万元，增长8.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8915.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出143.55万元，占1.61%；卫生健康支出90.59万元，占1.02%；城乡社区支出8537.72万元，占95.76%；商业服务业等支出9.1万元，占0.1%；住房保障支出134.51万元，占1.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数2959.1万元，支出决算数为8915.47万元，完成年初预算的301.29%，与年初数安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为111.09万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为44.44万元，支出决算为44.53万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的新增调入在职人员职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为153.12万元，支出决算为90.59万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该功能科目年初预算数包含2019年在职人员公务员医疗费补助、职工基本医疗保险及2019年在职人员、退休人员医保铺底等费用，2019年事业单位医疗实际下达指标金额为公务员医疗费补助以及职工基本医疗保险缴费金额90.7万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

支出决算数为2483.04万元，年初预算未安排，为年中追加的维护经费以及上年结余的补助资金。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为2520.67万元，支出决算为6054.68万元，完成年初预算的240.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中年末追加了年初预算未安排的园林绿化建设、设计监理费，在职人员、退休人员、聘用人员的文明创建奖励资金、综治考核奖等资金。

6、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

支出决算数为9.1万元，年初预算未安排，为年中追加的第一节中非经贸博览会相关工作经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（类）住房公积金（项）

年初预算为129.78万元，支出决算为134.51万元，完成年初预算的103.64%，决算数大于年初数的主要原因为公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2658.98万元，其中：人员经费2549.63万元，占基本支出的95.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、在职人员社会保障缴费、退休人员生活补助、医疗补助；公用经费109.35万元，占基本支出的4.11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务用车运行维护费、工会会费、其他商品与服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为7.27万元，完成预算的60.58%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9万元，支出决算为7.27万元，完成预算的80.78%，与上年相比减少1.48万元，减少16.91%。

三公经费总体支出减少的主要原因是我中心较好的落实了上级政府的要求，厉行节约，压缩一般性支出经费，严格三公经费支出的审核把关和规范三公经费支出程序。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算7.27万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.27万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费7.27万元，主要是公务用车运行维护支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入70万元；年初结转和结余0万元；支出70万元，其中基本支出0万元，项目支出70万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款8915.47万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.35万元，用于开展2019年继续教育培训，人数6人，内容为项目负责人2019年继续教育培训以及6名财务人员2019年继续教育培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额5398.78万元，其中：政府采购货物支出201.47万元、政府采购工程支出5000.97万元、政府采购服务支出196.34万元。授予中小企业合同金额5209.34万元，占政府采购支出总额的96.49%，其中：授予小微企业合同金额5202.28万元，占政府采购支出总额的96.36%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆62辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　

名词解释

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　

附　件

一、2019年度部门决算表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

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