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2021年度长沙市天心区园林绿化维护中心部门决算

发布时间 : 2022-10-31 来源:天心区园林绿化维护中心 字体大小:

  

第一部分 长沙市天心区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 长沙市天心区园林绿化维护中心概况

一、部门职责

(一)负责宣传并贯彻执行国家、省、市、区关于城市园林绿化维护方面的法律法规和方针政策。

(二)负责对全区公共道路绿化、公共绿地、受区政府委托管理的公园、社区公园及其设施进行建设和维护。

(三)指导辖区单位开展园林绿化工作,负责辖区绿地的核查、统计,新增绿地的申报。

(四)负责辖区内古树名木的管理、保护,组织辖区开展义务植树活动。

(五)协助上级主管部门做好有关占用绿地、损毁绿化设施、树木移植、修枝、砍伐的查勘工作。

(六)完成上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

本部门由1个事业单位、12个内设科室组成,无二级机构。事业单位具体为:长沙市天心区园林绿化维护中心;内设科室具体为:办公室、园林维护室、工程建设室、财务室、设施安全室、绿化业务室、内审评价室、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所、维护五所。

(二)决算单位构成

长沙市天心区园林绿化维护中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市天心区园林绿化维护中心本级。


第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表





公开01表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,321.93

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

4.61

八、社会保障和就业支出

39

133.77


9


九、卫生健康支出

40

93.54


10


十、节能环保支出

41

7.12


11


十一、城乡社区支出

42

7,711.36


12


十二、农林水支出

43

53.21


13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

158.30


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

7,326.55

本年支出合计

58

8,157.30

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29

830.76

年末结转和结余

60



30



61


总计

31

8,157.30

总计

62

8,157.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表










公开02表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,326.55

7,321.93





4.61

208

社会保障和就业支出

133.77

133.77






20805

行政事业单位养老支出

133.77

133.77






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.27

89.27






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.50

44.50






210

卫生健康支出

93.54

93.54






21011

行政事业单位医疗

93.54

93.54






2101102

事业单位医疗

93.54

93.54






212

城乡社区支出

6,890.93

6,886.32





4.61

21203

城乡社区公共设施

1,876.75

1,876.75






2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,876.75

1,876.75






21205

城乡社区环境卫生

5,014.18

5,009.57





4.61

2120501

城乡社区环境卫生

5,014.18

5,009.57





4.61

213

农林水支出

50.00

50.00






21302

林业和草原

50.00

50.00






2130205

森林资源培育

50.00

50.00






221

住房保障支出

158.30

158.30






22102

住房改革支出

158.30

158.30






2210201

住房公积金

158.30

158.30






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表









公开03表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,157.30

2,893.26

5,264.05




208

社会保障和就业支出

133.77

133.77





20805

行政事业单位养老支出

133.77

133.77





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.27

89.27





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.50

44.50





210

卫生健康支出

93.54

93.54





21011

行政事业单位医疗

93.54

93.54





2101102

事业单位医疗

93.54

93.54





211

节能环保支出

7.12


7.12




21101

环境保护管理事务

7.12


7.12




2110199

其他环境保护管理事务支出

7.12


7.12




212

城乡社区支出

7,711.36

2,507.65

5,203.71




21203

城乡社区公共设施

2,623.71


2,623.71




2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,623.71


2,623.71




21205

城乡社区环境卫生

5,087.65

2,507.65

2,580.00




2120501

城乡社区环境卫生

5,087.65

2,507.65

2,580.00




213

农林水支出

53.21


53.21




21302

林业和草原

53.21


53.21




2130205

森林资源培育

50.00


50.00




2130299

其他林业和草原支出

3.21


3.21




221

住房保障支出

158.30

158.30





22102

住房改革支出

158.30

158.30





2210201

住房公积金

158.30

158.30





注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,321.93

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

133.77

133.77




9


九、卫生健康支出

41

93.54

93.54




10


十、节能环保支出

42

7.12

7.12




11


十一、城乡社区支出

43

7,462.98

7,462.98




12


十二、农林水支出

44

53.21

53.21




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

158.30

158.30




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

7,321.93

本年支出合计

59

7,908.93

7,908.93



年初财政拨款结转和结余

28

586.99

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

586.99


61





政府性基金预算财政拨款

30



62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

7,908.93

总计

64

7,908.93

7,908.93



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,908.93

2,893.15

5,015.78

208

社会保障和就业支出

133.77

133.77


20805

行政事业单位养老支出

133.77

133.77


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

89.27

89.27


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

44.50

44.50


210

卫生健康支出

93.54

93.54


21011

行政事业单位医疗

93.54

93.54


2101102

事业单位医疗

93.54

93.54


211

节能环保支出

7.12


7.12

21101

环境保护管理事务

7.12


7.12

2110199

其他环境保护管理事务支出

7.12


7.12

212

城乡社区支出

7,462.98

2,507.54

4,955.45

21203

城乡社区公共设施

2,379.95


2,379.95

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,379.95


2,379.95

21205

城乡社区环境卫生

5,083.04

2,507.54

2,575.50

2120501

城乡社区环境卫生

5,083.04

2,507.54

2,575.50

213

农林水支出

53.21


53.21

21302

林业和草原

53.21


53.21

2130205

森林资源培育

50.00


50.00

2130299

其他林业和草原支出

3.21


3.21

221

住房保障支出

158.30

158.30


22102

住房改革支出

158.30

158.30


2210201

住房公积金

158.30

158.30


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表








公开06表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,101.25

302

商品和服务支出

260.14

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

96.44

30201

办公费

29.42

30701

国内债务付息


30102

津贴补贴

56.70

30202

印刷费

0.36

30702

国外债务付息


30103

奖金

1,070.51

30203

咨询费


310

资本性支出

5.54

30106

伙食补助费


30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

绩效工资

241.47

30205

水费


31002

办公设备购置

5.54

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

130.22

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

职业年金缴费

67.59

30207

邮电费

3.39

31005

基础设施建设


30110

职工基本医疗保险缴费

66.63

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

公务员医疗补助缴费

39.84

30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

其他社会保障缴费

6.83

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

住房公积金

316.78

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费

2.96

31010

安置补助


30199

其他工资福利支出

8.25

30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

526.21

30215

会议费


31012

拆迁补偿


30301

离休费


30216

培训费

2.47

31013

公务用车购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

生活补助

216.45

30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

救济费


30226

劳务费

173.47

399

其他支出


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


39906

赠与


30308

助学金


30228

工会经费

28.65

39907

国家赔偿费用支出


30309

奖励金

293.07

30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39999

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

12.86




30399

其他对个人和家庭的补助

16.69

30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支出

6.54




人员经费合计

2,627.47

公用经费合计

265.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位没有一般公共预算财政拨款收入,也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开09表

部门:长沙市天心区园林绿化维护中心

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计8,157.3万元。与上一年度相比,收、支总计各减少1,536.6万元,下降15.85%。主要是因为2021年工程建设类项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7,326.55万元,其中:财政拨款收入7,321.93万元,占99.94%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.61万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8,157.3万元,其中:基本支出2,893.26万元,占35.47%;项目支出5,264.05万元,占64.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7,908.93万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少1,518.74万元,下降16.11%。主要是因为2021年工程建设类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出7,908.93万元,占本年支出合计的96.96%。与上一年度相比,财政拨款支出减少828.91万元,下降9.49%。主要是因为2021年工程建设类项目支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出7,908.93万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出133.77万元,占1.69%;卫生健康支出93.54万元,占1.18%;节能环保支出7.12万元,占0.09%;城乡社区支出7,462.98万元,占94.37%;农林水支出53.21万元,占0.67%;住房保障支出158.3万元,占2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2,771.91万元,支出决算数为7,908.93万元,完成年初预算的285.32%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为92.59万元,支出决算为89.27万元,完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是:社保进行了基数调整。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为46.3万元,支出决算为44.5万元,完成年初预算的96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是:社保进行了基数调整。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为93.75万元,支出决算为93.54万元,完成年初预算的99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是:社保进行了基数调整。

4、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为7.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加的园林绿化建设、设计监理资金。

5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2,379.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排,为年中追加的维护经费以及上年结余的补助资金。

6、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

年初预算为2,381.36万元,支出决算为5,083.04万元,完成年初预算的213.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中年末追加了年初预算未安排的园林绿化建设、设计监理费,在职人员、退休人员、聘用人员的文明创建奖励等资金。

7、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)

年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该指标金额用于支付2021年义务植树基地建设费用,未纳入2021年部门预算。

8、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该指标金额用于支付2021年义务植树基地建设费用,未纳入2021年部门预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为157.91万元,支出决算为158.3万元,完成年初预算的100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是:进行了公积金基数的调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2,893.15万元,其中:人员经费2,627.47万元,占基本支出的90.82%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费265.68万元,占基本支出的9.18%,主要包括:办公设备购置、办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2021年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2021年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为68辆。我单位2021年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市天心区园林绿化维护中心2021年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区园林绿化维护中心为财政补助事业单位,未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。  

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元,我单位2021年度无会议费支出;2021年本部门培训费支出2.47万元,用于开展2021年事业单位工作人员培训、档案专业人员继续教育培训、财务人员2020年继续教育,人数77人,培训内容为事业单位工作人员培训、档案专业人员继续教育培训、财务人员继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。办公费54.8万元;印刷费0.36万元;咨询费0万元;水费39.76万元;电费69.98万元;邮电费3.63万元;取暖费0万元;物业管理费40.13万元;差旅费0万元;因公出国(境)费用0万元;维修(护)费63.16万元;租赁费39.98万元;公务接待费0万元;被装购置费0万元;劳务费1,616.25万元;委托业务费82.71万元;公务用车运行维护费0万元;其他交通费用149.25万元;房屋建筑物购建0万元;办公设备购置5.54万元;公务用车购置0万元;其他交通工具购置121.6万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区园林绿化维护中心2021年度政府采购支出总额2,086.26万元,其中:政府采购货物支出1,193.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出893.21万元。授予中小企业合同金额1,926.68万元,占政府采购支出总额的92.35%,其中:授予小微企业合同金额1,926.68万元,占政府采购支出总额的92.35%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,长沙市天心区园林绿化维护中心共有车辆68辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车68辆,其他用车主要是用于日常绿化维护的生产作业车;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价,撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想。具体情况见第五部分附件。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年整体支出绩效自评报告。



                                              长沙市天心区园林绿化维护中心

                                                    2022年10月31日

2021年整体支出绩效自评报告.doc

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