目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责宣传并贯彻执行国家、省、市、区关于城市园林绿化维护方面的法律法规和方针政策。

2、负责对全区公共道路绿化、公共绿地、受区政府委托管理的公园、社区公园及其设施进行建设和维护。

3、指导辖区单位开展园林绿化工作，负责辖区绿地的核查、统计，新增绿地的申报。

4、负责辖区内古树名木的管理、保护，组织辖区开展义务植树活动。

5、协助上级主管部门做好有关占用绿地、损毁绿化设施、树木移植、修枝、砍伐的查勘工作。

6、完成上级主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由1个事业单位、12个内设科室组成，无二级机构。事业单位具体为：长沙市天心区园林绿化维护中心；内设科室具体为：办公室、园林维护室、工程建设室、财务室、内审评价室、设施安全室、绿化业务室、维护一所、维护二所、维护三所、维护四所、维护五所。

二、部门预算单位构成

长沙市天心区园林绿化维护中心2023年部门预算汇总公开单位构成包括：长沙市天心区园林绿化维护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5,827.55万元，其中：财政拨款5,827.55万元。收入较去年增加1,341.82万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5,827.55万元。社会保障和就业支出240.01万元，卫生健康支出192.85万元，城乡社区支出5,183.1万元，住房保障支出211.6万元。支出较去年增加1341.82万元，主要是根据规范津补贴要求，相关绩效及生活补贴按月发放，原列入切块资金的绩效及生活补贴调整至部门预算编报。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5,827.55万元，其中，社会保障和就业支出240.01万元，占4.12%；卫生健康支出192.85万元，占3.31%；城乡社区支出5,183.1万元，占88.94%；住房保障支出211.6万元，占3.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2,641.17万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数3,186.39万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区环境卫生3,186.39万元，主要用于日常绿化维护、伙食费用、四季花卉更换、机关党建、购买聘用人员社保、湘府文化公园、海棠公园维护管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

长沙市天心区园林绿化维护中心为非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算4万元，拟开展2023年长沙市事业单位工作人员培训，培训人数以2023年在职人员工资表人数为准，培训内容为指定系统安排的课程；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额901.27万元，其中，货物类采购预算691.27万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算210万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,827.55万元，其中，基本支出2,641.17万元，项目支出3,186.39万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

长沙市天心区园林绿化维护中心

2023年4月4日